1. トップページ >
  2. 市政・まちづくり >
  3. 財政状況 >
  4. 平成26年度前期財政状況(平成26年4月1日~平成26年9月30日)

平成26年度前期財政状況(平成26年4月1日~平成26年9月30日)

1.平成26年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成26年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成26年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 当初予算額 5月専決
補正予算額
6月定例会
補正予算額
8月臨時会
補正予算額
9月定例会
補正予算額
9月定例会
(追加)補正予算額
合 計
一般会計 64,294,000
 
 
(1号)
1,174,100
(2号)
2,600
(3号)
698,700
(4号)
13,800
66,183,200
魚市場事業特別会計 721,508
 
 
 
 
 
 
(1号)
85,830
 
 
807,338
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
20,317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,317
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
3,906,067
 
 
 
 
 
 
(1号)
20,510
 
 
3,926,577
簡易水道事業特別会計 976,289
 
 
 
 
 
 
(1号)
47
 
 
976,336
漁業集落排水事業特別会計 234,307
 
 
 
 
 
 
(1号)
1,352
 
 
235,659
後期高齢者医療特別会計 375,135
 
 
 
 
 
 
(1号)
28,261
 
 
403,396
公共下水道事業特別会計 1,977,767
 
 
 
 
 
 
(1号)
45,835
 
 
2,023,602
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
5,311,994
(1号)
100,000
 
 
 
 
(2号)
△10,122
 
 
5,401,872
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
365,240
 
 
 
 
 
 
(1号)
281
 
 
365,521
78,182,624 100,000 1,174,100 2,600 870,694 13,800 80,343,818
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成26年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
合 計
市税 3,760,546         3,760,546
地方譲与税 205,000         205,000
利子割交付金 6,000         6,000
配当割交付金 2,000         2,000
株式等譲渡所得割交付金 600         600
地方消費税交付金 680,000         680,000
自動車取得税交付金 40,000         40,000
地方特例交付金 5,000         5,000
地方交付税 13,245,918 223,908   41,459   13,511,285
交通安全対策特別交付金 7,000         7,000
分担金及び負担金 253,303         253,303
使用料及び手数料 137,016 115       137,131
国庫支出金 15,669,032 610,352   45,303   16,324,687
県支出金 4,514,282 9,622 2,600 599,418   5,125,922
財産収入 931,812         931,812
寄附金 10,001 2,490   13,201   25,692
繰入金 21,769,639 243,245   137,991 13,800 22,164,675
繰越金 100,000         100,000
諸収入 781,251 40,068   82,323   903,642
市債 2,175,600 44,300   △220,995   1,998,905
64,294,000 1,174,100 2,600 698,700 13,800 66,183,200
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
合 計
議会費 192,736     316   193,052
総務費 7,990,069 79,723 2,600 △4,448 13,800 8,081,744
民生費 6,185,786 △133   5,526   6,191,179
衛生費 1,680,506     △2,956   1,677,550
労働費 554,215 27,390   △17   581,588
農林水産業費 3,116,741 282,789   405,845   3,805,375
商工費 1,484,841 1,000   909   1,486,750
土木費 24,800,157 220,954   306,184   25,327,295
消防費 1,374,077 525   △112,270   1,262,332
教育費 4,199,577 5,094   62,111   4,266,782
災害復旧費 10,465,845 556,758   37,500   11,060,103
公債費 2,244,449         2,244,449
諸支出金 1         1
予備費 5,000         5,000
64,294,000 1,174,100 2,600 698,700 13,800 66,183,200
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
合 計
人件費 3,582,724   2,011 △8,823 2,689 3,578,601
物件費 3,798,004 118,892 589 312,785 5,384 4,235,654
維持補修費 201,420     66,235   267,655
扶助費 3,039,373     7,790   3,047,163
補助費等 7,288,801 245,381   183,635 5,727 7,723,544
普通建設事業費 25,362,058 342,069   133,902   25,838,029
災害復旧事業費 10,465,845 466,758   11,500   10,944,103
公債費 2,247,634         2,247,634
積立金 5,138,130 1,000       5,139,130
投資及び出資金 243,977         243,977
貸付金 601,000         601,000
繰出金 2,320,034     △8,324   2,311,710
予備費 5,000         5,000
64,294,000 1,174,100 2,600 698,700 13,800 66,183,200
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



