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  4. 平成23年度後期財政状況(平成23年10月1日~平成24年3月31日)

平成23年度後期財政状況(平成23年10月1日~平成24年3月31日)

1.平成23年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成24年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成23年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 9月30日
現在予算額
12月定例会
補正予算額
12月定例会
(追加)補正
予算額
3月定例会
補正予算額
3月定例会
(追加)補正
予算額
3月専決
補正予算額
合 計
一般会計 60,874,300
(6号)
2,567,400
(7号)
224,100
(8号)
19,342,300
(9号)
677,700
(10号)
2,828,240
80,857,560
魚市場事業特別会計 557,034
(4号)
△13,600
 
(5号)
283,165
 
(6号)
0
260,269
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
17,953
(1号)
 3,701
 
 
 
 
21,654
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
3,247,800
(3号)
114,978
 
(4号)
13,186
 
 
3,349,592
簡易水道事業特別会計 679,701
(4号)
0
 
(5号)
336,700
 
(6号)
0
343,001
漁業集落排水事業特別会計 796,384
(3号)
350,000
 
(4号)
107,851
 
(5号)
0
1,038,533
後期高齢者医療特別会計 356,104
 
 
(2号)
74,159
 
 
281,945
公共下水道事業特別会計 3,236,972
 
 
(4号)
1,053,850
 
(5号)
400,000
2,583,122
公共用地取得事業特別会計 152,369
 
 
 
 
 
152,369
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,069,159
(4号)
368,667
 
(5号)
64,348
 
(6号)
40,000
5,542,174
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 451,491
 
 
(3号)
20,858
 
(4号)
0
430,633
75,439,267 3,391,146 224,100 17,516,879 677,700 2,388,240 94,860,852
(ただし、繰越明許費を除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成24年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
9号補正
予算額
10号補正
予算額
合 計
市税 3,836,733     △1,247,169     2,589,564
地方譲与税 213,000     △8,989   2,928 206,939
利子割交付金 10,000     177     10,177
配当割交付金 2,000         1,028 3,028
株式等譲渡所得割交付金 1,000         △399 601
地方消費税交付金 430,000     △38,000   2,131 394,131
自動車取得税交付金 30,000     △4,000   5,966 31,966
地方特例交付金 58,000     △13,414     44,586
地方交付税 7,331,346 187,510   11,562,669 438,834 △4,458,141 15,062,218
交通安全対策特別交付金 7,000           7,000
分担金及び負担金 238,834 3,490   △86,429     155,895
使用料及び手数料 122,653 △200   △18,944     103,509
国庫支出金 20,826,452 1,979,710 149,400 11,907,976 219,416 △580,746 34,502,208
県支出金 16,377,705 188,428   5,295,888   2,332,023 24,194,044
財産収入 28,316     △1,097   △100 27,119
寄附金 12,394 37,983   31,222   8,746 90,345
繰入金 541,079 △219,971   326,651 19,450 △113,477 553,732
繰越金 121,580 46,162         167,742
諸収入 858,508 279,488   88,859   33,901 1,260,756
市債 9,827,700 64,800 74,700 △8,453,100   △62,100 1,452,000
60,874,300 2,567,400 224,100 19,342,300 677,700 △2,828,240 80,857,560
(ただし、繰越明許費を除く)
【図】



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
9号補正
予算額
10号補正
予算額
合 計
議会費 250,411     △4,996     245,415
総務費 15,811,009 435,401   11,438,497 19,450 △254,724 27,449,633
民生費 9,099,860 124,104   △1,784,277   2,482 7,442,169
衛生費 19,355,827 2,129,261   4,518,798   △2,181,169 23,822,717
労働費 1,169,162     △425,498     743,664
農林水産業費 1,044,440 △226,254   114,573   △49,311 883,448
商工費 887,175 △6,192   △28,531     852,452
土木費 2,595,245 △285,307   △279,219   △372,563 1,658,156
消防費 1,679,737 49,677   △309,372 658,250   2,078,292
教育費 1,690,550 159,633   △59,232     1,790,951
災害復旧費 5,070,700 187,077 224,100 6,207,557   27,045 11,716,479
公債費 2,215,183     △46,000     2,169,183
諸支出金 1           1
予備費 5,000           5,000
60,874,300 2,567,400 224,100 19,342,300 677,700 △2,828,240 80,857,560
(ただし、繰越明許費を除く)
【図】



