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平成28年度前期財政状況(平成28年4月1日~平成28年9月30日)

1.平成28年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成28年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成28年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 当初予算額 6月定例会
補正予算額
9月定例会
補正予算額
合 計
一般会計 50,537,000
(1号)
2,355,100
(2号)
683,700
53,575,800
魚市場事業特別会計 152,053
 
 
(1号)
3,300
155,353
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
13,226
 
 
 
 
13,226
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
4,144,622
 
 
(1号)
170,570
4,315,192
簡易水道事業特別会計 337,902
 
 
(1号)
△161
337,741
漁業集落排水事業特別会計 673,992
 
 
(1号)
2,400
676,392
後期高齢者医療特別会計 414,860
 
 
 
 
414,860
公共下水道事業特別会計 2,265,452
 
 
(1号)
98,597
2,364,049
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
5,767,077
 
 
(1号)
9,308
5,776,385
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
322,666
 
 
(1号)
905
323,571
64,628,850 2,355,100 968,619 67,952,569
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成28年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
合 計
市税 4,177,381   77,000 4,254,381
地方譲与税 172,000     172,000
利子割交付金 5,000     5,000
配当割交付金 2,000     2,000
株式等譲渡所得割交付金 600     600
地方消費税交付金 650,000     650,000
自動車取得税交付金 22,000     22,000
地方特例交付金 7,000     7,000
地方交付税 11,976,929 306,910 50,532 12,334,371
交通安全対策特別交付金 5,000     5,000
分担金及び負担金 170,135     170,135
使用料及び手数料 225,082     225,082
国庫支出金 12,312,014 △30,473 104,596 12,386,137
県支出金 2,317,515 133,551 105,275 2,556,341
財産収入 271,010     271,010
寄附金 51,501   950 52,451
繰入金 13,635,357 1,485,326 212,643 15,333,326
繰越金 400,000     400,000
諸収入 665,676 27,386 204 693,266
市債 3,470,800 432,400 132,500 4,035,700
50,537,000 2,355,100 683,700 53,575,800
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】
グラフ:歳入予算の構造



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
合 計
議会費 190,036   298 190,334
総務費 8,874,367 29,243 171 8,903,781
民生費 6,074,215 24,572 261,924 6,360,711
衛生費 1,466,442 800 △2,723 1,464,519
労働費 146,678 54,632 △4,960 196,350
農林水産業費 1,892,718 3,000 40,118 1,935,836
商工費 1,081,772 6,798 31,907 1,120,477
土木費 17,166,120 1,689,867 247,307 19,103,294
消防費 2,803,973 47,341 90,374 2,941,688
教育費 2,677,145 445,120 △15,309 3,106,956
災害復旧費 5,982,739 53,727 34,593 6,071,059
公債費 2,175,794     2,175,794
諸支出金 1     1
予備費 5,000     5,000
50,537,000 2,355,100 683,700 53,575,800
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】
グラフ:目的別歳出予算の構造



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
合 計
人件費 3,562,604   △19,000 3,543,604
物件費 3,654,774 138,586 50,857 3,844,217
維持補修費 183,765 300 40,000 224,065
扶助費 3,009,144   231,797 3,240,941
補助費等 5,328,591 16,000 10,389 5,354,980
普通建設事業費 18,286,008 2,122,491 228,846 20,637,345
災害復旧事業費 5,982,739 53,727 34,593 6,071,059
公債費 2,182,234 23,270   2,205,504
積立金 5,671,330 726   5,672,056
投資及び出資金 30,000     30,000
貸付金 432,000     432,000
繰出金 2,208,811   106,218 2,315,029
予備費 5,000     5,000
50,537,000 2,355,100 683,700 53,575,800
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】
グラフ:性質別歳出予算の構造



2.平成28年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成28年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 収入済額 執行率
一般会計 53,575,800,000 11,717,098,457 21.9%
魚市場事業特別会計 155,353,000 2,042,101 1.3%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 13,226,000 9,774,075 73.9%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,315,192,000 1,650,775,863 38.3%
簡易水道事業特別会計 337,741,000 61,593,363 18.2%
漁業集落排水事業特別会計 676,392,000 12,331,697 1.8%
後期高齢者医療特別会計 414,860,000 139,828,237 33.7%
公共下水道事業特別会計 2,364,049,000 121,733,587 5.1%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,776,385,000 1,942,127,741 33.6%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 323,571,000 78,661,812 24.3%
67,952,569,000 15,735,966,933 23.2%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 支出済額 執行率
一般会計 53,575,800,000 15,008,265,167 28.0%
魚市場事業特別会計 155,353,000 71,797,929 46.2%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 13,226,000 3,724,001 28.2%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,315,192,000 1,654,596,051 38.3%
簡易水道事業特別会計 337,741,000 126,823,461 37.6%
漁業集落排水事業特別会計 676,392,000 61,800,934 9.1%
後期高齢者医療特別会計 414,860,000 98,047,519 23.6%
公共下水道事業特別会計 2,364,049,000 660,720,538 27.9%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,776,385,000 2,406,774,778 41.7%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 323,571,000 137,417,436 42.5%
67,952,569,000 20,229,967,814 29.8%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成28年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 収入済額 執行率
市税 4,254,381,000 2,639,985,118 62.1%
地方譲与税 172,000,000 51,963,111 30.2%
利子割交付金 5,000,000 1,171,000 23.4%
配当割交付金 2,000,000 1,428,000 71.4%
株式等譲渡所得割交付金 600,000 0 0.0%
地方消費税交付金 650,000,000 374,832,000 57.7%
自動車取得税交付金 22,000,000 4,079,000 18.5%
地方特例交付金 7,000,000 9,683,000 138.3%
地方交付税 12,334,371,000 4,567,958,000 37.0%
交通安全対策特別交付金 5,000,000 2,191,000 43.8%
分担金及び負担金 170,135,000 91,471,717 53.8%
使用料及び手数料 225,082,000 102,959,884 45.7%
国庫支出金 12,386,137,000 463,694,065 3.7%
県支出金 2,556,341,000 131,834,490 5.2%
財産収入 271,010,000 91,332,548 33.7%
寄附金 52,451,000 35,417,215 67.5%
繰入金 15,333,326,000 0 0.0%
繰越金 400,000,000 3,038,009,462 759.5%
諸収入 693,266,000 109,088,847 15.7%
市債 4,035,700,000 0 0.0%
53,575,800,000 11,717,098,457 21.9%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 支出済額 執行率
議会費 190,334,000 97,526,114 51.2%
総務費 8,903,781,000 984,279,961 11.1%
民生費 6,360,711,000 2,232,318,458 35.1%
衛生費 1,464,519,000 513,356,683 35.1%
労働費 196,350,000 61,779,714 31.5%
農林水産業費 1,935,836,000 228,529,896 11.8%
商工費 1,120,477,000 524,758,520 46.8%
土木費 19,103,294,000 6,563,812,108 34.4%
消防費 2,941,688,000 1,344,235,023 45.7%
教育費 3,106,956,000 968,485,869 31.2%
災害復旧費 6,071,059,000 470,700,739 7.8%
公債費 2,175,794,000 1,018,482,082 46.8%
諸支出金 1,000 0 0.0%
予備費 5,000,000 0 0.0%
53,575,800,000 15,008,265,167 28.0%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



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