2.平成26年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成26年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 収入済額 執行率
一般会計 66,183,200,000 13,395,011,326 20.2%
魚市場事業特別会計 807,338,000 19,544,728 2.4%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 20,317,000 10,891,039 53.6%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,926,577,000 1,713,736,424 43.6%
簡易水道事業特別会計 976,336,000 55,995,486 5.7%
漁業集落排水事業特別会計 235,659,000 19,370,649 8.2%
後期高齢者医療特別会計 403,396,000 134,108,657 33.2%
公共下水道事業特別会計 2,023,602,000 153,085,647 7.6%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,401,872,000 1,966,090,593 36.4%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 365,521,000 89,506,001 24.5%
80,343,818,000 17,557,340,550 21.9%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 支出済額 執行率
一般会計 66,183,200,000 12,837,156,930 19.4%
魚市場事業特別会計 807,338,000 104,574,492 13.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 20,317,000 6,728,077 33.1%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,926,577,000 1,465,945,600 37.3%
簡易水道事業特別会計 976,336,000 398,839,722 40.9%
漁業集落排水事業特別会計 235,659,000 48,872,749 20.7%
後期高齢者医療特別会計 403,396,000 90,612,776 22.5%
公共下水道事業特別会計 2,023,602,000 569,839,126 28.2%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,401,872,000 2,398,940,892 44.4%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 365,521,000 132,492,306 36.2%
80,343,818,000 18,054,002,670 22.5%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成26年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 収入済額 執行率
市税 3,760,546,000 2,735,093,925 72.7%
地方譲与税 205,000,000 50,961,000 24.9%
利子割交付金 6,000,000 2,218,000 37.0%
配当割交付金 2,000,000 1,376,000 68.8%
株式等譲渡所得割交付金 600,000 0 0.0%
地方消費税交付金 680,000,000 255,136,000 37.5%
自動車取得税交付金 40,000,000 8,594,000 21.5%
地方特例交付金 5,000,000 6,442,000 128.8%
地方交付税 13,511,285,000 4,972,073,000 36.8%
交通安全対策特別交付金 7,000,000 2,274,000 32.5%
分担金及び負担金 253,303,000 101,114,827 39.9%
使用料及び手数料 137,131,000 74,565,787 54.4%
国庫支出金 16,324,687,000 836,333,678 5.1%
県支出金 5,125,922,000 126,726,694 2.5%
財産収入 931,812,000 200,551,249 21.5%
寄附金 25,692,000 18,083,554 70.4%
繰入金 22,164,675,000 0 0.0%
繰越金 100,000,000 3,885,732,371 3,885.7%
諸収入 903,642,000 117,735,241 13.0%
市債 1,998,905,000 0 0.0%
66,183,200,000 13,395,011,326 20.2%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 支出済額 執行率
議会費 193,052,000 101,320,213 52.5%
総務費 8,081,744,000 1,086,944,341 13.4%
民生費 6,191,179,000 2,130,682,527 34.4%
衛生費 1,677,550,000 526,735,823 31.4%
労働費 581,588,000 150,232,277 25.8%
農林水産業費 3,805,375,000 269,759,464 7.1%
商工費 1,486,750,000 629,166,162 42.3%
土木費 25,327,295,000 5,053,082,705 20.0%
消防費 1,262,332,000 475,824,775 37.7%
教育費 4,266,782,000 844,961,634 19.8%
災害復旧費 11,060,103,000 483,815,467 4.4%
公債費 2,244,449,000 1,084,631,542 48.3%
諸支出金 1,000 0 0.0%
予備費 5,000,000 0 0.0%
66,183,200,000 12,837,156,930 19.4%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



このページのお問い合わせ先
財政課
電話番号:0192-27-3111
FAX番号:0192-26-4477