1. トップページ >
  2. 市政・まちづくり >
  3. 財政状況 >
  4. 平成29年度予算

平成29年度予算

1 平成29年度予算のあらまし

~復興の総仕上げと持続可能なまちづくりへ向けた 積極予算~

 平成29年度予算は、市総合計画後期基本計画の2年目として、復旧・復興事業の着実な推進を最優先に取り組むことを基本に、地方創生の本格展開に留意しつつ、市政の基本的指針である総合計画に掲げる将来都市像「ともに創る 三陸の地に輝き躍動するまち 大船渡」の実現に向けて、「豊な市民生活を実現する産業の振興」をはじめ、7つの政策に関連する各種事務事業を推進するための予算となっています。
 市の予算は、一般会計と、魚市場事業や介護保険などの9の特別会計および水道事業会計から成り立っています。各会計の予算額は【予算額総括表】のとおりです。
 一般会計は、災害公営住宅整備事業や被災小中学校移転及び災害復旧事業などの復旧・復興事業の減などにより前年度予算を83億5,800万円下回り、前年度比16.5%の減に、また、特別会計は崎浜地区漁業集落排水施設整備事業の工事費や国民健康保険一般被保険者療養給付費等の保険給付費の減などにより5.0%の減、水道事業会計は第4浄水場施設整備事業の工事費の増などにより17.6%の増となりました。全会計の合計額では、13.3%の減となりましたが、復興事業の推進により、一般会計と全会計の合計とも依然として大規模な予算となっています。
 歳入は、復興交付金などの国県補助制度の有効な活用を図り、また、歳出は、優先度・緊急度に配慮した事務事業の選択を行いました。早期復興に向け、市民生活、産業・経済、都市基盤、災害に強いまちづくりなど、各般にわたり復興を大きく前進させるための積極的な予算となっています。


   平成29年度予算大船渡市当初予算(案)の概要 【PDF:593KB】

   平成29年度大船渡市予算書 【PDF:1,560KB】


 ※以下、数値は表示単位未満で端数調整をしています。

【予算額総括表】
会計区分 平成29年度 平成28年度 増減率
一般会計 421億7,900万円 505億3,700万円 △16.5%
特 別 会 計 魚市場事業特別会計 1億5,786万円 1億5,205万円 3.8%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 948万円 1,323万円 △28.3%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 43億6,273万円 41億4,462万円 5.3%
簡易水道事業特別会計 3億4,565万円 3億3,790万円 2.3%
漁業集落排水事業特別会計 1億8,209万円 6億7,399万円 △73.0%
後期高齢者医療特別会計 4億2,596万円 4億1,486万円 2.7%
公共下水道事業特別会計 20億9,346万円 22億6,545万円 △7.6%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 55億1,327万円 57億6,708万円 △4.4%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 2億9,250万円 3億2,267万円 △9.4%
水道事業会計 18億5,382万円 15億7,613万円 17.3%
574億1,582万円 662億 498万円 △13.3%



2 一般会計

【歳入】
  平成29年度 平成28年度 比 較
市税 42億7,985万円 41億7,738万円 1億 247万円
地方譲与税 1億9,200万円 1億7,200万円 2,000万円
利子割交付金 100万円 500万円 △400円
配当割交付金 900万円 200万円 700万円
株式等譲渡所得割交付金 700万円 60万円 640万円
地方消費税交付金 7億 200万円 6億5,000万円 5,200万円
自動車取得税交付金 2,100万円 2,200万円 △100万円
地方特例交付金 1,000万円 700万円 300万円
地方交付税 103億3,781万円 119億7,693万円 △16億3,912万円
交通安全対策特別交付金 500万円 500万円 0円
分担金および負担金 1億8,458万円 1億7,013万円 1,445万円
使用料および手数料 2億2,834万円 2億2,508万円 326万円
国庫支出金 93億6,221万円 123億1,201万円 △29億4,980万円
県支出金 18億3,844万円 23億1,752万円 △4億7,908万円
財産収入 2億3,950万円 2億7,101万円 △3,151万円
寄附金 7,553万円 5,150万円 2,403万円
繰入金 117億4,957万円 136億3,536万円 △18億8,579万円
繰越金 4億円 4億円 0円
諸収入 8億9,887万円 6億6,568万円 2億3,319万円
市債 16億3,730万円 34億7,080万円 △18億3,350万円
421億7,900万円 505億3,700万円 △83億5,800万円

