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平成25年度前期財政状況(平成25年4月1日~平成25年9月30日)

1.平成25年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成25年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成25年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 当初予算額 5月臨時会
補正予算額
6月定例会
補正予算額
8月臨時会
補正予算額
9月定例会
補正予算額
9月定例会
(追加)補正予算額
合 計
一般会計 96,026,000
(1号)
1,093,000
(2号)
1,495,200
(3号)
448,500
(4号)
197,600
 
 
99,260,300
魚市場事業特別会計 3,121,814
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,121,814
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
22,195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,195
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
3,368,135
 
 
 
 
 
 
(1号)
40,700
 
 
3,408,835
簡易水道事業特別会計 289,946
 
 
(1号)
250,036
 
 
(2号)
6,207
 
 
546,189
漁業集落排水事業特別会計 129,968
 
 
 
 
 
 
(1号)
3,456
 
 
133,424
後期高齢者医療特別会計 358,206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
358,206
公共下水道事業特別会計 1,933,941
 
 
(1号)
286,844
 
 
(2号)
18,398
 
 
2,239,183
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
5,079,820
 
 
 
 
 
 
(1号)
△2,498
(2号)
70,604
5,147,926
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
367,014
 
 
 
 
 
 
(1号)
349
 
 
367,363
110,697,039 1,093,000 2,032,080 448,500 264,212 70,604 114,605,435
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成25年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
合 計
市税 3,206,682         3,206,682
地方譲与税 196,000         196,000
利子割交付金 7,000         7,000
配当割交付金 2,000         2,000
株式等譲渡所得割交付金 600         600
地方消費税交付金 388,000         388,000
自動車取得税交付金 34,000         34,000
地方特例交付金 6,000         6,000
地方交付税 15,241,027 19,517 323,981 58,064 33,756 15,676,345
交通安全対策特別交付金 7,000         7,000
分担金及び負担金 235,962         235,962
使用料及び手数料 118,407         118,407
国庫支出金 51,382,822   100,068 10,672 4,500 51,498,062
県支出金 4,220,750 133,400 243,211   64,969 4,662,330
財産収入 418,079         418,079
寄附金 29,001 4,500 1,100   10,485 45,086
繰入金 17,084,421 935,583 797,585 346,664 52,599 19,216,852
繰越金 100,000         100,000
諸収入 867,749   24,555   27,891 920,195
市債 2,480,500   4,700 33,100 3,400 2,521,700
96,026,000 1,093,000 1,495,200 448,500 197,600 99,260,300
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
合 計
議会費 194,758   △4,377   △716 189,665
総務費 13,193,860   53,483   27,506 13,274,849
民生費 5,457,813 629,400 156,853   △16,376 6,227,690
衛生費 24,719,971   18,314   28,092 24,766,377
労働費 650,903   6,882   3,988 661,773
農林水産業費 4,863,462 2,100 182,808   92,106 5,140,476
商工費 1,249,628   39,823   5,684 1,295,135
土木費 18,443,403 359,274 775,074 397,426 21,363 19,996,540
消防費 1,387,211   19,000   23,425 1,429,636
教育費 3,630,147 102,226 16,416   △14,472 3,734,317
災害復旧費 20,028,860   230,924 51,074 27,000 20,337,858
公債費 2,200,983         2,200,983
諸支出金 1         1
予備費 5,000         5,000
96,026,000 1,093,000 1,495,200 448,500 197,600 99,260,300
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
合 計
人件費 3,534,782   △1,282   △76,039 3,457,461
物件費 26,059,660 78,126 157,460 83,920 81,373 26,460,539
維持補修費 137,712         137,712
扶助費 3,075,966       17,045 3,093,011
補助費等 7,911,265 786,374 384,187 84,200 53,629 9,219,655
普通建設事業費 19,099,278 228,500 558,852 229,306 93,792 20,209,728
災害復旧事業費 20,027,946   206,160 51,074 27,000 20,312,180
公債費 2,201,469       3,650 2,205,119
積立金 10,121,016   9,823   952 10,131,791
投資及び出資金 20,000         20,000
貸付金 532,000         532,000
繰出金 3,299,906   180,000   △3,802 3,476,104
予備費 5,000         5,000
96,026,000 1,093,000 1,495,200 448,500 197,600 99,260,300
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



