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平成24年度後期財政状況(平成24年10月1日~平成25年3月31日)

1.平成24年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成25年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成24年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 9月30日
現在予算額
11月専決
補正予算額
12月定例会
補正予算額
3月定例会
補正予算額
3月専決
補正予算額
合 計
一般会計 72,377,100
(5号)
35,000
(6号)
36,364,000
(7号)
21,858,000
(8号)
9,197,247
96,115,347
魚市場事業特別会計 1,828,627
 
(2号)
6,000
(3号)
7,500
(4号)
23,099
1,819,028
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
18,614
 
(2号)
4,629
 
 
23,243
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
3,338,358
 
(3号)
138,973
(4号)
7,877
 
3,469,454
簡易水道事業特別会計 276,255
 
(2号)
22,930
(3号)
50,543
(4号)
0
248,642
漁業集落排水事業特別会計 116,742
 
(1号)
7,826
(2号)
289
(3号)
0
124,279
後期高齢者医療特別会計 342,476
 
(2号)
300
(3号)
13,540
(4号)
5,000
334,236
公共下水道事業特別会計 1,898,029
 
(3号)
68,966
(4号)
763,644
(5号)
0
1,203,351
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
5,542,871
 
(4号)
1,116
(5号)
320,765
 
5,864,752
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
371,558
 
 
(3号)
5,501
 
366,057
86,110,630 35,000 36,614,740 22,371,129 9,179,148 109,568,389
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成25年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
合 計
市税 2,527,993   725,000 28,498   3,281,491
地方譲与税 203,000     △7,999 △299 194,702
利子割交付金 8,000     △1,000 1 7,001
配当割交付金 3,000     △1,000 960 2,960
株式等譲渡所得割交付金 800       79 879
地方消費税交付金 404,000     △16,000 633 388,633
自動車取得税交付金 28,000     12,000 744 40,744
地方特例交付金 14,000     △7,755   6,245
地方交付税 14,761,240   △639,264 △1,387,526 4,301,952 17,036,402
交通安全対策特別交付金 7,000         7,000
分担金及び負担金 225,458     △82,239   143,219
使用料及び手数料 114,090     3,260   117,350
国庫支出金 35,184,233   33,486,857 △19,720,651 1,175,235 50,125,674
県支出金 7,647,835 35,000 681,674 389,187 3,829,312 12,583,008
財産収入 28,186     77 273 28,536
寄附金 76,890   27,974 △9,424 3,701 99,141
繰入金 8,806,977   464,615 △1,590,971 △114,627 7,565,994
繰越金 536,999   1,469,296 347,899   2,354,194
諸収入 639,899   29,548 285,944 8,283 963,674
市債 1,159,500   118,300 △100,300 △9,000 1,168,500
72,377,100 35,000 36,364,000 △21,858,000 9,197,247 96,115,347
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
【図】
歳入予算の構造



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
合 計
議会費 202,569         202,569
総務費 13,122,999 35,000 33,858,575 △12,620,346 10,095,469 44,491,697
民生費 6,289,059   191,908 △290,424 △95,400 6,095,143
衛生費 20,887,628   632,466 △2,432,511 14,053 19,101,636
労働費 1,309,645     △207,960   1,101,685
農林水産業費 10,237,055   495,228 1,172,378 △822,195 11,082,466
商工費 1,425,069   10,113 △324,078   1,111,104
土木費 5,730,429   884,967 △1,590,831 △4,648 5,019,917
消防費 975,019   39,605 △30,108   984,516
教育費 1,851,479   39,884 △109,407 32,468 1,814,424
災害復旧費 8,145,026   211,254 △5,429,213 △22,500 2,904,567
公債費 2,196,122     4,500   2,200,622
諸支出金 1         1
予備費 5,000         5,000
72,377,100 35,000 36,364,000 △21,858,000 9,197,247 96,115,347
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
【図】
歳出予算の構造(目的別)



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 9月30日現在
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
合 計
人件費 3,444,763 17,522   △13,474   3,448,811
物件費 23,141,407 17,478 830,838 △2,582,312 △15,181 21,392,230
維持補修費 193,251   39,370 △342   232,279
扶助費 3,096,528   164,500 △37,160   3,223,868
補助費等 13,645,745   681,800 295,982 △796,418 13,827,109
普通建設事業費 5,477,396   589,482 △1,400,738 △68,839 4,597,301
災害復旧事業費 8,016,842   209,106 △5,392,686 △22,500 2,810,762
公債費 2,196,476     4,500   2,200,976
積立金 9,611,917   33,843,413 △12,508,862 10,095,469 41,041,937
投資及び出資金 30,000         30,000
貸付金 445,000     22,300   467,300
繰出金 3,072,775   5,491 △245,208 4,716 2,837,774
予備費 5,000         5,000
72,377,100 35,000 36,364,000 △21,858,000 9,197,247 96,115,347
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
【図】
歳出予算の構造(目的別)



