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平成23年度前期財政状況(平成23年4月1日~平成23年9月30日)

1.平成23年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成23年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成23年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 当初予算額 3月定例会
補正予算額
5月臨時会
補正予算額
5月専決
補正予算額
6月定例会
補正予算額
6月定例会(追加)
補正予算額
8月臨時会
補正予算額
9月定例会
補正予算額
合 計
一般会計 18,740,000
(1号)
1,160,000
(2号)
7,070,000
(3号)
13,966,000
(4号)
12,767,300
(5号)
7,171,000
60,874,300
魚市場事業特別会計 354,234
(1号)
50,000
(2号)
150,000
(3号)
2,800
557,034
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
17,953
17,953
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
3,223,725
(1号)
1,000
(2号)
23,075
3,247,800
簡易水道事業特別会計 534,720
(1号) 
 50,000
(2号)
16,180
(3号)
78,801
679,701
漁業集落排水事業特別会計 201,384
(1号) 
 50,000
(2号)
545,000
796,384
後期高齢者医療特別会計 355,104
(1号)
1,000
356,104
公共下水道事業特別会計 1,586,526
(1号) 
 50,000
(2号)
1,600,000
(3号)
446
3,236,972
公共用地取得事業特別会計 152,369
152,369
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
4,926,787
(1号)
127,000
(2号)
17,091
(3号)
△1,719
5,069,159
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
376,293
(1号)
35,135
(2号)
40,063
451,491
30,469,095 1,360,000 7,086,180 127,000 14,715,226 1,600,000 12,770,100 7,311,666 75,439,267
(ただし、繰越明許費を除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成23年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
合 計
市税 3,836,733           3,836,733
地方譲与税 213,000           213,000
利子割交付金 10,000           10,000
配当割交付金 2,000           2,000
株式等譲渡所得割交付金 1,000           1,000
地方消費税交付金 430,000           430,000
自動車取得税交付金 30,000           30,000
地方特例交付金 58,000           58,000
地方交付税 6,500,000   577,105 254,241     7,331,346
交通安全対策特別交付金 7,000           7,000
分担金及び負担金 238,834           238,834
使用料及び手数料 122,653           122,653
国庫支出金 1,950,612 280,000 2,860,000 10,853,594   4,882,246 20,826,452
県支出金 1,793,063   1,999,700 1,218,165 11,178,022 188,755 16,377,705
財産収入 28,316           28,316
寄附金 1     1,678   10,715 12,394
繰入金 289,401 290,000     △38,322   541,079
繰越金 100,000         21,580 121,580
諸収入 502,987   12,195 216,022   127,304 858,508
市債 2,626,400 590,000 1,621,000 1,422,300 1,627,600 1,940,400 9,827,700
18,740,000 1,160,000 7,070,000 13,966,000 12,767,300 7,171,000 60,874,300
(ただし、繰越明許費を除く)
【図】



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
合 計
議会費 258,843         △8,432 250,411
総務費 2,164,494   32,620 668,698 12,767,300 177,897 15,811,009
民生費 4,960,912 290,000 3,240,200 284,965   323,783 9,099,860
衛生費 1,252,438   3,497,180 11,855,944   2,750,265 19,355,827
労働費 411,130   300,000 580,000   △121,968 1,169,162
農林水産業費 1,186,268     24,299   △166,127 1,044,440
商工費 711,126     161,500   14,549 887,175
土木費 1,962,754         632,491 2,595,245
消防費 1,660,384     11,800   7,553 1,679,737
教育費 1,872,466         △181,916 1,690,550
災害復旧費 79,001 870,000   378,794   3,742,905 5,070,700
公債費 2,215,183           2,215,183
諸支出金 1           1
予備費 5,000           5,000
18,740,000 1,160,000 7,070,000 13,966,000 12,767,300 7,171,000 60,874,300
(ただし、繰越明許費を除く)
【図】



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
合 計
人件費 3,488,663   1,200     130,771 3,620,634
物件費 2,272,312 290,000 4,140,120 12,783,114   2,866,833 22,352,379
維持補修費 51,859     4,300   55,400 111,559
扶助費 3,004,544           3,004,544
補助費等 2,000,931   1,912,500 650,748 12,767,300 38,134 17,369,613
普通建設事業費 3,110,454     286,800   998,600 4,395,854
災害復旧事業費 79,001 870,000   79,994   3,084,555 4,113,550
公債費 2,215,117           2,215,117
積立金 137,870         △9,400 128,470
投資及び出資金 30,000           30,000
貸付金 384,000   1,000,000 160,000     1,544,000
繰出金 1,960,249   16,180 1,044   6,107 1,983,580
予備費 5,000           5,000
18,740,000 1,160,000 7,070,000 13,966,000 12,767,300 7,171,000 60,874,300
(ただし、繰越明許費を除く)
【図】



