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平成27年度前期財政状況(平成27年4月1日~平成27年9月30日)

1.平成27年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成27930日現在の一般会計と特別会計における平成27年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)

会 計 区 分

当初予算額

3月定例会
補正予算額

6月定例会
補正予算額

9月定例会
補正予算額

合 計

一般会計

69,964,000

(1号)

 

(2号)

2,272,200

(3号)

755,900

72,992,100

魚市場事業特別会計

624,753

 

 

 

 

(1号)

5,213

629,966

介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

20,875

 

 

 

 

 

 

20,875

介護保険特別会計
(保険事業勘定)

4,158,790

 

 

(1号)

4,950

(2号)

110,046

4,273,786

簡易水道事業特別会計

434,732

 

 

 

 

(1号)

△ 1,732

433,000

漁業集落排水事業特別会計

597,777

 

 

 

 

 

 

597,777

後期高齢者医療特別会計

408,443

 

 

 

 

 

 

408,443

公共下水道事業特別会計

2,085,152

 

 

 

 

(1号)

22,134

2,107,286

国民健康保険特別会計
(事業勘定)

6,126,627

 

(1号)

396

(2号)

50,761

6,177,784

国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)

315,839

 

 

(1号)

1,188

(2号)

△ 1,120

315,907

84,736,988

 

2,278,734

941,202

87,956,924

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成27930日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】

(単位:千円)

科 目

当初予算額

1号補正
予算額

2号補正
予算額

3号補正
予算額

合 計

市税

4,200,828

 

 

 

4,200,828

地方譲与税

175,000

 

 

 

175,000

利子割交付金

5,000

 

 

 

5,000

配当割交付金

2,000

 

 

 

2,000

株式等譲渡所得割交付金

600

 

 

 

600

地方消費税交付金

618,000

 

 

 

618,000

自動車取得税交付金

24,000

 

 

 

24,000

地方特例交付金

6,000

 

 

 

6,000

地方交付税

14,142,325

 

143,841

81,283

14,367,449

交通安全対策特別交付金

7,000

 

 

 

7,000

分担金及び負担金

278,152

△ 37,290

 

 

240,862

使用料及び手数料

169,803

37,290

 

 

207,093

国庫支出金

19,743,743

 

63,981

25,492

19,833,216

県支出金

2,993,406

 

1,047,777

194,476

4,235,659

財産収入

624,757

 

 

 

624,757

寄附金

12,001

 

11,287

24,144

47,432

繰入金

21,839,890

 

571,817

279,097

22,690,804

繰越金

500,000

 

 

 

500,000

諸収入

780,495

 

8,197

151,408

940,100

市債

3,841,000

 

425,300

 

4,266,300

69,964,000

 

2,272,200

755,900

72,992,100

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

【図】
歳入予算の構造図

【歳出(目的別)】

(単位:千円)

科 目

当初予算額

1号補正
予算額

2号補正
予算額

3号補正
予算額

合 計

議会費

203,295

 

  

△ 381

202,914

総務費

8,664,495

 

40,434

23,045

8,727,974

民生費

5,957,960

164,544

79,529

5,981

6,208,014

衛生費

1,508,815

 

92

△ 12,426

1,496,481

労働費

414,145

 

  

△ 917

413,228

農林水産業費

2,213,773

 

124,976

249,270

2,588,019

商工費

1,188,140

 

14,689

6,073

1,208,902

土木費

25,826,959

 

462,167

470,950

26,760,076

消防費

1,342,960

 

142,111

11,817

1,496,888

教育費

5,549,554

△ 164,544

1,357,084

738

6,742,832

災害復旧費

14,938,571

 

51,118

1,750

14,991,439

公債費

2,150,332

 

 

 

2,150,332

諸支出金

1

 

 

 

1

予備費

5,000

 

 

 

5,000

69,964,000

 

2,272,200

755,900

72,992,100

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

【図】
歳出予算の構造図(目的別)

【歳出(性質別)】

(単位:千円)

区 分

当初予算額

1号補正
予算額

2号補正
予算額

3号補正
予算額

合 計

人件費

3,543,433

 

15,611

△ 25,315

3,533,729

物件費

3,802,343

 

125,553

58,424

3,986,320

維持補修費

147,710

 

 

50,186

197,896

扶助費

3,058,794

 

 

 

3,058,794

補助費等

5,649,322

 

146,961

37,577

5,833,860

普通建設事業費

28,253,374

 

1,925,425

600,289

30,779,088

災害復旧事業費

14,938,356

 

50,593

1,750

14,990,699

公債費

2,153,259

 

7,000

  

