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平成25年度後期の財政状況を公表しました(平成25年10月1日~平成26年3月31日)

1.平成25年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成26年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成25年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 9月30日現在予算額 11月臨時会
補正予算額
12月定例会
補正予算額
3月定例会
補正予算額
3月専決
補正予算額
合 計
一般会計 99,260,300
(5号)
△504,400
(6号)
298,700
(7号)
27,791,600
(8号)
1,721,317
69,541,683
魚市場事業特別会計 3,121,814
(1号)
166,000
(2号)
0
(3号)
89,250
(4号)
26,900
3,171,664
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
22,195
 
(1号)
4,510
 
 
26,705
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
3,408,835
 
(2号)
297,625
(3号)
17,665
 
3,724,125
簡易水道事業特別会計 546,189
(3号)
0
(4号)
7,380
(5号)
58,829
(6号)
6,788
487,952
漁業集落排水事業特別会計 133,424
 
(2号)
4,000
(3号)
5,169
(4号)
0
132,255
後期高齢者医療特別会計 358,206
 
(1号)
13,148
(2号)
6,500
 
 
377,854
公共下水道事業特別会計 2,239,183
 
(3号)
436,598
(4号)
282,246
(5号)
0
2,393,535
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
5,147,926
 
(3号)
438,000
(4号)
217,426
 
5,803,352
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
367,363
 
 
(2号)
19,974
 
347,389
114,605,435 338,400 1,499,961 28,005,477 1,755,005 86,006,514
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成26年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在 予算額 5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
合 計
市税 3,206,682   443,000 99,000 226,000 3,974,682
地方譲与税 196,000     △10,000 1,842 187,842
利子割交付金 7,000     △1,000 66 6,066
配当割交付金 2,000     1,000 2,827 5,827
株式等譲渡所得割交付金 600       7,770 8,370
地方消費税交付金 388,000     △5,000 2,321 385,321
自動車取得税交付金 34,000     4,000 3,757 41,757
地方特例交付金 6,000     △546   5,454
地方交付税 15,676,345 △138,684 △466,775 △1,783,862 △3,782,408 9,504,616
交通安全対策特別交付金 7,000       △1,564 5,436
分担金及び負担金 235,962   △335 △41,394   194,233
使用料及び手数料 118,407     6,834   125,241
国庫支出金 51,498,062 △189,318 △562,300 △17,967,658 △1,680,911 31,097,875
県支出金 4,662,330   180,789 △1,114,737 105,747 3,834,129
財産収入 418,079     △334,155   83,924
寄附金 45,086   5,366 △2,294 2,945 51,103
繰入金 19,216,852 △176,398 △531,951 △7,057,791 3,413,254 14,863,966
繰越金 100,000   979,777 798,070   1,877,847
諸収入 920,195   22,529 5,533 7,137 955,394
市債 2,521,700   228,600 △387,600 △30,100 2,332,600
99,260,300 △504,400 298,700 △27,791,600 △1,721,317 69,541,683
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
【図】
歳入予算の構造



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在 予算額 5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
合 計
議会費 189,665     △373   189,292
総務費 13,274,849   1,045,855 2,999,406 △1,582,196 15,737,914
民生費 6,227,690   219,234 △255,571   6,191,353
衛生費 24,766,377   4,100 △7,593,203 △22,651 17,154,623
労働費 661,773   2,200 △132,729   531,244
農林水産業費 5,140,476   42,129 △1,047,729 109,634 4,244,510
商工費 1,295,135   29,578 △346,997 △6,912 970,804
土木費 19,996,540   32,508 △8,085,528 △129,192 11,814,328
消防費 1,429,636   4,085 △101,951   1,331,770
教育費 3,734,317 △220,496 △133,574 △143,423 △35,532 3,201,292
災害復旧費 20,337,858 △283,904 △959,409 △13,059,826 △54,468 5,980,251
公債費 2,200,983   11,994 △23,676   2,189,301
諸支出金 1         1
予備費 5,000         5,000
99,260,300 △504,400 298,700 △27,791,600 △1,721,317 69,541,683
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
【図】
歳出予算の構造(目的別)