2.平成24年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成25年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
一般会計 96,115,347,000 77,925,113,993 18,727,386,562 81.1%
魚市場事業特別会計 1,819,028,000 701,124,791 879,325,200 38.5%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 23,243,000 21,098,571   90.8%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,469,454,000 3,040,794,481   87.6%
簡易水道事業特別会計 248,642,000 83,102,568   33.4%
漁業集落排水事業特別会計 124,279,000 21,192,585   17.1%
後期高齢者医療特別会計 334,236,000 226,074,667   67.6%
公共下水道事業特別会計 1,203,351,000 272,700,713 246,875,000 22.7%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,864,752,000 4,317,950,826   73.6%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 366,057,000 251,838,825   68.8%
109,568,389,000 86,860,992,020 19,853,586,762 79.3%
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
一般会計 96,115,347,000 55,822,704,100 18,727,386,562 58.1%
魚市場事業特別会計 1,819,028,000 466,161,010 879,325,200 25.6%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 23,243,000 18,151,354   78.1%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,469,454,000 3,079,141,631   88.8%
簡易水道事業特別会計 248,642,000 230,263,492   92.6%
漁業集落排水事業特別会計 124,279,000 104,583,299   84.2%
後期高齢者医療特別会計 334,236,000 302,403,510   90.5%
公共下水道事業特別会計 1,203,351,000 724,631,478 246,875,000 60.2%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,864,752,000 5,274,131,328   89.9%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 366,057,000 323,410,437   88.3%
109,568,389,000 66,345,581,639 19,853,586,762 60.6%
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成25年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
市税 3,281,491,000 3,336,703,188   101.7%
地方譲与税 194,702,000 194,702,155   100.0%
利子割交付金 7,001,000 7,001,000   100.0%
配当割交付金 2,960,000 2,960,000   100.0%
株式等譲渡所得割交付金 879,000 879,000   100.0%
地方消費税交付金 388,633,000 388,633,000   100.0%
自動車取得税交付金 40,744,000 40,744,000   100.0%
地方特例交付金 6,245,000 6,245,000   100.0%
地方交付税 17,036,402,000 17,036,402,000   100.0%
交通安全対策特別交付金 7,000,000 5,576,000   79.7%
分担金及び負担金 143,219,000 143,001,083   99.8%
使用料及び手数料 117,350,000 119,898,166   102.2%
国庫支出金 50,125,674,000 44,949,363,396 4,283,955,000 89.7%
県支出金 12,583,008,000 709,194,839 3,690,694,809 5.6%
財産収入 28,536,000 20,655,153   72.4%
寄附金 99,141,000 77,818,420   78.5%
繰入金 7,565,994,000 7,201,637,242   95.2%
繰越金 2,354,194,000 2,354,194,809 10,661,836,753 100.0%
諸収入 963,674,000 1,248,705,542   129.6%
市債 1,168,500,000 80,800,000 90,900,000 6.9%
96,115,347,000 77,925,113,993 18,727,386,562 81.1%
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
議会費 202,569,000 199,075,123   98.3%
総務費 44,491,697,000 33,007,544,913 674,073,447 74.2%
民生費 6,095,143,000 4,341,209,329 186,472,950 71.2%
衛生費 19,101,636,000 8,274,651,244 4,895,582,219 43.3%
労働費 1,101,685,000 871,183,992   79.1%
農林水産業費 11,082,466,000 1,493,327,288 8,707,973,150 13.5%
商工費 1,111,104,000 846,196,422 109,206,000 76.2%
土木費 5,019,917,000 1,714,034,777 2,023,302,026 34.1%
消防費 984,516,000 836,705,402 4,400,000 85.0%
教育費 1,814,424,000 1,512,389,805 87,693,036 83.4%
災害復旧費 2,904,567,000 658,434,846 2,038,683,734 22.7%
公債費 2,200,622,000 2,067,950,959   94.0%
諸支出金 1,000 0   0.0%
予備費 5,000,000 0   0.0%
96,115,347,000 55,822,704,100 18,727,386,562 58.1%
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)



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