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平成27年度後期財政状況(平成27年10月1日~平成28年3月31日)

1.平成27年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成28年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成27年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 9月30日現在予算額 12月定例会
補正予算額
2月臨時会
補正予算額
3月定例会
補正予算額
3月定例会
(追加)補正予算額
3月専決
補正予算額
合 計
一般会計 72,992,100
(4号)
3,775,600
(5号)
10,200
(6号)
12,244,400
(7号)
15,000
(8号)
1,961,465
62,566,635
魚市場事業特別会計 629,966
 
 
 
(2号)
3,000
 
 
 
 
626,966
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
20,875
(1号) 
505
 
  
 
 
 
 
20,370
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
4,273,786
(3号) 
76,705
(4号)
1,520
(5号)
113,778
 
 
 
4,238,233
簡易水道事業特別会計 433,000
 
(3号)
373
(4号)
66,418
 
 
 
 
366,955
漁業集落排水事業特別会計 597,777
 
 
 
 
(2号)
191,220
 
 
(3号)
0
406,557
後期高齢者医療特別会計 408,443
(1号) 
4,167
 
 
(2号)
3,000
 
 
 
 
415,610
公共下水道事業特別会計 2,107,286
 
(3号)
1,859
(4号)
382,996
 
 
(5号)
0
1,726,149
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
6,177,784
(3号)
83,967
(4号)
2,669
(5号)
240,453
 
 
 
5,850,695
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
315,907
(3号)
3,861
(4号) 
1,641
(5号)
2,526
 
 
 
318,883
87,956,924 3,775,861 7,476 13,241,791 15,000 1,961,465 76,537,053
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成28年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在 予算額 4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
合 計
市税 4,200,828     41,870     4,242,698
地方譲与税 175,000     9,000   1,868 185,868
利子割交付金 5,000         96 5,096
配当割交付金 2,000     1,000   6,821 9,821
株式等譲渡所得割交付金 600         7,745 8,345
地方消費税交付金 618,000     168,000   △41,421 744,579
自動車取得税交付金 24,000     2,000   △3,081 22,919
地方特例交付金 6,000     1,168     7,168
地方交付税 14,367,449 102,014   △1,578,593   △3,987,108 8,903,762
交通安全対策特別交付金 7,000         △2,343 4,657
分担金及び負担金 240,862 1,184   △34,000     208,046
使用料及び手数料 207,093     64     207,157
国庫支出金 19,833,216 145,879   △1,718,305 15,000 △1,044,555 17,231,235
県支出金 4,235,659 150,747 △27,017 △732,982   △33,814 3,592,593
財産収入 624,757     △14,655   △1,455 608,647
寄附金 47,432 5,016   39,666   3,467 95,581
繰入金 22,690,804 170,697 16,817 △7,488,840   3,601,938 18,991,416
繰越金 500,000 3,231,028         3,731,028
諸収入 940,100 13,135   17,007   △66,623 903,619
市債 4,266,300 △44,100   △956,800   △403,000 2,862,400
72,992,100 3,775,600 △10,200 △12,244,400 15,000 △1,961,465 62,566,635
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】
歳入予算の構造



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在 予算額 4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
合 計
議会費 202,914   2,425 △1,532     203,807
総務費 8,727,974 3,496,673 △32,996 2,137,545 15,000 △974,491 13,369,705
民生費 6,208,014 381,041 △3,964 △22,793     6,562,298
衛生費 1,496,481 △6,254 3,330 △118,406     1,375,151
労働費 413,228   △950 △140,320     271,958
農林水産業費 2,588,019 25,919 873 △322,916   4,564 2,296,459
商工費 1,208,902 3,100 4,447 △308,181     908,268
土木費 26,760,076 △165,809 11,778 △8,998,210   △588,976 17,018,859
消防費 1,496,888 6,300 200 △70,312     1,433,076
教育費 6,742,832 5,300 4,657 △1,048,568   △390,562 5,313,659
災害復旧費 14,991,439 29,330   △3,322,707   △12,000 11,686,062
公債費 2,150,332     △28,000     2,122,332
諸支出金 1           1
予備費 5,000           5,000
72,992,100 3,775,600 △10,200 △12,244,400 15,000 △1,961,465 62,566,635
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】
歳出予算の構造(目的別)



