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平成24年度前期財政状況(平成24年4月1日~平成24年9月30日)

1.平成24年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成24年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成24年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 当初予算額 3月定例会
補正予算額
5月臨時会
補正予算額
5月専決
補正予算額
6月定例会
補正予算額
9月定例会
補正予算額
合 計
一般会計 53,010,000
(1号)
325,000
(2号)
351,200
 
 
(3号)
13,028,800
(4号)
5,662,100
72,377,100
魚市場事業特別会計 1,202,617
 
 
 
 
 
 
(1号)
626,010
 
 
1,828,627
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
17,961
 
 
 
 
 
 
 
 
(1号)
653
18,614
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
3,181,975
 
 
 
 
 
 
(1号)
8,277
(2号)
148,106
3,338,358
簡易水道事業特別会計 276,029
 
 
 
 
 
 
(1号)
226
 
 
276,255
漁業集落排水事業特別会計 116,742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116,742
後期高齢者医療特別会計 341,476
 
 
 
 
 
 
(1号)
1,000
 
 
342,476
公共下水道事業特別会計 1,888,332
 
 
 
 
 
 
(1号)
△4,063
(2号)
13,760
1,898,029
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
4,939,337
 
 
 
 
(1号)
190,215
(2号)
2,176
(3号)
411,143
5,542,871
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
368,067
 
 
 
 
 
 
(1号)
△509
(2号)
4,000
371,558
65,342,536 325,000 351,200 190,215 13,661,917 6,239,762 86,110,630
(ただし、繰越明許費を除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成24年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
合 計
市税 2,576,919     △48,926   2,527,993
地方譲与税 203,000         203,000
利子割交付金 8,000         8,000
配当割交付金 3,000         3,000
株式等譲渡所得割交付金 800         800
地方消費税交付金 404,000         404,000
自動車取得税交付金 28,000         28,000
地方特例交付金 14,000         14,000
地方交付税 15,120,000     1,151,641 △1,510,401 14,761,240
交通安全対策特別交付金 7,000         7,000
分担金及び負担金 223,958       1,500 225,458
使用料及び手数料 114,090         114,090
国庫支出金 23,550,409     6,422,417 5,211,407 35,184,233
県支出金 4,072,191 216,645 26,000 489,653 2,843,346 7,647,835
財産収入 28,186         28,186
寄附金 1   54,500 4,410 17,979 76,890
繰入金 4,854,019 108,355 270,700 4,902,689 △1,328,786 8,806,977
繰越金 100,000       436,999 536,999
諸収入 527,727     10,816 101,356 639,899
市債 1,174,700     96,100 △111,300 1,159,500
53,010,000 325,000 351,200 13,028,800 5,662,100 72,377,100
(ただし、繰越明許費を除く)
【図】



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
合 計
議会費 205,251     △2,682   202,569
総務費 3,381,472     6,260,476 3,481,051 13,122,999
民生費 5,219,484 325,000   259,056 485,519 6,289,059
衛生費 20,640,022   150,000 304 97,302 20,887,628
労働費 1,307,782   1,500 363   1,309,645
農林水産業費 1,639,879   2,718 6,081,735 2,512,723 10,237,055
商工費 1,027,457   2,000 9,591 386,021 1,425,069
土木費 6,682,887   116,000 363,878 △1,432,336 5,730,429
消防費 965,864     1,920 7,235 975,019
教育費 1,733,534   61,482 17,684 38,779 1,851,479
災害復旧費 8,026,439   17,500 16,975 84,112 8,145,026
公債費 2,174,928     19,500 1,694 2,196,122
諸支出金 1         1
予備費 5,000         5,000
53,010,000 325,000 351,200 13,028,800 5,662,100 72,377,100
(ただし、繰越明許費を除く)
【図】



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
合 計
人件費 3,487,040     △42,277   3,444,763
物件費 22,825,361   29,200 18,879 267,967 23,141,407
維持補修費 165,051     3,000 25,200 193,251
扶助費 3,059,707     △7,100 43,921 3,096,528
補助費等 4,278,187 325,000 269,500 5,781,047 2,992,011 13,645,745
普通建設事業費 6,049,249   52,500 445,251 △1,069,604 5,477,396
災害復旧事業費 7,918,005     16,975 81,862 8,016,842
公債費 2,174,862     19,500 2,114 2,196,476
積立金 108,177     6,201,880 3,301,860 9,611,917
投資及び出資金 30,000         30,000
貸付金 445,000         445,000
繰出金 2,464,361     591,645 16,769 3,072,775
予備費 5,000         5,000
53,010,000 325,000 351,200 13,028,800 5,662,100 72,377,100
(ただし、繰越明許費を除く)
【図】