2.平成23年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成23年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 収入済額 執行率
一般会計 60,874,300,000 11,061,234,565 18,2%
魚市場事業特別会計 557,034,000 13,323,122 2.4%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 17,953,000 8,743,750 48.7%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,247,800,000 1,417,557,285 43.6%
簡易水道事業特別会計 679,701,000 36,166,282 5.3%
漁業集落排水事業特別会計 796,384,000 6,267,503 0.8%
後期高齢者医療特別会計 356,104,000 109,275,352 30.7%
公共下水道事業特別会計 3,236,972,000 149,627,114 4.6%
公共用地取得事業特別会計 152,369,000 0 0.0%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,069,159,000 2,071,446,219 40.9%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 451,491,000 89,144,438 19.7%
75,439,267,000 14,962,785,630 19.8%
(ただし、繰越明許費を除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 支出済額 執行率
一般会計 60,874,300,000 13,104,862,502 21.5%
魚市場事業特別会計 557,034,000 68,027,821 12.2%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 17,953,000 8,634,630 48.1%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,247,800,000 1,190,207,627 36.6%
簡易水道事業特別会計 679,701,000 108,160,595 15.9%
漁業集落排水事業特別会計 796,384,000 79,799,542 10.0%
後期高齢者医療特別会計 356,104,000 67,294,077 18.9%
公共下水道事業特別会計 3,236,972,000 353,090,538 10.9%
公共用地取得事業特別会計 152,369,000 152,368,514 100.0%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,069,159,000 2,231,666,942 44,0%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 451,491,000 172,984,196 38,3%
75,439,267,000 17,537,096,984 23.2%
(ただし、繰越明許費を除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成23年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 収入済額 執行率
市税 3,836,733,000 1,057,960,795 27.6%
地方譲与税 213,000,000 58,598,672 27.5%
利子割交付金 10,000,000 5,329,000 53.3%
配当割交付金 2,000,000 1,012,000 50.6%
株式等譲渡所得割交付金 1,000,000 0 0.0%
地方消費税交付金 430,000,000 220,400,000 51.3%
自動車取得税交付金 30,000,000 11,647,000 38.8%
地方特例交付金 58,000,000 36,089,000 62.2%
地方交付税 7,331,346,000 7,047,804,000 96.1%
交通安全対策特別交付金 7,000,000 0 0.0%
分担金及び負担金 238,834,000 61,017,519 25.5%
使用料及び手数料 122,653,000 41,776,832 34.1%
国庫支出金 20,826,452,000 651,333,295 3.1%
県支出金 16,377,705,000 1,034,919,261 6.3%
財産収入 28,316,000 7,005,245 24.7%
寄附金 12,394,000 19,814,444 159.9%
繰入金 541,079,000 0 0.0%
繰越金 121,580,000 167,742,395 138.0%
諸収入 858,508,000 638,785,107 74.4%
市債 9,827,700,000 0 0.0%
60,874,300,00, 11,061,234,565 18.2%
(ただし、繰越明許費を除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 支出済額 執行率
議会費 250,411,000 140,001,484 55.9%
総務費 15,811,009,000 969,856,590 6.1%
民生費 9,099,860,00 2,670,767,706 29.3%
衛生費 19,355,827,000 5,911,131,492 30.5%
労働費 1,169,162,000 199,908,207 17.1%
農林水産業費 1,044,440,000 164,287,031 15.7%
商工費 887,175,000 556,681,419 62.7%
土木費 2,595,245,000 201,302,247 7.8%
消防費 1,679,737,000 492,160,409 29.3%
教育費 1,690,550,000 688,471,772 40.7%
災害復旧費 5,070,700,000 43,601,959 0.9%
公債費 2,215,183,000 1,066,692,183 48.2%
諸支出金 1,000 0 0.0%
予備費 5,000,000 0 0.0%
60,874,300,000 13,104,862,499 21.5%
(ただし、繰越明許費を除く)



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