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平成22年度後期財政状況(平成22年10月1日~平成23年3月31日)

1.平成22年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成23年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成22年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 9月30日
現在予算額
10月専決
補正予算額
12月臨時会
補正予算額
12月定例会
補正予算額
3月定例会
補正予算額
3月専決
補正予算額
3月専決
補正予算額
合 計
一般会計 19,454,700
(4号)
6,800
(5号)
13,240
(6号)
244,000
(7号)
△88,000
(8号)
100,000
(9号)
261,000
19,991,740
魚市場事業特別会計 3,074,707
 
(1号)
△2,000
(2号)
145,655
(3号)
△26,158
 
 
3,192,204
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
17,194
 
(1号)
 1,581
(2号) 
 2,682
 
 
 
21,457
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
3,239,539
 
(2号)
620
(3号)
10,391
(4号)
9,021
 
 
3,259,571
簡易水道事業特別会計 238,011
 
(1号)
3,310
 
(2号)
△7,014
(3号)
10,000
 
244,307
漁業集落排水事業特別会計 140,084
 
 
 
(1号)
△30,730
(2号)
5,000
(3号)
0
114,354
後期高齢者医療特別会計 329,617
 
 
(1号)
11,749
(2号)
10,771
 
 
352,137
公共下水道事業特別会計 1,588,069
 
(2号)
4,199
 
(3号)
11,692
(4号)
10,000
(5号)
0
1,611,960
公共用地取得事業特別会計 23,588
 
 
 
 
 
 
23,588
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
5,019,183
 
(2号)
1,348
(3号)
6,116
(4号)
△86,939
 
(5号)
1,875
4,941,583
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
364,942
 
 (1号)
2,009
 
(2号)
14,708
 
(3号)
0
381,659
老人保健特別会計 6,772
 
 
 
(2号)
△2,541
 
 
4,231
33,494,406 6,800 24,307 420,593 △195,190 125,000 262,875 34,138,791
(ただし、繰越明許費を除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成23年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
9号補正
予算額
合 計
市税 3,830,477       653     3,831,130
地方譲与税 229,000       △16,999   2,031 214,032
利子割交付金 13,000           △2,414 10,586
配当割交付金 2,000           877 2,877
株式等譲渡所得割交付金 1,000           △66 934
地方消費税交付金 402,000           3,857 405,857
自動車取得税交付金 35,000           △3,677 31,323
地方特例交付金 33,000       26,149     59,149
地方交付税 6,400,000       122,765   107,228 6,629,993
交通安全対策特別交付金 7,000             7,000
分担金及び負担金 241,540             241,540
使用料及び手数料 127,922       822     128,744
国庫支出金 2,133,313     40,124 △25,631   1,145 2,148,951
県支出金 1,481,292     29,495 △50,018     1,460,769
財産収入 31,329       △7,901     23,428
寄附金 11,051     1,549 94     12,694
繰入金 189,300       △14,000 100,000 152,019 427,319
繰越金 228,257 6,800 13,240 186,532       434,829
諸収入 538,719       18,166     556,885
市債 3,519,500     △13,700 △142,100     3,363,700
19,454,700 6,800 13,240 244,000 △88,000 100,000 261,000 19,991,740
(ただし、繰越明許費を除く)
【図】



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
9号補正
予算額
合 計
議会費 200,709   △2,369   △1,000     197,340
総務費 2,263,130 6,800 23,259 136,460 145,253     2,574,902
民生費 5,045,422   1,881 86,825 △159,931 75,000 103,730 5,152,927
衛生費 1,427,816   8,438 △10,505 △40,807 10,000 148,125 1,543,067
労働費 276,181   273   △22,565     253,889
農林水産業費 1,099,878   2,387 8,900 △64,481 5,000   1,051,684
商工費 1,836,034     4,500 △9,408     1,831,126
土木費 1,651,717   △17,836 △7,689 73,288 10,000   1,709,480
消防費 1,302,082   2,576 16,239 4,747     1,325,644
教育費 2,248,651   △5,369 9,270 28,008     2,281,705
災害復旧費 53,741       △1,104   1,145 60,637
公債費 2,044,338       △40,000   8,000 2,004,338
諸支出金 1             1
予備費 5,000             5,000
19,454,700 6,800 13,240 244,000 △88,000 100,000 261,000 19,991,740
(ただし、繰越明許費を除く)
【図】