2.平成24年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成24年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 収入済額 執行率
一般会計 72,377,100,000 20,112,715,470 27.8%
魚市場事業特別会計 1,828,627,000 651,319,393 35.6%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 18,614,000 11,088,531 59.6%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,338,358,000 1,733,786,082 51.9%
簡易水道事業特別会計 276,255,000 44,094,061 16.0%
漁業集落排水事業特別会計 116,742,000 11,692,993 10.0%
後期高齢者医療特別会計 342,476,000 99,687,417 29.1%
公共下水道事業特別会計 1,898,029,000 163,291,928 8.6%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,542,871,000 2,088,355,232 37.7%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 371,558,000 102,619,994 27.6%
86,110,630,000 25,018,651,101 29.1%
(ただし、繰越明許費を除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 支出済額 執行率
一般会計 72,377,100,000 16,024,742,233 22.1%
魚市場事業特別会計 1,828,627,000 24,485,824 1.3%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 18,614,000 8,520,272 45.8%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,338,358,000 1,360,110,861 40.7%
簡易水道事業特別会計 276,255,000 106,833,331 38.7%
漁業集落排水事業特別会計 116,742,000 54,079,987 46.3%
後期高齢者医療特別会計 342,476,000 69,806,720 20.4%
公共下水道事業特別会計 1,898,029,000 276,202,373 14.6%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,542,871,000 2,488,744,991 44.9%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 371,558,000 151,000,403 40.6%
86,110,630,000 20,564,526,995 23.9%
(ただし、繰越明許費を除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成24年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 収入済額 執行率
市税 2,527,993,000 1,786,309,483 70.7%
地方譲与税 203,000,000 59,404,810 29.3%
利子割交付金 8,000,000 3,540,000 44.3%
配当割交付金 3,000,000 562,000 18.7%
株式等譲渡所得割交付金 800,000 0 0.0%
地方消費税交付金 404,000,000 216,322,000 53.5%
自動車取得税交付金 28,000,000 15,897,000 56.8%
地方特例交付金 14,000,000 6,245,000 44.6%
地方交付税 14,761,240,000 9,375,016,000 63.5%
交通安全対策特別交付金 7,000,000 2,965,000 42.4%
分担金及び負担金 225,458,000 71,653,662 31.8%
使用料及び手数料 114,090,000 56,873,540 49.8%
国庫支出金 35,184,233,000 5,645,741,104 16.0%
県支出金 7,647,835,000 89,628,655 1.2%
財産収入 28,186,000 4,293,390 15.2%
寄附金 76,890,000 26,002,300 33.8%
繰入金 8,806,977,000 0 0.0%
繰越金 536,999,000 2,354,194,809 438.4%
諸収入 639,899,000 398,066,717 62.2%
市債 1,159,500,000 0 0.0%
72,377,100,000 20,112,715,470 27.8%
(ただし、繰越明許費を除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 支出済額 執行率
議会費 202,569,000 109,748,497 54.2%
総務費 13,122,999,000 5,545,478,169 42.3%
民生費 6,289,059,000 1,931,206,402 30.7%
衛生費 20,887,628,000 4,185,950,025 20.0%
労働費 1,309,645,000 495,678,257 37.8%
農林水産業費 10,237,055,000 205,620,921 2.0%
商工費 1,425,069,000 545,481,811 38.3%
土木費 5,730,429,000 586,379,989 10.2%
消防費 975,019,000 499,637,183 51.2%
教育費 1,851,479,000 712,853,085 38.5%
災害復旧費 8,145,026,000 226,803,840 2.8%
公債費 2,196,122,000 979,904,054 44.6%
諸支出金 1,000 0 0.0%
予備費 5,000,000 0 0.0%
72,377,100,000 16,024,742,233 22.1%
(ただし、繰越明許費を除く)



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