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平成27年度予算

1 平成27年度予算のあらまし

~本格的な復興の推進と 新たなまちづくりへ向けた 大規模かつ積極予算~

 平成27年度予算は、5年度目となる市復興計画に基づき、復旧・復興事業の着実な推進を最優先に取り組むことを基本に、地方創生と人口減少の克服に向けた取組等に留意しつつ、市発展の基本的指針である総合計画に掲げる将来都市像「ともに創る 三陸の地に輝き躍動するまち 大船渡」の実現に向けて、「潤いに満ちた快適な都市環境の創造」をはじめ、8つの政策に関連する各種事務事業を推進するための予算となっています。
 市の予算は、一般会計と、魚市場事業や介護保険などの9の特別会計および水道事業会計から成り立っています。各会計の予算額は【予算額総括表】のとおりです。
 一般会計は、水産施設災害復旧費や小中学校耐震化事業の増などにより前年度予算を56億7,000万円上回り、前年度比8.8%の増に、また、特別会計は漁業集落排水処理事業費の増などにより6.4%の増、水道事業会計は水道施設の復旧・復興の進ちょくにより8.5%の減となりました。全会計の合計額では、8.0%の増となり、復興事業の推進により、一般会計と全会計の合計とも大規模な予算となっています。
 歳入は、復興交付金などの国県補助制度の有効な活用を図り、また、歳出は、優先度・緊急度に配慮した事務事業の選択を行いました。早期復興に向け、市民生活、産業・経済、都市基盤、災害に強いまちづくりなど、各般にわたり復興を大きく前進させるための積極的な予算となっています。



   平成27年度予算大船渡市当初予算(案)の概要 【PDF:613KB】

   平成27年度大船渡市予算書 【PDF:9099KB】


 ※以下、数値は表示単位未満で端数調整をしています。

【予算額総括表】
会計区分 平成27年度 平成26年度 増減率
一 般 会 計 699億6,400万円 642億9,400万円 8.8%
特 別 会 計 魚市場事業特別会計 6億2,475万円 7億2,151万円 △13.4%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 2,088万円 2,032万円 2.7%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 41億5,879万円 39億 607万円 6.5%
簡易水道事業特別会計 4億3,473万円 9億7,629万円 △55.5%
漁業集落排水事業特別会計 5億9,778万円 2億3,431万円 155.1%
後期高齢者医療特別会計 4億 844万円 3億7,513万円 8.9%
公共下水道事業特別会計 20億8,515万円 19億7,777万円 5.4%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 61億2,663万円 53億1,199万円 15.3%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 3億1,584万円 3億6,524万円 △13.5%
水道事業会計 16億2,959万円 17億8,110万円 △8.5%
863億6,658万円 799億6,373万円 8.0%



2 一般会計

【歳入】
  平成27年度 平成26年度 比 較
市税 42億   83万円 37億6,055万円 4億4,028万円
地方譲与税 1億7,500万円 2億 500万円 △3,000万円
利子割交付金 500万円 600万円 △100万円
配当割交付金 200万円 200万円 0円
株式等譲渡所得割交付金 60万円 60万円 0円
地方消費税交付金 6億1,800万円 6億8,000万円 △6,200万円
自動車取得税交付金 2,400万円 4,000万円 △1,600万円
地方特例交付金 600万円 500万円 100万円
地方交付税 141億4,232万円 132億4,592万円 8億9,640万円
交通安全対策特別交付金 700万円 700万円 0円
分担金及び負担金 2億7,815万円 2億5,330万円 2,485万円
使用料及び手数料 1億6,980万円 1億3,702万円 3,278万円
国庫支出金 197億4,374万円 156億6,903万円 40億7,471万円
県支出金 29億9,341万円 45億1,428万円 △15億2,087万円
財産収入 6億2,476万円 9億3,181万円 △3億 705万円
寄附金 1,200万円 1,000万円 200万円
繰入金 218億3,989万円 217億6,964万円 7,025万円
繰越金 5億    円 1億    円 4億    円
諸収入 7億8,050万円 7億8,125万円 △75万円
市債 38億4,100万円 21億7,560万円 16億6,540万円
699億6,400万円 642億9,400万円 56億7,000万円