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 9月30日現在 予算額 4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
合 計
人件費 3,533,729   △12,364 △9,427     3,511,938
物件費 3,986,320 40,785 3 △492,326 15,000 △14,160 3,535,622
維持補修費 197,896 12,764         210,660
扶助費 3,058,794 235,349   △84,043     3,210,100
補助費等 5,833,860 90,799   △765,096   △30,448 5,129,115
普通建設事業費 30,779,088 126,492   △9,634,536   △954,008 20,317,036
災害復旧事業費 14,990,699 29,330   △3,322,476   △12,000 11,685,553
公債費 2,160,259 6,160   △28,000     2,138,419
積立金 5,131,234 3,491,258   2,258,187   △965,413 9,915,266
投資及び出資金 30,000     △2,550     27,450
貸付金 1,046,000     △30,600     1,015,400
繰出金 2,239,221 △257,337 2,161 △133,533   14,564 1,865,076
予備費 5,000           5,000
72,992,100 3,775,600 △10,200 △12,244,400 15,000 △1,961,465 62,566,635
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】
歳出予算の構造(目的別)



2.平成27年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成28年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
一般会計 62,566,635,000 49,217,526,268 13,128,108,197 78.7%
魚市場事業特別会計 626,966,000 275,987,017 7,400,000 44.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 20,370,000 24,009,775   117.9%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,238,233,000 3,159,262,385   74.5%
簡易水道事業特別会計 366,955,000 126,155,511   34.4%
漁業集落排水事業特別会計 406,557,000 18,579,463 243,514,000 4.6%
後期高齢者医療特別会計 415,610,000 284,989,537   68.6%
公共下水道事業特別会計 1,726,149,000 734,418,445 406,683,000 42.5%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,850,695,000 4,732,488,428   80.9%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 318,883,000 210,792,227 3,761,420 66.1%
76,537,053,000 58,784,209,056 13,789,466,617 76.8%
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
一般会計 62,566,635,000 40,959,079,728 13,128,108,197 65.5%
魚市場事業特別会計 626,966,000 581,409,856 7,400,000 92.7%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 20,370,000 17,704,612   86.9%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,238,233,000 3,545,055,304   83.6%
簡易水道事業特別会計 366,955,000 338,250,678   92.2%
漁業集落排水事業特別会計 406,557,000 144,492,530 243,514,000 35.5%
後期高齢者医療特別会計 415,610,000 377,399,062   90.8%
公共下水道事業特別会計 1,726,149,000 1,046,033,126 406,683,000 60.6%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,850,695,000 5,352,358,396   91.5%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 318,883,000 281,811,332 3,761,420 88.4%
76,537,053,000 52,643,594,624 13,789,466,617 68.8%
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成28年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
市税 4,242,698,000 4,158,041,860   98.0%
地方譲与税 185,868,000 185,868,391   100.0%
利子割交付金 5,096,000 5,096,000   100.0%
配当割交付金 9,821,000 9,821,000   100.0%
株式等譲渡所得割交付金 8,345,000 8,345,000   100.0%
地方消費税交付金 744,579,000 744,579,000   100.0%
自動車取得税交付金 22,919,000 22,919,000   100.0%
地方特例交付金 7,168,000 7,168,000   100.0%
地方交付税 8,903,762,000 8,903,762,000   100.0%
交通安全対策特別交付金 4,657,000 4,657,000   100.0%
分担金及び負担金 208,046,000 167,076,610   80.3%
使用料及び手数料 207,157,000 194,153,174   93.7%
国庫支出金 17,231,235,000 11,702,058,529 4,894,404,925 67.9%
県支出金 3,592,593,000 1,031,561,087 911,418,705 28.7%
財産収入 608,647,000 628,917,265   103.3%
寄附金 95,581,000 94,298,871   98.7%
繰入金 18,991,416,000 16,124,968,702   84.9%
繰越金 3,731,028,000 3,731,028,730 6,774,001,567 100.0%
諸収入 903,619,000 969,506,049   107.3%
市債 2,862,400,000 523,700,000 548,283,000 18.3%
62,566,635,000 49,217,526,268 13,128,108,197 78.7%
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
議会費 203,807,000 201,307,212   98.8%
総務費 13,369,705,000 12,517,722,526 36,492,000 93.6%
民生費 6,562,298,000 5,021,329,606 202,554,171 76.5%
衛生費 1,375,151,000 1,115,504,396 14,630,000 81.1%
労働費 271,958,000 181,730,780   66.8%
農林水産業費 2,296,459,000 1,157,176,747 703,054,275 50.4%
商工費 908,268,000 754,128,703 32,980,280 83.0%
土木費 17,018,859,000 9,767,273,595 4,072,646,098 57.4%
消防費 1,433,076,000 1,070,545,831 220,492,360 74.7%
教育費 5,313,659,000 2,954,113,711 1,909,243,313 55.6%
災害復旧費 11,686,062,000 4,103,653,794 5,936,015,700 35.1%
公債費 2,122,332,000 2,114,592,827   99.6%
諸支出金 1,000 0   0.0%
予備費 5,000,000 0   0.0%
62,566,635,000 40,959,079,728 13,128,108,197 65.5%
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



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