歳入予算


【歳出(目的別)】
   平成29年度 平成28年度 比 較
議会費 1億9,073万円 1億9,004万円 69万円
総務費 87億1,914万円 88億7,437万円 △1億5,523万円
民生費 62億6,746万円 60億7,422万円 1億9,324万円
衛生費 14億5,697万円 14億6,644万円 △947万円
労働費 8,161万円 1億4,668万円 △6,507万円
農林水産業費 14億5,071万円 18億9,272万円 △4億4,201万円
商工費 10億6,787万円 10億8,177万円 △1,390万円
土木費 148億8,726万円 171億6,612万円 △22億7,886万円
消防費 10億 114万円 28億 397万円 △18億 283万円
教育費 21億5,144万円 26億7,714万円 △5億2,570万円
災害復旧費 27億1,695万円 59億8,274万円 △32億6,579万円
公債費 21億8,272万円 21億7,579万円 693万円
諸支出金 0円 0円 0円
予備費 500万円 500万円 0円
421億7,900万円 505億3,700万円 △83億5,800万円
※諸支出金の予算額は、平成29・28年度とも1,000円です。

歳出予算(目的別)


【歳出(性質別)】
  平成29年度 平成28年度 比 較
人件費 35億4,507万円 35億6,260万円 △1,753万円
物件費 32億3,600万円 36億5,477万円 △4億1,877万円
維持補修費 1億 958万円 1億8,377万円 △7,419万円
扶助費 31億 263万円 30億 915万円 9,348万円
補助費等 49億 77万円 53億2,859万円 △4億2,782万円
公債費 22億 267万円 21億8,223万円 2,044万円
繰出金 23億7,896万円 22億 881万円 1億7,015万円
投資および出資金 3,000万円 3,000万円 0円
積立金 55億8,371万円 56億7,133万円 △8,762万円
貸付金 4億1,600万円 4億3,200万円 △1,600万円
普通建設事業費 139億5,165万円 182億8,601万円 △43億3,436万円
災害復旧事業費 27億1,696万円 59億8,274万円 △32億6,578万円
予備費 500万円 500万円 0円
421億7,900万円 505億3,700万円 △83億5,800万円
 
歳出予算(性質別)



3 平成29年度の主要事業

 平成29年度に実施する主な事業を、市総合計画の大綱別に紹介します。
 行頭の◎印は新規事業、(復)は市復興計画登載事業、【 】内は事業担当課です。
 なお、市復興計画搭載事業は105事業(約184億3,400万円)を実施します。

1.豊かな市民生活を実現する産業の振興  

■ 地域活力を担う水産業の振興
(復)◎水産業経営基盤復旧支援事業【水産課】…2億6,173万円
  ◎浜の活力再生交付金事業【水産課】…5,439万円
(復)○漁港用地嵩上げ事業【水産課】…5,500万円
(復)○水産施設災害復旧費【水産課】…25億1,307万円
■ 地域特性を生かした農林業の振興
  ○日本型直接支払事業【農林課】…1,995万円
  ○椿利活用推進事業【農林課】…1,031万円
(復)○農用地災害復旧関連区画整理事業【農林課】…2,788万円
  ○鳥獣被害対策実施隊設置事業【農林課】…1,682万円
  ○森林病害虫等防除事業【農林課】…3,012万円
■ 活気あふれる商業の振興
(復)○中小企業融資あっせん事業【商工課】…3億1,015万円
(復)○仮設施設整備事業【商工課】…1億6,282万円
(復)○中小企業被災資産復旧事業【商工課】…1億円
■ 地域経済を支える地場産業の振興
  ○起業支援事業【起業支援室】…1,700万円
(復)○産学官連携交流促進支援事業【商工課】…600万円
■ 豊かな地域資源を活用した観光の振興
(復)○物産販路拡大事業【観光推進室】…293万円
  ○観光振興支援員事業【観光推進室】…4,178万円
  ◎観光施設災害復旧事業【観光推進室】…1億3,342万円
■ 雇用の創出と安定
(復)○雇用促進奨励支援事業【商工課】…615万円
(復)○企業立地推進事業【企業立地港湾課】…2,417万円