歳入予算


【歳出(目的別)】
   平成27年度 平成26年度 比 較
議会費 2億 330万円 1億9,274万円 1,056万円
総務費 86億6,450万円 79億9,007万円 6億7,443万円
民生費 59億5,796万円 61億8,578万円 △2億2,782万円
衛生費 15億 882万円 16億8,051万円 △1億7,169万円
労働費 4億1,414万円 5億5,421万円 △1億4,007万円
農林水産業費  22億1,377万円 31億1,674万円 △9億 297万円
商工費 11億8,814万円 14億8,484万円 △2億9,670万円
土木費 258億2,696万円 248億   16万円 10億2,680万円
消防費 13億4,296万円 13億7,408万円 △3,112万円
教育費 55億4,955万円 41億9,958万円 13億4,997万円
災害復旧費 149億3,857万円 104億6,584万円 44億7,273万円
公債費 21億5,033万円 22億4,445万円 △9,412万円
諸支出金 0万円 0万円 0円
予備費 500万円 500万円 0円
699億6,400万円 642億9,400万円 56億7,000万円
※諸支出金の予算額は、平成27・26年度とも1,000円です。

歳出予算(目的別)


【歳出(性質別)】
  平成27年度 平成26年度 比 較
人件費 35億4,343万円 35億8,272万円 △3,929万円
物件費 38億 234万円 37億9,800万円 434万円
維持補修費 1億4,771万円 2億 142万円 △5,371万円
扶助費 30億5,879万円 30億3,937万円 1,942万円
補助費等 56億4,932万円 72億8,880万円 △16億3,948万円
公債費 21億5,326万円 22億4,763万円 △9,437万円
繰出金 22億 518万円 23億2,004万円 △1億1,486万円
投資及び出資金 3,000万円 2億4,398万円 △2億1,398万円
積立金 51億3,124万円 51億3,813万円 △689万円
貸付金 10億4,600万円 6億 100万円 4億4,500万円
普通建設事業費 282億5,337万円 253億6,206万円 28億9,131万円
災害復旧事業費 149億3,836万円 104億6,585万円 44億7,251万円
予備費 500万円 500万円 0円
699億6,400万円 642億9,400万円 56億7,000万円
 
歳出予算(性質別)



3 平成27年度の主な事業

 平成27年度に実施する主な事業を、市総合計画の大綱別に紹介します。
 行頭の◎印は新規事業、(復)は市復興計画搭載事業、【 】内は事業担当課です。
 なお、市復興計画搭載事業は129事業(約459億円)を実施します。

1.潤いに満ちた快適な都市環境の創造 

■ 地域特性に応じた土地利用の推進
(復)○被災市街地復興土地区画整理事業【大船渡駅周辺整備室】…45億938万円
(復)○大船渡地区津波復興拠点整備事業【大船渡駅周辺整備室】…3億6,590万円
(復)○大船渡駅周辺地区下水道整備事業【大船渡駅周辺整備室】…4億5,500万円
■ 良好な生活空間の創造
(復)○防災集団移転促進事業【市街地整備課】…114億7,063万円
(復)○被災者住宅再建支援事業【簡易水道事業所】…1,600万円
(復)○応急仮設住宅維持管理事業【住宅公園課】…2億4,606万円
(復)○東日本大震災生活再建住宅支援事業【住宅公園課】…6億6,528万円
(復)○災害公営住宅整備事業【住宅公園課】…34億8,209万円
(復)○野々田川口橋線道路改良事業【建設課】…3億6,050万円
  ◎小壁線道路改良事業【建設課】…2,510万円
  ○富岡線道路改良事業【建設課】…2億2,550万円
  ◎猿石線他道路改良事業【建設課】…1,310万円
(復)○小河原地区道路新設事業【建設課】…4億8,925万円
(復)○中赤崎地区道路新設・改良事業【建設課】…3億6,153万円
(復)○永浜地区避難路整備事業【建設課】…2億600万円
(復)◎神坂地内排水路整備事業【建設課】…3,564万円
  ○越喜来簡易水道施設整備事業【簡易水道事業所】…1億3,013万円
■ 交流連携を支える交通・情報のネットワークの充実
(復)○路線廃止代替バス運行支援事業【商業観光課】…4,000万円
(復)○市コミュニティバス事業【商業観光課】…8,550万円
  ○情報通信技術利活用事業【商業観光課】…3,817万円
  ◎三陸パーキング環境改善事業【水産課】…7,500万円