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 9月30日現在
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
9号補正
予算額
10号補正
予算額
合 計
人件費 3,620,634 2,713   △13,557     3,609,790
物件費 22,352,379 2,313,730 △165,000 3,180,473   △2,194,267 25,487,315
維持補修費 111,559         500 112,059
扶助費 3,004,544 118,713   △58,218     3,065,039
補助費等 17,369,613 361,908   4,788,483 19,450 △82,247 22,457,207
普通建設事業費 4,395,854 △391,070   △1,178,824 658,250 9,926 3,494,136
災害復旧事業費 4,113,550 113,800 389,100 5,736,413   26,312 10,379,175
公債費 2,215,117     △46,000     2,169,117
積立金 128,470     6,970,167   △174,995 6,923,642
投資及び出資金 30,000           30,000
貸付金 1,544,000     △823,200     720,800
繰出金 1,983,580 47,606   786,563   △413,469 2,404,280
予備費 5,000           5,000
60,874,300 2,567,400 224,100 19,342,300 677,700 △2,828,240 80,857,560
(ただし、繰越明許費を除く)
【図】



2.平成23年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成24年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
一般会計 80,857,560,000 48,854,444,387 30,949,839,768 60.4%
魚市場事業特別会計 260,269,000 41,571,773   16.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 21,654,000 19,370,030   89.5%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,349,592,000 2,837,347,874   84.7%
簡易水道事業特別会計 343,001,000 74,743,784 19,021,210 21.8%
漁業集落排水事業特別会計 1,038,533,000 13,067,104 791,200,000 1.3%
後期高齢者医療特別会計 281,945,000 183,322,732   65.0%
公共下水道事業特別会計 2,583,122,000 231,747,748 1,110,900,000 9.0%
公共用地取得事業特別会計 152,369,000 152,368,514   100.0%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,542,174,000 4,435,186,756   80.0%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 430,633,000 238,107,040 19,491,000 55.3%
94,860,852,000 57,072,277,742 32,890,451,978 60.2%
(ただし、繰越明許費を除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
一般会計 80,857,560,000 39,384,766,656 30,949,839,768 48.7%
魚市場事業特別会計 260,269,000 224,993,360   86.4%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 21,654,000 16,881,912   78.0%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,349,592,000 2,852,892,807   85.2%
簡易水道事業特別会計 343,001,000 239,315,179 19,021,210 69.8%
漁業集落排水事業特別会計 1,038,533,000 225,668,389 791,200,000 21.7%
後期高齢者医療特別会計 281,945,000 253,541,203   89.9%
公共下水道事業特別会計 2,583,122,000 722,534,372 1,110,900,000 28.0%
公共用地取得事業特別会計 152,369,000 152,368,514   100.0%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,542,174,000 4,917,786,740   88.7%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 430,633,000 370,784,343 19,491,000 86.1%
94,860,852,000 49,361,533,475 32,890,451,978 52.0%
(ただし、繰越明許費を除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成24年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
市税 2,589,564,000 2,507,662,520   96.8%
地方譲与税 206,939,000 206,938,532   100.0%
利子割交付金 10,177,000 10,177,000   100.0%
配当割交付金 3,028,000 3,028,000   100.0%
株式等譲渡所得割交付金 601,000 601,000   100.0%
地方消費税交付金 394,131,000 394,131,000   100.0%
自動車取得税交付金 31,966,000 31,966,000   100.0%
地方特例交付金 44,586,000 44,586,000   100.0%
地方交付税 15,062,218,000 15,062,218,000   100.0%
交通安全対策特別交付金 7,000,000 2,910,000   41.6%
分担金及び負担金 155,895,000 139,118,537   89.2%
使用料及び手数料 103,509,000 100,936,537   97.5%
国庫支出金 34,502,208,000 21,471,354,439 11,263,964,000 62.2%
県支出金 24,194,044,000 5,885,415,890 13,136,307,500 24.3%
財産収入 27,119,000 22,040,015   81.3%
寄附金 90,345,000 90,246,213   99.9%
繰入金 553,732,000 413,826,926   74.7%
繰越金 167,742,000 167,742,395 6,388,268,268 100.0%
諸収入 1,260,756,000 2,237,045,095   177.4%
市債 1,452,000,000 53,500,000 161,300,000 3.7%
80,857,560,000 48,845,444,387 30,949,839,768 60.4%
(ただし、繰越明許費を除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
議会費 245,415,000 242,946,407   99.0%
総務費 27,449,633,000 10,986,366,554 14,364,558,400 40.0%
民生費 7,442,169,000 5,787,721,289 465,186,864 77.8%
衛生費 23,822,717,000 14,215,444,840 4,233,662,453 59.7%
労働費 743,664,000 512,177,442   68.9%
農林水産業費 883,448,000 450,801,557 24,112,000 51.0%
商工費 852,452,000 692,846,394   81.3%
土木費 1,658,156,000 781,696,459 399,657,000 47.1%
消防費 2,078,292,000 1,339,882,319 677,511,200 64.5%
教育費 1,790,951,000 1,502,845,476 90,822,000 83.9%
災害復旧費 11,716,479,000 810,590,162 10,694,329,851 6.9%
公債費 2,169,183,000 2,061,447,757   95.0%
諸支出金 1,000 0   0.0%
予備費 5,000,000 0   0.0%
80,857,560,000 39,384,766,656 30,949,839,768 48.7%
(ただし、繰越明許費を除く)



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