2.安心が確保されたまちづくりの推進  

■ ともに支え合う地域づくりの推進
  ○簡素な給付措置等支給事業【地域福祉課】…1億3,526万円
■ 子ども・子育て支援の充実
  ○子ども医療費助成事業【国保年金課】…6,000万円
  ○地域少子化対策重点推進事業【子ども課】…920万円
(復)○放課後児童健全育成事業【子ども課】…1億575万円
  ○妊婦健康管理事業【健康推進課】…3,000万円
■ 生涯にわたる健康づくりの推進
  ○健康増進事業【健康推進課】…3,950万円
  ○感染症予防事業【健康推進課】…9,544万円
■ 地域医療の充実
  ○地域医療調査研究事業【国保年金課】…1,321万円
■ 障がい者(児)支援の充実
  ○重度心身障害者医療費助成事業【国保年金課】…8,000万円
  ○地域生活支援事業【地域福祉課】…4,965万円
■ 高齢者支援の充実
(復)○地域支え合い体制づくり事業【長寿社会課】…5,291万円
  ○老人保護措置事業【長寿社会課】…9,802万円
  ◎地域密着型サービス施設整備費補助金事業【長寿社会課】…3,759万円
  ○居宅介護サービス給付費【長寿社会課】…12億5,712万円
  ○施設介護サービス給付費【長寿社会課】…13億8,572万円
■ 生活困窮者の自立支援
  ○生活困窮者自立支援事業【地域福祉課】…1,625万円
  ○生活保護費【地域福祉課】…2億1,334万円

3.豊かな心を育む人づくりの推進  

■ 生涯学習の推進
(復)○地域社会教育振興事業【生涯学習課】…1,355万円
  ○赤崎地区公民館整備事業【生涯学習課】…2億5,053万円
  ○博物館施設改修事業【博物館】…2,180万円
  ○市民文化会館自主事業【市民文化会館】…1,803万円
■ 学校教育の充実
  ○学校施設整備事業【生涯学習課】…4,512万円
  ○北部学校給食センター運営事業【学校教育課】…2億886万円
■ 青少年健全育成の推進
  ○少年センター運営事業【子ども課】…301万円
■ スポーツ・レクリエーションの振興
  ◎体育施設整備事業【生涯学習課】…1億6,850万円
■ 地域の歴史・文化資源の継承
(復)○埋蔵文化財調査事業(復興交付金)【生涯学習課】…7,690万円