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 9月30日現在 予算額 5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
合 計
人件費 3,457,461   100 △40,298   3,417,263
物件費 26,460,539   135,620 △7,795,516 △20,285 18,780,358
維持補修費 137,712   62,000     199,712
扶助費 3,093,011   184,150 △114,977   3,162,184
補助費等 9,219,655   101,056 △1,139,809 136,007 8,316,909
普通建設事業費 20,209,728 △220,496 △372,213 △8,538,573 △170,680 10,907,766
災害復旧事業費 20,312,180 △283,904 △1,006,382 △13,059,826 △54,468 5,907,600
公債費 2,205,119   11,994 △23,676   2,193,437
積立金 10,131,791   836,524 3,103,879 △1,582,196 12,489,998
投資及び出資金 20,000         20,000
貸付金 532,000   200,000 △64,800   667,200
繰出金 3,476,104   145,851 △118,004 △29,695 3,474,256
予備費 5,000         5,000
99,260,300 △504,400 298,700 △27,791,600 △1,721,317 69,541,683
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
【図】
歳出予算の構造(目的別)



2.平成25年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成26年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
一般会計 69,541,683,000 56,032,968,798 13,042,797,542 80.6%
魚市場事業特別会計 3,171,664,000 766,836,910 66,037,744 24.2%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 26,705,000 20,659,330   77.4%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,724,125,000 3,195,599,773   85.8%
簡易水道事業特別会計 487,952,000 98,050,328   20.1%
漁業集落排水事業特別会計 132,255,000 90,426,012 4,314,000 68.4%
後期高齢者医療特別会計 377,854,000 256,539,958   67.9%
公共下水道事業特別会計 2,393,535,000 436,514,042 1,018,053,000 18.2%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,803,352,000 4,301,217,564   74.1%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 347,389,000 237,903,643   68.5%
86,006,514,000 65,436,716,358 14,131,202,286 76.1%
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
一般会計 69,541,683,000 38,916,330,619 13,042,797,542 56.0%
魚市場事業特別会計 3,171,664,000 757,932,596 66,037,744 23.9%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 26,705,000 17,780,603   66.6%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,724,125,000 3,316,402,242   89.1%
簡易水道事業特別会計 487,952,000 477,084,906   97.8%
漁業集落排水事業特別会計 132,255,000 96,985,343 4,314,000 73.3%
後期高齢者医療特別会計 377,854,000 339,389,760   89.8%
公共下水道事業特別会計 2,393,535,000 1,229,961,181 1,018,053,000 51.4%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,803,352,000 5,267,154,552   90.8%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 347,389,000 303,685,089   87.4%
86,006,514,000 50,722,706,891 14,131,202,286 59.0%
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成26年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
市税 3,974,682,000 3,990,974,025   100.4%
地方譲与税 187,842,000 187,842,167   100.0%
利子割交付金 6,066,000 6,066,000   100.0%
配当割交付金 5,827,000 5,827,000   100.0%
株式等譲渡所得割交付金 8,370,000 8,370,000   100.0%
地方消費税交付金 385,321,000 385,321,000   100.0%
自動車取得税交付金 41,757,000 41,757,000   100.0%
地方特例交付金 5,454,000 5,454,000   100.0%
地方交付税 9,504,616,000 9,504,616,000   100.0%
交通安全対策特別交付金 5,436,000 5,436,000   100.0%
分担金及び負担金 194,233,000 199,338,145   102.6%
使用料及び手数料 125,241,000 137,432,190   109.7%
国庫支出金 31,097,875,000 26,841,431,190 3,761,919,309 86.3%
県支出金 3,834,129,000 803,257,975 1,175,079,029 21.0%
財産収入 83,924,000 90,209,323   107.5%
寄附金 51,103,000 44,212,788   86.5%
繰入金 14,863,966,000 10,827,469,868   72.8%
繰越金 1,877,847,000 1,877,847,101 7,517,499,204 100.0%
諸収入 955,394,000 1,004,407,026   105.1%
市債 2,332,600,000 65,700,000 588,300,000 2.8%
69,541,683,000 56,032,968,798 13,042,797,542 80.6%
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
議会費 189,292,000 185,844,825   98.2%
総務費 15,737,914,000 14,658,257,521 315,182,718 93.1%
民生費 6,191,353,000 4,701,778,248 315,751,500 75.9%
衛生費 17,154,623,000 5,873,601,880 1,831,259,714 34.2%
労働費 531,244,000 340,007,835   64.0%
農林水産業費 4,244,510,000 633,949,834 3,000,838,359 14.9%
商工費 970,804,000 763,308,391 56,609,500 78.6%
土木費 11,814,328,000 4,473,038,144 4,604,382,637 37.9%
消防費 1,331,770,000 914,696,191 328,919,250 68.7%
教育費 3,201,292,000 1,939,032,039 165,839,496 60.6%
災害復旧費 5,980,251,000 2,279,497,576 2,424,014,368 38.1%
公債費 2,189,301,000 2,153,318,135   98.4%
諸支出金 1,000 0   0.0%
予備費 5,000,000 0   0.0%
69,541,683,000 38,916,330,619 13,042,797,542 56.0%
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)



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