2,160,259

積立金

5,131,234

 

  

  

5,131,234

投資及び出資金

30,000

 

 

 

30,000

貸付金

1,046,000

 

 

 

1,046,000

繰出金

2,205,175

 

1,057

32,989

2,239,221

予備費

5,000

 

 

 

5,000

69,964,000

 

2,272,200

755,900

72,992,100

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

【図】
歳出予算の構造図(性質別)


2.平成27年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成27930日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】

(単位:円)

会 計 区 分

予 算 現 額

収入済額

執行率

一般会計

72,992,100,000

13,241,389,459

18.1%

魚市場事業特別会計

629,966,000

0

0.0%

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

20,875,000

12,611,915

60.4%

介護保険特別会計(保険事業勘定)

4,273,786,000

1,613,060,437

37.7%

簡易水道事業特別会計

433,000,000

65,497,234

15.1%

漁業集落排水事業特別会計

597,777,000

10,584,659

1.8%

後期高齢者医療特別会計

408,443,000

149,288,637

36.6%

公共下水道事業特別会計

2,107,286,000

425,074,707

20.2%

国民健康保険特別会計(事業勘定)

6,177,784,000

2,210,298,039

35.8%

国民健康保険特別会計(診療施設勘定)

315,907,000

84,285,033

26.7%

87,956,924,000

17,812,090,120

20.3%

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

【支出】

(単位:円)

会 計 区 分

予 算 現 額

支出済額

執行率

一般会計

72,992,100,000

15,146,578,293

20.8%

魚市場事業特別会計

629,966,000

49,333,338

7.8%

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

20,875,000

7,384,126

35.4%

介護保険特別会計(保険事業勘定)

4,273,786,000

1,565,110,068

36.6%

簡易水道事業特別会計

433,000,000

158,771,556

36.7%

漁業集落排水事業特別会計

597,777,000

45,566,380

7.6%

後期高齢者医療特別会計

408,443,000

105,434,562

25.8%

公共下水道事業特別会計

2,107,286,000

458,481,113

21.8%

国民健康保険特別会計(事業勘定)

6,177,784,000

2,569,234,430

41.6%

国民健康保険特別会計(診療施設勘定)

315,907,000

132,304,343

41.9%

87,956,924,000

20,238,198,209

23.0%

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成27930日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】

(単位:円)

科 目

予 算 現 額

収入済額

執行率

市税

4,200,828,000

2,233,705,508

53.2%

地方譲与税

175,000,000

54,541,167

31.2%

利子割交付金

5,000,000

2,524,000

50.5%

配当割交付金

2,000,000

1,338,000

66.9%

株式等譲渡所得割交付金

600,000

0

0.0%

地方消費税交付金

618,000,000

433,857,000

70.2%

自動車取得税交付金

24,000,000

10,880,000

45.3%

地方特例交付金

6,000,000

7,168,000

119.5%

地方交付税

14,367,449,000

5,069,650,000

35.3%

交通安全対策特別交付金

7,000,000

2,420,000

34.6%

分担金及び負担金

240,862,000

103,537,084

43.0%

使用料及び手数料

207,093,000

85,423,242

41.2%

国庫支出金

19,833,216,000

744,156,304

3.8%

県支出金

4,235,659,000

156,422,918

3.7%

財産収入

624,757,000

358,837,054

57.4%

寄附金

47,432,000

47,147,954

99.4%

繰入金

22,690,804,000

0

0.0%

繰越金

500,000,000

3,731,028,730

746.2%

諸収入

940,100,000

198,752,498

21.1%

市債

4,266,300,000

0

0.0%

72,992,100,000

13,241,389,459

18.1%

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

【支出】

(単位:円)

科 目

予 算 現 額

支出済額

執行率

議会費

202,914,000

110,308,582

54.4%

総務費

8,727,974,000

1,123,015,600

12.9%

民生費

6,208,014,000

2,197,271,755

35.4%

衛生費

1,496,481,000

529,714,730

35.4%

労働費

413,228,000

131,052,181

31.7%

農林水産業費

2,588,019,000

260,500,824

10.1%

商工費

1,208,902,000

581,497,159

48.1%

土木費

26,760,076,000

5,365,038,966

20.0%

消防費

1,496,888,000

684,695,250

45.7%

教育費

6,742,832,000

1,236,765,135

18.3%

災害復旧費

14,991,439,000

1,892,641,404

12.6%

公債費

2,150,332,000

1,034,076,707

48.1%

諸支出金

1,000

0

0.0%

予備費

5,000,000

0

0.0%

72,992,100,000

15,146,578,293

20.8%

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

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