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平成25年度予算

1 平成25年度予算のあらまし

~早期復興に向け 市民生活の再建を加速させる 過去最大規模の積極予算~

 平成25年度予算は、市発展の基本的指針である総合計画に掲げる将来都市像「ともに創る 三陸の地に輝き躍動するまち 大船渡」の実現に向けて、「潤いに満ちた快適な都市環境の創造」をはじめ、8つの政策に関連する各種事務事業を推進するとともに、引き続き、市復興計画に基づく復旧・復興事業の着実な推進に最優先に取り組むための予算となっています。
 市の予算は、一般会計と、魚市場事業や介護保険などの9の特別会計および水道事業会計から成り立っています。各会計の予算額は【予算額総括表】のとおりです。
 一般会計は、震災からの復旧・復興事業費の大幅な増額により前年度予算を430億1,600万円上回り、前年度比81.1%の大幅な増に、また、特別会計は魚市場の整備などにより19.0%の増、水道事業会計も水道施設の復旧・復興により50.2%の増となりました。全会計の合計額では、69.2%の増となり、復旧・復興事業の本格化に伴い、一般会計および全会計の合計とも過去最大の予算規模となっています。
 歳入は、復興交付金などの国県補助制度の有効な活用を図り、また、歳出は、優先度・緊急度に配慮した事務事業の選択を行いました。早期復興に向け、住宅再建や生業の再生のための事業の推進により、市民生活の再建を加速させるための積極的な予算となっています。

 ※以下、数値は表示単位未満で端数調整をしています。

【予算総括表】
会計区分 平成25年度 平成24年度 増減率
一 般 会 計 960億2,600万円 530億1,000万円 81.1%
特 別 会 計 魚市場事業特別会計 31億2,181万円 12億 262万円 159.6%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 2,220万円 1,796万円 23.6%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 33億6,813万円 31億8,197万円 5.9%
簡易水道事業特別会計 2億8,995万円 2億7,603万円 5.0%
漁業集落排水事業特別会計 1億2,997万円 1億1,674万円 11.3%
後期高齢者医療特別会計 3億5,821万円 3億4,148万円 4.9%
公共下水道事業特別会計 19億3,394万円 18億8,833万円 2.4%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 50億7,982万円 49億3,934万円 2.8%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 3億6,701万円 3億6,807万円 △0.3%
水道事業会計 12億5,663万円 8億3,648万円 50.2%
1,119億5,367万円 661億7,902万円 69.2%



2 一般会計

【歳入】
科目 平成25年度 平成24年度 比 較
市税 32億 668万円 25億7,692万円 6億2,976万円
地方譲与税 1億9,600万円 2億 300万円 △700万円
利子割交付金 700万円 800万円 △100万円
配当割交付金 200万円 300万円 △100万円
株式等譲渡所得割交付金 60万円 80万円 △20万円
地方消費税交付金 3億8,800万円 4億 400万円 △1,600万円
自動車取得税交付金 3,400万円 2,800万円 600万円
地方特例交付金 600万円 1,400万円 △800万円
地方交付税 152億4,103万円 151億2,000万円 1億2,103万円
交通安全対策特別交付金 700万円 700万円 0円
分担金及び負担金 2億3,596万円 2億2,396万円 1,200万円
使用料及び手数料 1億1,841万円 1億1,409万円 432万円
国庫支出金 513億8,282万円 235億5,041万円 278億3,241万円
県支出金 42億2,075万円 40億7,219万円 1億4,856万円
財産収入 4億1,808万円 2,818万円 3億8,990万円
寄附金 2,900万円 0万円 2,900万円
繰入金 170億8,442万円 48億5,402万円 122億3,040万円
繰越金 1億          円 1億          円 0円
諸収入 8億6,775万円 5億2,773万円 3億4,002万円
市債 24億8,050万円 11億7,470万円 13億 580万円
960億2,600万円 530億1,000万円 430億1,600万円
※平成24年度の寄附金の予算額は1,000円です。