2.自然豊かな環境の保全と創造 

■ 良好な河川・湾環境の保全
(復)○浄化槽設置整備事業【下水道事業所】…1億846万円
  ○崎浜地区漁業集落排水施設整備事業【下水道事業所】…4億5,800万円
  ○公共下水道管渠整備事業【下水道事業所】…9億1,285万円
■ 地域環境の保全と共生
(復)○再生可能エネルギー導入促進事業【企画調整課】…1,001万円
(復)○原発事故放射線影響対策事業【市民環境課】…80万円
  ○し尿処理費【市民環境課】…1億733万円
■ 廃棄物処理対策の推進
  ○塵芥処理費【市民環境課】…5億3,209万円
  ○一般廃棄物試験分別収集事業【市民環境課】…1,702万円

3.やすらぎのある安全なまちづくりの推進 

■ 防災対策の推進
(復)○復興計画推進事業【復興政策課】…1,362万円
(復)○がけ地近接等危険住宅移転事業【住宅公園課】…4億8,607万円
(復)○災害救助費【地域福祉課】…5億2,423万円
  ○大船渡市復興支援員事業【地域福祉課】…3,033万円
(復)○防災センター整備事業【防災センター建設推進室】…3億828万円
■ 消防・救急・救助体制の充実
  ○常備消防費【総務課】…6億5,030万円
(復)○消防施設災害復旧事業【消防署】…1億200万円
(復)○防災コミュニティセンター整備事業【農林課】…7,964万円
■ 交通安全対策の推進
  ○交通安全施設整備事業【建設課】…700万円
■ 防犯対策の推進
  ○防犯灯設置事業【建設課】…330万円
■ 消費者の自立支援
(復)○消費者保護対策事業【市民環境課】…3,734万円

4.安心が確保されたまちづくりの推進 

■ ともに支え合う地域福祉の推進
(復)○復興ボランティアセンター運営補助金事業【地域福祉課】…100万円
  ○簡素な給付措置等支給事業【地域福祉課】…8,692万円
  ◎地域包括ケアシステム構築事業【長寿社会課】…2,100万円
■ 高齢者福祉の推進
(復)○地域支え合い体制づくり事業【長寿社会課】…6,304万円
  ○老人保護措置事業【長寿社会課】…9,264万円
  ○居宅介護サービス給付費【長寿社会課】…14億3,765万円
  ○施設介護サービス給付費【長寿社会課】…13億9,943万円
■ 障がい者福祉の推進
  ○重度心身障害者医療費助成事業【国保年金課】…8,800万円
  ○自立支援給付事業【地域福祉課】…6億8,560万円
■ 子育て支援の推進
  ○乳幼児等医療費助成事業【国保年金課】…7,000万円
(復)○放課後児童健全育成事業【子ども課】…4,564万円
  ○延長保育促進事業【子ども課】…4,100万円
  ◎出産祝金支給事業(ようこそ わらしっこ 1・2・3)【子ども課】…400万円
■ 生活困窮者の自立支援
  ◎生活困窮者自立支援事業【地域福祉課】…1,359万円
  ○生活保護費【地域福祉課】…2億3,140万円
■ 生涯にわたる健康づくりの推進
  ○健康増進事業【健康推進課】…3,973万円
  ○感染症予防事業【健康推進課】…9,608万円
  ○後期高齢者医療広域連合納付金【国保年金課】…4億43万円