4.潤いに満ちた快適な都市環境の創造  

■ 適正な土地利用の推進
(復)◎広場整備事業【土地利用課】…5,203万円
(復)◎産業用地整備事業【土地利用課】…1億943万円
(復)○被災市街地復興土地区画整理事業【市街地整備課】…54億7,038万円
(復)○大船渡地区津波復興拠点整備事業【大船渡駅周辺整備室】…10億9,955万円
■ 良好な生活空間の創造
(復)○防災集団移転促進事業【復興政策課・市街地整備課】…25億4,238万円
(復)○被災者住宅再建支援事業【簡易水道事業所】…1,615万円
(復)○応急仮設住宅維持管理事業【住宅公園課】…1億3,624万円
(復)○東日本大震災生活再建住宅支援事業【住宅公園課】…5億2,300万円
(復)○野々田川口橋線道路改良事業【建設課】…3億7,697万円
  ○猿石線他道路改良事業【建設課】…8,010万円
(復)○細浦地区道路改良事業【建設課】…3億3,450万円
(復)○中赤崎地区道路新設・改良事業【建設課】…4億6,646万円
(復)○地ノ森(新田)地区内水排水対策事業【建設課】…2億600万円
■ 交通・港湾物流ネットワークの充実
(復)○路線廃止代替バス運行支援事業【企業立地港湾課】…3,000万円
(復)○市コミュニティバス事業【企業立地港湾課】…2,291万円
  ○三陸パーキング環境改善事業【水産課】…3,600万円
  ○コンテナ定期航路利用促進事業【企業立地港湾課】…2,000万円
  ◎共同利用コンテナ用上屋運営管理事業【企業立地港湾課】…320万円
  ○大船渡港港湾整備負担金事業【企業立地港湾課】…6,100万円

5.やすらぎある安全なまちづくりの推進  

■ 防災対策の推進
(復)○がけ地近接等危険住宅移転事業【住宅公園課】…1億2,789万円
(復)○災害救助費【地域福祉課】…4億8,639万円
  ○大船渡市復興支援員事業【地域福祉課】…3,768万円
  ○常備消防費【総務課】…6億9,389万円
(復)○防災関係事業【防災管理室】…5,114万円
(復)○消防施設災害復旧事業【消防署】…7,047万円
(復)○漁業集落防災機能強化事業【水産課】…6,160万円
■ 交通安全対策の推進
  ○交通安全対策事業【市民環境課】…1,002万円
■ 防犯対策の推進
  ○防犯灯設置事業【建設課】…300万円
■ 消費者の自立支援
(復)○消費者保護対策事業【市民環境課】…3,060万円

6.自然豊かな環境の保全と創造  

■ 生活環境の保全
(復)○再生可能エネルギー導入促進事業【企画調整課】…800万円
(復)○公害防止測定調査(騒音、大気、水質)【市民環境課】…279万円
■ 自然環境の保全
(復)○浄化槽設置整備事業【下水道事業所】…9,479万円
  ○公共下水道管渠整備事業【下水道事業所】…7億7,308万円
(復)○大船渡駅周辺地区下水道整備事業【市街地整備課】…7億490万円
■ 廃棄物処理対策の推進
  ○し尿処理費【市民環境課】…1億2,086万円
  ○塵芥処理費【市民環境課】…5億2,982万円
  ○一般廃棄物試験分別収集事業【市民環境課】…1,849万円

7.自立した行政経営の確立  

■ 市民参画と協働の推進
  ○協働推進事業【企画調整課】…1,849万円
  ○市民活動団体補助事業【企画調整課】…1,158万円
■ 効率的で質の高い行政運営の推進
  ○地方創生推進事業【企画調整課】…1億433万円
  ○行政事務OA化事業【企画調整課】…2億739万円
  ○マイナンバー対策事業【マイナンバー対策室】…1,090万円
  ○人事管理事業(派遣職員)【総務課】…5億3,353万円
■ 健全な財政運営の推進
  ○庁舎等維持管理事業【財政課】…2億2,115万円
  ○市税等徴収員設置事業【税務課】…225万円
  ○復興基金積立金【復興政策課】…48億369万円
■ 広域連携・交流の推進
  ○三陸沿岸都市会議参画事業【企画調整課】…35万円
(復)○銀河連邦サンリクオオフナト共和国運営事業【企画調整課】…793万円


4 引き上げ分に係る地方消費税収の使途について

 平成26年度4月1日より消費税(国・地方)が5%から8%に引き上げられたことに伴い、地方消費税の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。平成29年度大船渡市一般会計予算における引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源分)に係る使途は、以下のとおりとなります。


   引き上げ分に係る地方消費税収の使途について【PDF:33KB】


このページのお問い合わせ先
財政課
電話番号:0192-27-3111
FAX番号:0192-26-4477