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 9月30日現在
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
9号補正
予算額
合 計
人件費 3,492,681   6,111   15,244     3,514,036
物件費 2,007,522 2,873   8,408 △49,749 55,000 271,145 2,295,199
維持補修費 53,230     26,000 80,183     159,413
扶助費 2,996,842     67,900 △181,882   3,730 2,886,590
補助費等 3,083,148 3,927   △269 △101,485     2,985,321
普通建設事業費 3,650,568     △6,931 △37,246     3,606,391
災害復旧事業費 53,741       △1,104 20,000 △12,000 60,637
公債費 2,044,272       △40,000     2,004,272
積立金 117,886     140,152 172,786     430,824
投資及び出資金 30,178       △178     30,000
貸付金 394,000             394,000
繰出金 1,525,632   7,129 8,740 55,431 25,000 △1,875 1,620,057
予備費 5,000             5,000
19,454,700 6,800 13,240 244,000 △88,000 100,000 261,000 19,991,740
(ただし、繰越明許費を除く)
【図】



2.平成22年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成23年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 収入済額 執行率
一般会計 19,991,740,000 15,177,186,004 75.9%
魚市場事業特別会計 3,192,204,000 24,849,912 0.8%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 21,457,000 17,960,046 83.7%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,259,571,000 2,742,650,794 84.1%
簡易水道事業特別会計 244,307,000 85,404,830 35.0%
漁業集落排水事業特別会計 114,354,000 15,650,580 13.7%
後期高齢者医療特別会計 352,137,000 249,663,521 70.9%
公共下水道事業特別会計 1,611,960,000 402,443,576 25.0%
公共用地取得事業特別会計 23,588,000 0 0.0%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,941,583,000 4,130,136,126 83.6%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 381,659,000 261,555,744 68.5%
老人保健特別会計 4,231,000 4,005,931 94.7%
34,138,791,000 23,111,507,064 67.7%
(ただし、繰越明許費を除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 支出済額 執行率
一般会計 19,991,740,000 14,437,719,208 72.2%
魚市場事業特別会計 3,192,204,000 46,947,314 1.5%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 21,457,000 15,542,725 72.4%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,259,571,000 2,947,497,018 90.4%
簡易水道事業特別会計 244,307,000 200,037,976 81.9%
漁業集落排水事業特別会計 114,354,000 77,242,256 67.5%
後期高齢者医療特別会計 352,137,000 315,422,410 89.6%
公共下水道事業特別会計 1,611,960,000 803,271,382 49.8%
公共用地取得事業特別会計 23,588,000 13,561,027 57.5%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,941,583,000 4,483,036,459 90.7%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 381,659,000 331,554,628 86.9%
老人保健特別会計 4,231,000 4,005,931 94.7%
34,138,791,000 23,675,838,334 69.4%
(ただし、繰越明許費を除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成23年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予算現額 収入済額 執行率
市税 3,831,130,000 3,715,840,608 97.0%
地方譲与税 214,032,000 214,031,650 100.0%
利子割交付金 10,586,000 10,586,000 100.0%
配当割交付金 2,877,000 2,877,000 100.0%
株式等譲渡所得割交付金 934,000 934,000 100.0%
地方消費税交付金 405,857,000 405,857,000 100.0%
自動車取得税交付金 31,323,000 31,323,000 100.0%
地方特例交付金 59,149,000 59,149,000 100.0%
地方交付税 6,629,993,000 6,629,993,000 100.0%
交通安全対策特別交付金 7,000,000 5,868,000 83.8%
分担金及び負担金 241,540,000 220,153,632 91.1%
使用料及び手数料 128,744,000 108,482,525 84.3%
国庫支出金 2,148,951,000 1,524,929,041 71.0%
県支出金 1,460,769,000 739,925,881 50.7%
財産収入 23,428,000 17,972,362 76.7%
寄附金 12,694,000 13,323,966 105.0%
繰入金 427,319,000 273,301,205 64.0%
繰越金 434,829,000 434,829,223 100.0%
諸収入 556,885,000 505,508,911 90.8%
市債 3,363,700,000 262,300,000 7.8%
19,991,740,000 15,177,186,004 75.9%
(ただし、繰越明許費を除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予算現額 支出済額 執行率
議会費 197,340,000 191,004,114 96.8%
総務費 2,574,902,000 2,162,793,670 84.0%
民生費 5,152,927,000 3,881,400,488 75.3%
衛生費 1,543,067,000 1,155,997,900 74.9%
労働費 253,889,000 194,637,288 76.7%
農林水産業費 1,051,684,000 637,556,013 60.6%
商工費 1,831,126,000 919,612,310 50.2%
土木費 1,709,480,000 777,836,846 45.5%
消防費 1,325,644,000 841,952,534 63.5%
教育費 2,281,705,000 1,921,881,712 84.2%
災害復旧費 60,637,000 34,561,457 57.0%
公債費 2,004,338,000 1,718,484,876 85.7%
諸支出金 1,000 0 0.0%
予備費 5,000,000 0 0.0%
19,991,740,000 14,437,719,208 72.2%
(ただし、繰越明許費を除く)



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