歳入予算


【歳出(目的別)】
   平成25年度 平成24年度 比 較
議会費 1億9,476万円 2億 525万円 △1,049万円
総務費 131億9,386万円 33億8,147万円 98億1,239万円
民生費 54億5,781万円 52億1,948万円 2億3,833万円
衛生費 247億1,997万円 206億4,002万円 40億7,995万円
労働費 6億5,090万円 13億 778万円 △6億5,688万円
農林水産業費  48億6,346万円 16億3,988万円 32億2,358万円
商工費 12億4,963万円 10億2,746万円 2億2,217万円
土木費 184億4,341万円 66億8,289万円 117億6,052万円
消防費 13億8,721万円 9億6,587万円 4億2,134万円
教育費 36億3,015万円 17億3,353万円 18億9,662万円
災害復旧費 200億2,886万円 80億2,644万円 120億 242万円
公債費 22億  98万円 21億7,493万円 2,605万円
諸支出金 0万円 0万円 0円
予備費 500万円 500万円 0円
960億2,600万円 530億1,000万円 430億1,600万円
※諸支出金の予算額は、平成25・24年度とも1,000円です。

歳出予算(目的別)


【歳出(性質別)】
  平成25年度 平成24年度 比 較
人件費 35億3,478万円 34億8,704万円 4,774万円
物件費 260億5,966万円 228億2,536万円 32億3,430万円
維持補修費 1億3,771万円 1億6,505万円 △2,734万円
扶助費 30億7,597万円 30億5,971万円 1,626万円
補助費等 79億1,126万円 42億7,819万円 36億3,307万円
公債費 22億 147万円 21億7,486万円 2,661万円
繰出金 32億9,991万円 24億6,436万円 8億3,555万円
投資及び出資金 2,000万円 3,000万円 △1,000万円
積立金 101億2,102万円 1億 818万円 100億1,284万円
貸付金 5億3,200万円 4億4,500万円 8,700万円
普通建設事業費 190億9,928万円 60億4,925万円 130億5,003万円
災害復旧費 200億2,794万円 79億1,800万円 121億 994万円
予備費 500万円 500万円 0円
960億2,600万円 530億1,000万円 430億1,600万円
 
歳出予算(性質別)



3 平成25年度の主な事業

 平成25年度に実施する主な事業を、市総合計画の大綱別に紹介します。
 行頭の◎印は新規事業、(復)は市復興計画搭載事業、【 】内は事業担当課です。
 なお、市復興計画搭載事業は178事業(約729億6,000万円)を実施します。

1.潤いに満ちた快適な都市環境の創造 

■ 地域特性に応じた土地利用の推進
(復)○被災市街地復興土地区画整理事業【大船渡駅周辺整備室】…4億9,440万円
(復)○大船渡地区津波復興拠点整備事業【大船渡駅周辺整備室】…18億5,860万円
■ 良好な生活空間の創造
(復)○防災集団移転促進事業【集団移転課】・・・101億2,111万円
(復)◎水道事業費【集団移転課】…1億1,435万円
(復)○被災者住宅再建支援事業【簡易水道事業所】…3,000万円
(復)○東日本大震災生活再建住宅支援事業【住宅公園課】…5億3,415万円
(復)○災害公営住宅整備事業【住宅公園課】・・・4億8,652万円
(復)○野々田川口橋線道路改良事業【建設課】…4億580万円
(復)○富岡線道路改良事業【建設課】…1億950万円
(復)○浦浜仲地区道路新設事業【建設課】…2億950万円
(復)○小河原地区道路新設事業【建設課】…2億8,750万円
(復)◎泊地区道路新設事業【建設課】…1億5,790万円
(復)◎中赤崎地区道路新設・改良事業【建設課】…3億3,790万円
(復)◎細浦地区道路改良事業【建設課】…2億2,890万円
(復)◎大船渡地区(平)道路新設事業【建設課】…1億3,650万円
(復)◎(仮称)市役所庁舎前線道路新設事業【建設課】…1,610万円
■ 交流連携を支える交通・情報のネットワークの充実
(復)○三陸鉄道支援事業【商業観光課】…3億1,206万円
(復)○路線廃止代替バス運行支援事業【商業観光課】…3,400万円
(復)○市コミュニティバス事業【商業観光課】・・・5,491万円