5.豊かな市民生活を実現する産業の振興 

■ 港湾物流ネットワークの構築
  ○コンテナ定期航路利用促進事業【港湾経済課】…1,330万円
  ○大船渡港港湾整備負担金事業【港湾経済課】…3,950万円
(復)○共同コンテナ用上屋整備事業【港湾経済課】…3億5,360万円
■ 地域活力を担う水産業の振興
(復)○水産業共同利用施設復旧支援事業【水産課】…1億6,927万円
(復)○水産業経営基盤復旧支援事業【水産課】…1億8,649万円
(復)○干潟造成事業【水産課】…2億円
(復)○漁業集落防災機能強化事業【水産課】…4億8,768万円
(復)○水産施設災害復旧費【水産課】…96億694万円
(復)○大船渡市魚市場整備事業【魚市場建設推進室】…5億902万円
■ 地域の特性を生かした農林業の振興
  ◎椿利活用推進事業【農林課】…943万円
(復)○東日本大震災農業生産対策交付金事業【農林課】…3,967万円
  ○山と里と人に優しいいわてのふるさと産業育成支援事業【農林課】…1,333万円
  ○強い農業づくり交付金事業【農林課】…3,000万円
(復)○農用地災害復旧関連区画整理事業【農林課】…1,463万円
  ○鳥獣被害対策実施隊設置事業【農林課】…1,084万円
■ 活気あふれる商業の振興
  ◎地域総合整備資金貸付事業【企画調整課】…5億円
(復)○中小企業融資あっせん事業【商業観光課】…3億8,216万円
(復)○中小企業被災資産復旧事業【商業観光課】…1億1万円
■ 地域経済を支える鉱工業の振興
(復)○北里大学再開促進事業【北里大学再開推進室】…2,755万円
  ○起業支援事業【起業支援室】…1,019万円
■ 豊かな地域資源を活用した観光の振興
(復)○物産販路拡大事業【商業観光課】…312万円
(復)○観光振興支援員事業【商業観光課】…4,178万円
■ 雇用の創出と安定
(復)○環境未来都市推進事業【環境未来都市推進室】…1,939万円
(復)○緊急雇用創出事業【港湾経済課】…3億754万円
(復)○雇用促進奨励支援事業【港湾経済課】…600万円
(復)○企業立地推進事業【港湾経済課】…1億2,826万円

6.豊かな心を育む人づくりの推進 

■ 生涯学習の推進
(復)○地域社会教育振興事業【生涯学習課】…3,336万円
  ○博物館施設改修事業【博物館】…1,200万円
■ 幼児教育の充実
  ○保育の実施委託事業【子ども課】…8億1,000万円
(復)○越喜来地区認定こども園施設整備事業【生涯学習課】…5,575万円
  ◎社会福祉施設災害復旧費【生涯学習課】…1億8,103万円
■ 義務教育の充実
  ○学校施設整備事業【生涯学習課】…14億8,668万円
(復)○赤崎小学校移転事業【生涯学習課】…3億7,275万円
(復)○越喜来小学校移転事業【生涯学習課】…7億4,361万円
(復)○赤崎中学校移転事業【生涯学習課】…8億3,524万円
  ○北部学校給食センター運営事業【学校教育課】…2億1,797万円
(復)○公立学校施設災害復旧費【生涯学習課】…48億5,633万円
■ 生涯スポーツの振興
  ○大船渡新春四大マラソン大会運営支援事業【生涯学習課】…120万円
  ○大船渡ポートサイドマラソン大会運営支援事業【生涯学習課】…160万円
  ○第71回国民体育大会開催事業【国体推進室】…331万円
  ◎大船渡市・相模原市スポーツ少年団交流事業運営支援事業【生涯学習課】…50万円
■ 地域文化の伝承と創造
  ○市民文化会館自主事業【市民文化会館】…2,027万円
  ○史跡等公有化事業【生涯学習課】…3,000万円
(復)○埋蔵文化財調査事業(復興交付金)【生涯学習課】…1億402万円

7.相互に理解し尊重し合う地域社会の実現 

■ 人権の尊重と男女共同参画社会の構築
  ○男女共同参画推進サポーター育成事業【企画調整課】…10万円
■ ともに生きる地域づくりの推進
  ○青少年地域活動事業【中央公民館】…30万円
■ 国際交流・都市間交流の推進
(復)○銀河連邦サンリクオオフナト共和国運営事業【企画調整課】…513万円

自立した行政経営の確立 

■ 市民参画と協働の推進
  ○協働推進事業【企画調整課】…1,849万円
  ○市民活動団体補助事業【企画調整課】…908万円
■ 効率的で質の高い行政運営の推進
  ○行政事務OA化事業【企画調整課】…9,961万円
  ◎マイナンバー対策事業【マイナンバー対策室】…9,557万円
  ○人事管理事業(派遣職員)【総務課】…6億1,342万円
  ◎国勢調査事業【商業観光課】…1,786万円
■ 健全な財政運営の推進
  ○市税等徴収員設置事業【税務課】…433万円
  ○復興基金積立金【復興政策課】…50億1,027万円
■ 広域連携の推進
  ○三陸沿岸都市会議参画事業【企画調整課】…70万円

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