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平成26年度予算

1 平成26年度予算のあらまし

~早期復興に向け 復興への歩みを一層加速させる 大規模な積極予算~

 平成26年度予算は、引き続き市復興計画に基づく復旧・復興事業の着実な推進を最優先とし、市発展の基本的指針である総合計画に掲げる将来都市像「ともに創る 三陸の地に輝き躍動するまち 大船渡」の実現に向けて、「潤いに満ちた快適な都市環境の創造」をはじめ、8つの政策に関連する各種事務事業を推進するための予算となっています。
 市の予算は、一般会計と、魚市場事業や介護保険などの9の特別会計および水道事業会計から成り立っています。各会計の予算額は【予算額総括表】のとおりです。
 一般会計は、災害廃棄物処理や漁港施設の災害復旧事業の進捗などによる復旧事業費の減により前年度予算を317億3,200万円下回り、前年度比33.0%の減に、また、特別会計は魚市場の整備事業費の減などにより5.3%の減、水道事業会計は水道施設の復旧・復興により41.7%の増となりました。全会計の合計額では、28.6%の減となりましたが、復興事業の推進に伴い、一般会計および全会計の合計とも大規模な予算となっています。
 歳入は、復興交付金などの国県補助制度の有効な活用を図り、また、歳出は、優先度・緊急度に配慮した事務事業の選択を行いました。早期復興に向け、市民生活、産業・経済、都市基盤、災害に強いまちづくりなど、各般にわたり復興への歩みを一層加速させるための積極的な予算となっています。


   平成26年度予算大船渡市当初予算(案)の概要 【PDF:551KB】

   平成26年度大船渡市予算書 【PDF:3488KB】


 ※以下、数値は表示単位未満で端数調整をしています。

【予算総括表】
会計区分 平成26年度 平成25年度 増減率
一 般 会 計 642億9,400万円 960億2,600万円 △33.0%
特 別 会 計 魚市場事業特別会計 7億2,151万円 31億2,181万円 △76.9%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 2,032万円 2,220万円 △8.5%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 39億 607万円 33億6,813万円 16.0%
簡易水道事業特別会計 9億7,629万円 2億8,995万円 236.7%
漁業集落排水事業特別会計 2億3,431万円 1億2,997万円 80.3%
後期高齢者医療特別会計 3億7,513万円 3億5,821万円 4.7%
公共下水道事業特別会計 19億7,777万円 19億3,394万円 2.3%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 53億1,199万円 50億7,982万円 4.6%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 3億6,524万円 3億6,701万円 △0.5%
水道事業会計 17億8,110万円 12億5,663万円 41.7%
799億6,373万円 1,119億5,367万円 △28.6%



2 一般会計

【歳入】
  平成26年度 平成25年度 比 較
市税 37億6,055万円 32億 668万円 5億5,387万円
地方譲与税 2億 500万円 1億9,600万円 900万円
利子割交付金 600万円 700万円 △100万円
配当割交付金 200万円 200万円 0円
株式等譲渡所得割交付金 60万円 60万円 0円
地方消費税交付金 6億8,000万円 3億8,800万円 2億9,200万円
自動車取得税交付金 4,000万円 3,400万円 600万円
地方特例交付金 500万円 600万円 △100万円
地方交付税 132億4,592万円 152億4,103万円 △19億9,511万円
交通安全対策特別交付金 700万円 700万円 0円
分担金及び負担金 2億5,330万円 2億3,596万円 1,734万円
使用料及び手数料 1億3,702万円 1億1,841万円 1,861万円
国庫支出金 156億6,903万円 513億8,282万円 △357億1,379万円
県支出金 45億1,428万円 42億2,075万円 2億9,353万円
財産収入 9億3,181万円 4億1,808万円 5億1,373万円
寄附金 1,000万円 2,900万円 △1,900万円
繰入金 217億6,964万円 170億8,442万円 46億8,522万円
繰越金 1億          円 1億          円 0円
諸収入 7億8,125万円 8億6,775万円 △8,650万円
市債 21億7,560万円 24億8,050万円 △3億 490万円
642億9,400万円 960億2,600万円 △317億3,200万円