2.自然豊かな環境の保全と創造 

■ 良好な河川・湾環境の保全
(復)○浄化槽設置整備事業【下水道事業所】…9,432万円
(復)○下水道管渠築造事業【下水道事業所】…9億7,890万円
(復)○下水道施設災害復旧事業【下水道事業所】・・・2億60万円
■地域環境の保全と共生
(復)○原発事故放射線影響対策事業【市民生活環境課】・・・146万円
  ○し尿処理費【市民生活環境課】…1億482万円
(復)○再生可能エネルギー導入促進事業【企画調整課】…501万円
■ 廃棄物処理対策の推進
(復)○災害廃棄物処理事業【建設課・水産課・市民生活環境課】・・・232億6,492万円
  ○塵芥処理費【市民生活環境課】…4億7,422万円
  ○一般廃棄物試験分別収集事業【市民生活環境課】・・・1,643万円

3.やすらぎのある安全なまちづくりの推進 

■ 防災対策の推進
(復)○復興計画推進事業【復興政策課】・・・1,740万円
(復)○山田線道路改良事業【建設課】・・・5,010万円
(復)○がけ地近接等危険住宅移転事業【住宅公園課】…5,422万円
(復)○防災関係事業【総務課】…3,069万円
(復)○災害救助費【地域福祉課】…4億9,438万円
(復)○防災センター整備事業【防災センター建設推進室】…3億5,322万円
■ 消防・救急・救助体制の充実
  ○常備消防費【総務課】…7億1,085万円
(復)○消防施設災害復旧事業【消防署】・・・3億8,777万円
■ 交通安全対策の推進
  ○交通安全施設整備事業【建設課】…700万円
■ 防犯対策の推進
  ○防犯灯設置事業【建設課】…150万円
■ 消費者の自立支援
(復)○消費者保護対策事業【市民生活環境課】…3,597万円

4.安心が確保されたまちづくりの推進 

■ ともに支え合う地域福祉の推進
(復)○復興ボランティアセンター運営補助金事業【地域福祉課】・・・140万円
(復)○支えあいまちづくり事業【保健介護センター】…500万円
■ 高齢者福祉の推進
(復)○地域支え合い体制づくり事業【保健介護センター】…6,530万円
  ◎地域密着型サービス施設整備費補助金事業【保健介護センター】…1億80万円
(復)○生きがい対応型デイサービス事業【保健介護センター】…180万円
  ○老人保護措置費【保健介護センター】…9,405万円
  ○居宅介護サービス給付費【保健介護センター】・・・10億3,590万円
  ○施設介護サービス給付費【保健介護センター】・・・11億7,700万円
■ 障がい者福祉の推進
  ○重度心身障害者医療費助成事業【国保年金課】…9,500万円
  ○自立支援給付事業【地域福祉課】…6億7,924万円
  ○児童デイサービス事業【地域福祉課】…4,709万円
■ 子育て支援の推進
  ○乳幼児等医療費助成事業【国保年金課】…5,806万円
(復)○放課後児童健全育成事業【地域福祉課】…3,896万円
  ○地域子育て支援センター事業【地域福祉課】…1,480万円
  ○延長保育促進事業【地域福祉課】…3,600万円
■生活困窮者の自立支援
  ○生活保護費【地域福祉課】…2億7,393万円
■ 生涯にわたる健康づくりの推進
  ○健康増進事業【保健介護センター】…4,255万円
  ○感染症予防事業【保健介護センター】…9,816万円
  ○後期高齢者医療広域連合納付金【国保年金課】…3億4,963万円