2.平成25年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成25年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 収入済額 執行率
一般会計 99,260,300,000 21,438,238,997 21.6%
魚市場事業特別会計 3,121,814,000 29,432,452 0.9%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 22,195,000 11,111,530 50.1%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,408,835,000 1,905,395,080 55.9%
簡易水道事業特別会計 546,189,000 49,197,855 9.0%
漁業集落排水事業特別会計 133,424,000 77,160,658 57.8%
後期高齢者医療特別会計 358,206,000 130,336,308 36.4%
公共下水道事業特別会計 2,239,183,000 153,738,892 6.9%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,147,926,000 2,244,801,274 43.6%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 367,363,000 102,856,823 28.0%
114,605,435,000 26,142,269,869 22.8%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 支出済額 執行率
一般会計 99,260,300,000 12,376,538,634 12.5%
魚市場事業特別会計 3,121,814,000 25,135,403 0.8%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 22,195,000 6,379,660 28.7%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,408,835,000 1,453,146,114 42.6%
簡易水道事業特別会計 546,189,000 117,098,889 21.4%
漁業集落排水事業特別会計 133,424,000 45,599,475 34.2%
後期高齢者医療特別会計 358,206,000 89,497,588 25.0%
公共下水道事業特別会計 2,239,183,000 510,372,375 22.8%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,147,926,000 2,440,040,378 47.4%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 367,363,000 152,676,156 41.6%
114,605,435,000 17,216,484,672 15.0%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成25年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 収入済額 執行率
市税 3,206,682,000 2,011,331,201 62.7%
地方譲与税 196,000,000 54,483,667 27.8%
利子割交付金 7,000,000 2,843,000 40.6%
配当割交付金 2,000,000 659,000 33.0%
株式等譲渡所得割交付金 600,000 0 0.0%
地方消費税交付金 388,000,000 223,471,000 57.6%
自動車取得税交付金 34,000,000 14,586,000 42.9%
地方特例交付金 6,000,000 5,454,000 90.9%
地方交付税 15,676,345,000 4,953,278,000 31.6%
交通安全対策特別交付金 7,000,000 2,932,000 41.9%
分担金及び負担金 235,962,000 95,689,626 40.6%
使用料及び手数料 118,407,000 67,825,901 57.3%
国庫支出金 51,498,062,000 11,483,888,618 22.3%
県支出金 4,662,330,000 149,772,710 3.2%
財産収入 418,079,000 5,665,680 1.4%
寄附金 45,086,000 15,047,437 33.4%
繰入金 19,216,852,000 0 0.0%
繰越金 100,000,000 1,877,847,101 1,877.8%
諸収入 920,195,000 473,464,056 51.5%
市債 2,521,700,000 0 0.0%
99,260,300,000 21,438,238,997 21.6%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 支出済額 執行率
議会費 189,665,000 100,865,741 53.2%
総務費 13,274,849,000 1,158,922,619 8.7%
民生費 6,227,690,000 2,121,396,480 34.1%
衛生費 24,766,377,000 2,826,168,616 11.4%
労働費 661,773,000 175,127,502 26.5%
農林水産業費 5,140,476,000 186,608,525 3.6%
商工費 1,295,135,000 568,055,714 43.9%
土木費 19,996,540,000 1,360,294,791 6.8%
消防費 1,429,636,000 574,080,457 40.2%
教育費 3,734,317,000 808,160,190 21.6%
災害復旧費 20,337,858,000 1,429,888,549 7.0%
公債費 2,200,983,000 1,066,969,450 48.5%
諸支出金 1,000 0 0.0%
予備費 5,000,000 0 0.0%
99,260,300,000 12,376,538,634 12.5%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



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