歳入予算


【歳出(目的別)】
   平成26年度 平成25年度 比 較
議会費 1億9,274万円 1億9,476万円 △202万円
総務費 79億9,007万円 131億9,386万円 △52億 379万円
民生費 61億8,578万円 54億5,781万円 7億2,797万円
衛生費 16億8,051万円 247億1,997万円 △230億3,946万円
労働費 5億5,421万円 6億5,090万円 △9,669万円
農林水産業費  31億1,674万円 48億6,346万円 △17億4,672万円
商工費 14億8,484万円 12億4,963万円 2億3,521万円
土木費 248億  16万円 184億4,341万円 63億5,675万円
消防費 13億7,408万円 13億8,721万円 △1,313万円
教育費 41億9,958万円 36億3,015万円 5億6,943万円
災害復旧費 104億6,584万円 200億2,886万円 △95億6,302万円
公債費 22億4,445万円 22億  98万円 4,347万円
諸支出金 0万円 0万円 0円
予備費 500万円 500万円 0円
642億9,400万円 960億2,600万円 △317億3,200万円
※諸支出金の予算額は、平成26・25年度とも1,000円です。

歳出予算(目的別)


【歳出(性質別)】
  平成26年度 平成25年度 比 較
人件費 35億8,272万円 35億3,478万円 4,794万円
物件費 37億9,800万円 260億5,966万円 △222億6,166万円
維持補修費 2億 142万円 1億3,771万円 6,371万円
扶助費 30億3,937万円 30億7,597万円 △3,660万円
補助費等 72億8,880万円 79億1,126万円 △6億2,246万円
公債費 22億4,763万円 22億 147万円 4,616万円
繰出金 23億2,004万円 32億9,991万円 △9億7,987万円
投資及び出資金 2億4,398万円 2,000万円 2億2,398万円
積立金 51億3,813万円 101億2,102万円 △49億8,289万円
貸付金 6億 100万円 5億3,200万円 6,900万円
普通建設事業費 253億6,206万円 190億9,928万円 62億6,278万円
災害復旧費 104億6,585万円 200億2,794万円 △95億6,209万円
予備費 500万円 500万円 0円
642億9,400万円 960億2,600万円 △317億3,200万円
 
歳出予算(性質別)



3 平成26年度の主な事業

 平成26年度に実施する主な事業を、市総合計画の大綱別に紹介します。
 行頭の◎印は新規事業、(復)は市復興計画搭載事業、【 】内は事業担当課です。
 なお、市復興計画搭載事業は125事業(約403億5,100万円)を実施します。

1.潤いに満ちた快適な都市環境の創造 

■ 地域特性に応じた土地利用の推進
(復)○被災市街地復興土地区画整理事業【大船渡駅周辺整備室】…34億6,145万円
(復)○大船渡地区津波復興拠点整備事業【大船渡駅周辺整備室】…26億8,470万円
(復)◎大船渡駅周辺地区下水道整備事業【大船渡駅周辺整備室】…1億7,331万円
■ 良好な生活空間の創造
(復)○防災集団移転促進事業【集団移転課】…115億756万円
(復)○水道事業費【集団移転課】…1億8,738万円
(復)○被災者住宅再建支援事業【簡易水道事業所】…1,700万円
(復)○応急仮設住宅維持管理事業【住宅公園課】…2億6,674万円
(復)○東日本大震災生活再建住宅支援事業【住宅公園課】…10億5,282万円
(復)○災害公営住宅整備事業【住宅公園課】…21億2,347万円
  ◎橋梁長寿命化事業【建設課】…1億2,210万円
(復)○野々田川口橋線道路改良事業【建設課】…1億5,450万円
(復)○富岡線道路改良事業【建設課】…1億5,050万円
(復)○小河原地区道路新設事業【建設課】…2億600万円
(復)○中赤崎地区道路新設・改良事業【建設課】…2億600万円
  ◎滝の沢線道路改良事業【建設課】…1,010万円
(復)◎上平3号線外道路改良事業【建設課】…6,180万円
  ◎越喜来簡易水道施設整備事業【簡易水道事業所】…6億3,608万円
■ 交流連携を支える交通・情報のネットワークの充実
(復)○路線廃止代替バス運行支援事業【商業観光課】…4,500万円
(復)○テレビ難視聴地域解消事業【商業観光課】…7,565万円
(復)○市コミュニティバス事業【商業観光課】…7,726万円
  ◎情報通信技術利活用事業【商業観光課】…2,396万円

