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平成28年度後期財政状況(平成28年10月1日~平成29年3月31日)

1.平成28年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成29年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成28年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 9月30日現在予算額 12月定例会
補正予算額
12月定例会
(追加)補正予算額
3月定例会
補正予算額
3月定例会
(追加)補正予算額
3月専決
補正予算額
合 計
一般会計 53,575,800
(3号)
5,892,600
(4号)
17,300
(5号)
6,574,100
(6号)
116,210
(7号)
1,212,576
51,815,234
魚市場事業特別会計 155,353
 
 
 
(2号)
18,440
 
 
 (3号)
11
173,782
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
13,226
(1号) 
950
 
  
 
 
 
 
12,276
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
4,315,192
(2号) 
4,709
(3号)
943
(4号)
145,000
 
 
 
4,465,844
簡易水道事業特別会計 337,741
(2号) 
9,400
(3号)
289
(4号)
62,408
 
 
 
 
285,022
漁業集落排水事業特別会計 676,392
(2号)  
 0
 
 
(3号)
147,305
 
 
(4号)
0
529,087
後期高齢者医療特別会計 414,860
(1号) 
4,354
 
 
(2号)
7,200
 
 
 
 
426,414
公共下水道事業特別会計 2,364,049
 (2号) 
7,884
(3号)
635
(4号)
67,880
 
 
(5号)
79,928
2,224,760
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
5,776,385
(2号)
22,929
(3号)
553
(4号)
228,033
 
 
 
5,525,976
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
323,571
(2号) 
9,916
(3号)
20,102
 
 
 
293,553
67,952,569 5,895,068 9,804 6,929,188 116,210 1,292,515 65,751,948
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成29年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在 予算額 3号補正
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
合 計
市税 4,254,381     52,323     4,306,704
地方譲与税 172,000
    11,000   1,544 184,544
利子割交付金 5,000     △3,000   361 2,361
配当割交付金 2,000     7,000   △2,976 6,024
株式等譲渡所得割交付金 600         2,850 3,450
地方消費税交付金 650,000     30,000   △24,913 655,087
自動車取得税交付金 22,000     △2,000   2,341 22,341
地方特例交付金 7,000     2,683     9,683
地方交付税 12,334,371 16,633   △1,301,664   △307,825 10,741,515
交通安全対策特別交付金 5,000         △892 4,108
分担金及び負担金 170,135     △9,612     160,523
使用料及び手数料 225,082     △4,852     220,230
国庫支出金 12,386,137 2,104,961   △2,311,697 58,105 △526,640 11,710,866
県支出金 2,556,341 703,755    △341,295   △58,067 2,860,734
財産収入 271,010     △31,733   △1,690 237,587
寄附金 52,451 6,100   70,649   14,139 143,339
繰入金 15,333,326 345,082 17,300 △2,492,289  4,805 △330,178 12,878,046
繰越金 400,000 2,638,009         3,038,009
諸収入 693,266 19,260   149,707   1,370 863,603
市債 4,035,700 58,800   △399,320 53,300 18,000 3,766,480
53,575,800 5,892,600 17,300 △6,574,100 116,210 △1,212,576 51,815,234
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在 予算額 3号補正
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
合 計
議会費 190,334   △70 △770     189,494
総務費 8,903,781 5,100,859 8,128 △94,286   △442,514 13,475,968
民生費 6,360,711 75,797 6,187 △124,269    △75,000 6,243,426
衛生費 1,464,519 6,463 △8,575 △70,505    △2,646 1,389,256
労働費 196,350   △440 △12,260     183,650
農林水産業費 1,935,836 476,983 △1,647 △136,961  63,402 300 2,337,913
商工費 1,120,477 1,000 791 △300,080  52,808   874,996
土木費 19,103,294 △60,495 2,523 △3,659,012   △594,316 14,791,994
消防費 2,941,688 3,000 217 △63,221    △29,500 2,852,184
教育費 3,106,956 254,980 10,186 △164,162   △34,200 3,173,760
災害復旧費 6,071,059 34,013   △1,890,815   △34,700 4,179,557
公債費 2,175,794     △57,759     2,118,035
諸支出金 1           1
予備費 5,000           5,000
53,575,800 5,892,600 17,300 △6,574,100 116,210 △1,212,576 51,815,234
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 9月30日現在 予算額 3号補正
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
合 計
人件費 3,543,604   25,254 △60,685    △1,200 3,506,973
物件費 3,844,217 29,050 28 △457,847 32,540 △15,429 3,432,559
維持補修費 224,065 50,000    △40,103    35,458 269,420
扶助費 3,240,941 13,830   734     3,255,505
補助費等 5,354,980 504,407   △1,068,508   △150,107 4,640,772
普通建設事業費 20,637,345 182,458   △3,155,245  83,670 △545,562 17,202,666
災害復旧事業費 6,071,059 34,013   △1,890,815   △34,700 4,179,557
公債費 2,205,504     △59,939     2,145,565
積立金 5,672,056 5,096,591   176,150   △437,371 10,507,426
投資及び出資金 30,000           30,000
貸付金 432,000     △22,000     410,000
繰出金 2,315,029 △17,749 △7,892 4,158   △63,665 2,229,791
予備費 5,000           5,000
53,575,800 5,892,600 17,300 △6,574,100 116,210 △1,212,576 51,815,234
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