5.豊かな市民生活を実現する産業の振興 

■ 港湾物流ネットワークの構築
  ○コンテナ定期航路維持促進事業【港湾経済課】…6,500万円
(復)○大船渡港港湾整備負担金事業【港湾経済課】…3,000万円
(復)◎共同利用コンテナ用上屋整備事業【港湾経済課】…3億6,435万円
■ 地域活力を担う水産業の振興
  ◎北里大学再開促進事業【北里大学再開推進室】・・・160万円
(復)○水産業共同利用施設復興整備事業【水産課】・・・18億7,375万円
(復)○水産業経営基盤復旧支援事業【水産課】・・・11億45万円
(復)○漁港用地嵩上げ事業【水産課】・・・1億円
(復)○水産施設災害復旧事業【水産課】…166億7,453万円
(復)○大船渡魚市場整備事業【魚市場建設推進室】…30億3,688万円
■ 地域の特性を生かした農林業の振興
(復)○農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業【農林課】・・・8,750万円
(復)○東日本大震災農業生産対策交付金交付事業【農林課】・・・1,803万円
(復)○農用地災害復旧関連区画整理事業【農林課】・・・2,530万円
  ◎地域材利用促進事業【農林課】・・・1,100万円
(復)○きのこ原木等処理事業【農林課】・・・1,358万円
■ 活気あふれる商業の振興
(復)○中小企業融資あっせん事業【商業観光課】…3億3,017万円
(復)○仮設施設整備事業【商業観光課】…1,284万円
(復)○中小企業被災資産復旧事業【商業観光課】…3億6,001万円
(復)○東日本大震災中小企業復旧資金融資利子補給事業【商業観光課】…1,300万円
■ 地域経済を支える鉱工業の振興
  ○大船渡商工会議所運営支援事業【商業観光課】・・・3,250万円
  ◎起業支援事業【起業支援室】・・・370万円
■ 豊かな地域資源を活用した観光の振興
  ◎観光資源調査開発事業【商業観光課】…2,285万円
(復)○物産販路拡大事業【商業観光課】…199万円
■雇用の創出と安定
(復)○環境未来都市推進事業【環境未来都市推進室】・・・1,584万円
  ◎大船渡市技能訓練所増築事業【港湾経済課】…1億1,100万円
(復)○緊急雇用創出事業【港湾経済課】…4億7,441万円
(復)○雇用促進奨励支援事業【港湾経済課】…400万円
(復)○企業立地推進事業【港湾経済課】…7,895万円

6.豊かな心を育む人づくりの推進 

■ 生涯学習の推進
(復)○地域社会教育振興事業【生涯学習課】…5,686万円
  ○地域再生支援文化活動事業【中央公民館】・・・39万円
  ○博物館施設改修事業【博物館】…5,692万円
■幼児教育の充実
  ○保育の実施委託事業【地域福祉課】…7億6,000万円
(復)○綾里地区認定こども園施設整備事業【生涯学習課】…2億7,934万円
(復)○越喜来地区認定こども園施設整備事業【生涯学習課】…7,928万円
■義務教育の充実
  ○少人数指導事業【学校教育課】…2,267万円
(復)○赤崎小学校移転事業【生涯学習課】…1億9,648万円
(復)○越喜来小学校移転事業【生涯学習課】・・・2億5,536万円
(復)○赤崎中学校移転事業【生涯学習課】・・・1億9,196万円  
(復)○北部給食センター整備事業【生涯学習課】・・・7億8,363万円  
(復)○公立学校施設災害復旧事業【生涯学習課】・・・12億8,401万円
■社会性豊かな青少年の育成
(復)○学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生事業【生涯学習課】・・・1,848万円
■生涯スポーツの振興
  ○大船渡新春四大マラソン大会運営支援事業【生涯学習課】…120万円
(復)○社会教育施設災害復旧事業【生涯学習課】・・・15億7,000万円
■ 地域文化の伝承と創造
  ○市民文化会館自主事業【市民文化会館】…1,126万円
  ◎史跡等公有化事業【生涯学習課】・・・5,000万円
(復)○埋蔵文化財調査事業(復興交付金)【生涯学習課】・・・3,427万円

7.相互に理解し尊重し合う地域社会の実現 

■人権の尊重と男女共同参画社会の構築
  ○男女共同参画市民意識啓発事業【企画調整課】…26万円
■ともに生きる地域づくりの推進
  ○青少年地域活動事業【中央公民館】…15万円
■国際交流・都市間交流の推進
(復)○銀河連邦サンリクオオフナト共和国運営事業【企画調整課】…408万円

自立した行政経営の確立 

■市民参画と協働の推進
(復)◎震災記録保存整理事業【秘書広聴課】・・・1,500万円
  ○ふるさと未来づくり団体補助事業(活力創生2億円事業)【企画調整課】…3,004万円
■効率的で質の高い行政運営の推進
  ○行政事務OA化事業【企画調整課】…1億138万円
  ○人事管理事業(派遣職員)【総務課】…6億339万円
■健全な財政運営の推進
  ○市税等徴収員設置事業【税務課】…433万円
  ○復興基金積立金【復興政策課】…100億1,569万円
■広域連携の推進
  ○三陸沿岸都市会議参画事業【企画調整課】…17万円

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