2.自然豊かな環境の保全と創造 

■ 良好な河川・湾環境の保全
(復)○浄化槽設置整備事業【下水道事業所】…1億6,369万円
  ◎崎浜地区漁業集落排水施設整備事業【下水道事業所】…7,000万円
(復)○公共下水道管渠整備事業【下水道事業所】…10億7,924万円
■地域環境の保全と共生
(復)○原発事故放射線影響対策事業【市民生活環境課】…113万円
  ○し尿処理費【市民生活環境課】…1億1,253万円
(復)○再生可能エネルギー導入促進事業【企画調整課】…1,001万円
■ 廃棄物処理対策の推進
  ○塵芥処理費【市民生活環境課】…5億2,731万円
  ○一般廃棄物試験分別収集事業【市民生活環境課】…1,702万円

3.やすらぎのある安全なまちづくりの推進 

■ 防災対策の推進
(復)○復興計画推進事業【復興政策課】…1,286万円
(復)○山田線道路改良事業【建設課】…4,010万円
(復)○がけ地近接等危険住宅移転事業【住宅公園課】…4億8,115万円
(復)○災害救助費【地域福祉課】…5億2,506万円
  ◎大船渡市復興支援員事業【地域福祉課】…3,033万円
(復)○防災センター整備事業【防災センター建設推進室】…3億6,117万円
■ 消防・救急・救助体制の充実
  ○常備消防費【総務課】…6億9,820万円
(復)○消防施設災害復旧事業【消防署】…2億1,863万円
  ◎防災コミュニティセンター整備事業【農林課】…3,358万円
■ 交通安全対策の推進
  ○交通安全施設整備事業【建設課】…700万円
■ 防犯対策の推進
  ○防犯灯設置事業【建設課】…180万円
■ 消費者の自立支援
(復)○消費者保護対策事業【市民生活環境課】…4,140万円

4.安心が確保されたまちづくりの推進 

■ ともに支え合う地域福祉の推進
(復)○復興ボランティアセンター運営補助金事業【地域福祉課】…105万円
  ◎簡素な給付措置等支給事業【地域福祉課】…1億9,548万円
(復)○支えあいまちづくり事業【保健介護センター】…500万円
■ 高齢者福祉の推進
(復)○地域支え合い体制づくり事業【保健介護センター】…6,883万円
  ○地域密着型サービス施設整備費補助金事業【保健介護センター】…2億4,180万円
  ○老人保護措置費【保健介護センター】…9,405万円
  ○居宅介護サービス給付費【保健介護センター】…12億2,160万円
  ○施設介護サービス給付費【保健介護センター】…14億838万円
■ 障がい者福祉の推進
  ○重度心身障害者医療費助成事業【国保年金課】…9,000万円
  ○自立支援給付事業【地域福祉課】…6億9,010万円
■ 子育て支援の推進
  ○乳幼児等医療費助成事業【国保年金課】…5,900万円
(復)○放課後児童健全育成事業【地域福祉課】…4,124万円
  ○延長保育促進事業【地域福祉課】…3,600万円
■生活困窮者の自立支援
  ○生活保護費【地域福祉課】…2億3,812万円
■ 生涯にわたる健康づくりの推進
  ○健康増進事業【保健介護センター】…4,096万円
  ○感染症予防事業【保健介護センター】…8,903万円
  ○後期高齢者医療広域連合納付金【国保年金課】…3億6,701万円