2.平成28年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成29年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
一般会計 51,815,234,000 43,673,782,995 5,073,936,731 84.3%
魚市場事業特別会計 173,782,000 34,935,663   20.1%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 12,276,000 13,936,175   113.5%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,465,844,000 3,399,422,763   76.1%
簡易水道事業特別会計 285,022,000 124,431,714   43.7%
漁業集落排水事業特別会計 529,087,000 34,079,860 281,575,000 6.4%
後期高齢者医療特別会計 426,414,000 295,487,237   69.3%
公共下水道事業特別会計 2,224,760,000 619,190,036 412,781,000 27.8%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,525,976,000 4,358,231,862   78.9%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 293,553,000 172,991,921   58.9%
65,751,948,000 52,726,490,226 5,768,292,731 80.2%
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
一般会計 51,815,234,000 38,716,123,387 5,073,936,731 74.7%
魚市場事業特別会計 173,782,000 169,450,154      97.5%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 12,276,000 9,801,880   79.8%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,465,844,000 3,753,876,443   84.1%
簡易水道事業特別会計 285,022,000 238,548,164   83.7%
漁業集落排水事業特別会計 529,087,000 231,577,147 281,575,000 43.8%
後期高齢者医療特別会計 426,414,000 382,779,863   89.8%
公共下水道事業特別会計 2,224,760,000 1,429,620,673 412,781,000 64.3%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,525,976,000 4,979,566,554   90.1%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 293,553,000 254,824,156   86.8%
65,751,948,000 50,166,168,421 5,768,292,731 76.3%
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成29年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
市税 4,306,704,000 4,244,698,812   98.6%
地方譲与税 184,544,000 184,544,555   100.0%
利子割交付金 2,361,000 2,361,000   100.0%
配当割交付金 6,024,000 6,024,000   100.0%
株式等譲渡所得割交付金 3,450,000 3,450,000   100.0%
地方消費税交付金 655,087,000 655,087,000   100.0%
自動車取得税交付金 22,341,000 22,341,000   100.0%
地方特例交付金 9,683,000 9,683,000   100.0%
地方交付税 10,741,515,000 10,741,515,000   100.0%
交通安全対策特別交付金 4,108,000 4,108,000   100.0%
分担金及び負担金 160,523,000 152,655,018   95.1%
使用料及び手数料 220,230,000 215,149,839   97.7%
国庫支出金 11,710,866,000 9,554,975,657 1,104,368,398 81.6%
県支出金 2,860,734,000 836,001,596 889,469,500 29.2%
財産収入 237,587,000 228,059,871   96.0%
寄附金 143,339,000 142,201,132   99.2%
繰入金 12,878,046,000 12,522,752,657   97.2%
繰越金 3,038,009,000 3,038,009,462 2,675,198,833 100.0%
諸収入 863,603,000 782,565,396   90.6%
市債 3,766,480,000 327,600,000 404,900,000 8.7%
51,815,234,000 43,673,782,995 5,073,936,731 84.3%
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
議会費 189,494,000 184,969,270   97.6%
総務費 13,475,968,000 12,619,015,213 19,336,000 93.6%
民生費 6,243,426,000 4,968,234,960   79.6%
衛生費 1,389,256,000 1,092,148,370 3,729,000 78.6%
労働費 183,650,000 128,407,098   69.9%
農林水産業費 2,337,913,000 740,391,094 1,244,259,000 31.7%
商工費 874,996,000 706,232,582 70,010,000 80.7%
土木費 14,791,994,000 10,310,822,124 2,331,343,771 69.7%
消防費 2,852,184,000 2,560,843,337   89.8%
教育費 3,173,760,000 2,100,695,866 329,622,000 66.2%
災害復旧費 4,179,557,000 1,199,424,916 1,075,636,960 28.7%
公債費 2,118,035,000 2,104,938,557   99.4%
諸支出金 1,000 0   0.0%
予備費 5,000,000 0   0.0%
51,815,234,000 38,716,123,387 5,073,936,731 74.7%
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



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