5.豊かな市民生活を実現する産業の振興 

■ 港湾物流ネットワークの構築
  ○コンテナ定期航路利用促進事業【港湾経済課】…2,150万円
(復)○大船渡港港湾整備負担金事業【港湾経済課】…2,900万円
■ 地域活力を担う水産業の振興
(復)○水産業経営基盤復旧支援事業【水産課】…12億8,999万円
(復)◎干潟造成事業【水産課】…5,000万円
(復)○漁港用地嵩上げ事業【水産課】…4億5,000万円
  ◎越喜来地区漁業集落環境整備事業【水産課】…3,000万円
(復)○水産施設災害復旧事業【水産課】…60億7,797万円
(復)○大船渡魚市場整備事業【魚市場建設推進室】…6億3,260万円
■ 地域の特性を生かした農林業の振興
(復)○東日本大震災農業生産対策交付金事業【農林課】…4,139万円
  ◎山と里と人に優しいいわてのふるさと産業育成支援事業【農林課】…3,483万円
  ◎強い農業づくり交付金事業【農林課】…3,000万円
(復)○農用地災害復旧関連区画整理事業【農林課】…1,632万円
  ◎鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業【農林課】…400万円
■ 活気あふれる商業の振興
(復)○中小企業融資あっせん事業【商業観光課】…4億3,317万円
(復)○中小企業被災資産復旧事業【商業観光課】…2億1万円
■ 地域経済を支える鉱工業の振興
  ○起業支援事業【起業支援室】…1,143万円
■ 豊かな地域資源を活用した観光の振興
(復)○物産販路拡大事業【商業観光課】…297万円
  ◎観光振興支援員事業【商業観光課】…4,178万円
■雇用の創出と安定
(復)○環境未来都市推進事業【環境未来都市推進室】…1,660万円
  ○大船渡市技能訓練所増築事業【港湾経済課】…9,996万円
(復)○緊急雇用創出事業【港湾経済課】…3億7,152万円
(復)○雇用促進奨励支援事業【港湾経済課】…680万円
(復)○企業立地推進事業【港湾経済課】…1億5,979万円

6.豊かな心を育む人づくりの推進 

■ 生涯学習の推進
(復)○地域社会教育振興事業【生涯学習課】…3,336万円
(復)○社会教育施設災害復旧事業【生涯学習課】…8億800万円
■幼児教育の充実
  ○保育の実施委託事業【地域福祉課】…7億6,000万円
(復)○越喜来地区認定こども園施設整備事業【生涯学習課】…9,190万円
  ◎社会福祉施設災害復旧事業【地域福祉課】…3,450万円
■義務教育の充実
  ○少人数指導講師配置事業【学校教育課】…1,984万円
  ◎北部学校給食センター運営事業【学校教育課】…2億1,124万円
(復)○赤崎小学校移転事業【生涯学習課】…4億3,763万円
(復)○越喜来小学校移転事業【生涯学習課】…5億6,190万円
(復)○赤崎中学校移転事業【生涯学習課】…6億4,169万円 
(復)○公立学校施設災害復旧事業【生涯学習課】…33億2,575万円
■生涯スポーツの振興
  ○大船渡新春四大マラソン大会運営支援事業【生涯学習課】…120万円
  ○大船渡ポートサイドマラソン大会運営支援事業【生涯学習課】…160万円
■ 地域文化の伝承と創造
  ○市民文化会館自主事業【市民文化会館】…1,827万円
  ○史跡等公有化事業【生涯学習課】…5,000万円
(復)○埋蔵文化財調査事業(復興交付金)【生涯学習課】…8,080万円

7.相互に理解し尊重し合う地域社会の実現 

■人権の尊重と男女共同参画社会の構築
  ○男女共同参画市民意識啓発事業【企画調整課】…25万円
■ともに生きる地域づくりの推進
  ○青少年地域活動事業【中央公民館】…15万円
■国際交流・都市間交流の推進
(復)○銀河連邦サンリクオオフナト共和国運営事業【企画調整課】…430万円

自立した行政経営の確立 

■市民参画と協働の推進
(復)◎協働推進事業【企画調整課】…1,849万円
  ◎市民活動団体補助事業【企画調整課】…1,206万円
■効率的で質の高い行政運営の推進
  ○行政事務OA化事業【企画調整課】…8,336万円
  ○人事管理事業(派遣職員)【総務課】…6億1,278万円
■健全な財政運営の推進
  ○市税等徴収員設置事業【税務課】…433万円
  ○復興基金積立金【復興政策課】…50億1,435万円
■広域連携の推進
  ○三陸沿岸都市会議参画事業【企画調整課】…22万円

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