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平成29年度前期財政状況(平成29年4月1日~平成29年9月30日)

1.平成29年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成29年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成29年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 当初予算額 6月定例会
補正予算額
9月定例会
補正予算額
9月専決
補正予算額
合 計
一般会計 42,179,000
(1号)
1,014,000
(2号)
302,700
(3号)
26,800
43,522,500
魚市場事業特別会計 157,863
 
 
157,863
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
9,479
 
 
 
 
9,479
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
4,362,733
 
 
(1号)
225,785
4,588,518
簡易水道事業特別会計 345,654
 
 
(1号)
571
346,225
漁業集落排水事業特別会計 182,089
 
 
(1号)
32,000
214,089
後期高齢者医療特別会計 425,959
 
 
 
 
425,959
公共下水道事業特別会計 2,093,459
 
 
(1号)
10,709
2,104,168
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
5,513,269
(1号) 
 4,001
(2号)
109,804
5,627,074
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
292,496
 
 
(1号)
885
293,381
55,562,001 1,018,001 682,454 26,800 57,289,256
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成29年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
合 計
市税 4,279,853   148,000 4,427,853
地方譲与税 192,000     192,000
利子割交付金 1,000     1,000
配当割交付金 9,000     9,000
株式等譲渡所得割交付金 7,000     7,000
地方消費税交付金 702,000     702,000
自動車取得税交付金 21,000     21,000
地方特例交付金 10,000     10,000
地方交付税 10,337,809 89,598 16,446 10,443,853
交通安全対策特別交付金 5,000     5,000
分担金及び負担金 184,576     184,576
使用料及び手数料 228,338     228,338
国庫支出金 9,362,209 105,930 3,706 9,471,845
県支出金 1,838,443 248,268 59,861 26,711 2,173,283
財産収入 239,499   41,000 280,499
寄附金 75,535 3,403 5,791 84,729
繰入金 11,749,572 324,421 7,710 89 12,081,792
繰越金 400,000     400,000
諸収入 898,866 3,080 586 902,532
市債 1,637,300 239,300 19,600 1,896,200
42,179,000 1,014,000 302,700 26,800 43,522,500
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
合 計
議会費 190,734   2,153 192,887
総務費 8,719,143 39,500 △40,361 26,800 8,745,082
民生費 6,267,456 4,337 63,296 6,335,089
衛生費 1,456,967 260 △8,375 1,448,852
労働費 81,611 560 82,171
農林水産業費 1,450,707 461,155 82,155 1,994,017
商工費 1,067,865 8,362 17,322 1,093,549
土木費 14,887,259 311,742 93,579 15,292,580
消防費 1,001,140 9,611 1,010,751
教育費 2,151,439 188,644 69,270 2,409,353
災害復旧費 2,716,955 13,490 2,730,445
公債費 2,182,723     2,182,723
諸支出金 1     1
予備費 5,000     5,000
42,179,000 1,014,000 302,700 26,800 43,522,500
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
合 計
人件費 3,545,071   △35,679 18,806 3,528,198
物件費 3,236,002 84,227 83,468 7,994 3,411,691
維持補修費 109,576 41,272 150,848
扶助費 3,102,635   3,102,635
補助費等 4,900,771 268,941 39,855 5,209,567
普通建設事業費 13,951,650 660,832 135,916 14,748,398
災害復旧事業費 2,716,955 13,490 2,730,445
公債費 2,202,668   2,202,668
積立金 5,583,708   5,583,708
投資及び出資金 30,000     30,000
貸付金 416,000     416,000
繰出金 2,378,964   24,378 2,403,342
予備費 5,000     5,000
42,179,000 1,014,000 302,700 26,800 43,522,500
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



2.平成29年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成29年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 収入済額 執行率
一般会計 43,522,500,000 11,230,384,768 25.8%
魚市場事業特別会計 157,863,000 0 0.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 9,479,000 7,288,921 76.9%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,588,518,000 1,750,806,398 38.2%
簡易水道事業特別会計 346,225,000 62,708,892 18.1%
漁業集落排水事業特別会計 214,089,000 26,356,173 12.3%
後期高齢者医療特別会計 425,959,000 164,078,217 38.5%
公共下水道事業特別会計 2,104,168,000 155,623,495 7.4%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,627,074,000 2,056,150,457 36.5%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 293,381,000 58,162,623 19.8%
57,289,256,000 15,511,559,944 27.1%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 支出済額 執行率
一般会計 43,522,500,000 12,651,237,574 29.1%
魚市場事業特別会計 157,863,000 71,661,039 45.4%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 9,479,000 3,605,186 38.0%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,588,518,000 1,717,808,342 37.4%
簡易水道事業特別会計 346,225,000 132,691,745 38.3%
漁業集落排水事業特別会計 214,089,000 43,833,372 20.5%
後期高齢者医療特別会計 425,959,000 117,957,783 27.7%
公共下水道事業特別会計 2,104,168,000 712,292,905 33.9%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,627,074,000 2,403,825,506 42.7%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 293,381,000 103,561,143 35.3%
57,289,256,000 17,958,474,595 31.3%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成29年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 収入済額 執行率
市税 4,427,853,000 2,552,996,714 57.7%
地方譲与税 192,000,000 53,666,833 28.0%
利子割交付金 1,000,000 2,245,000 224.5%
配当割交付金 9,000,000 1,631,000 18.1%
株式等譲渡所得割交付金 7,000,000 0 0.0%
地方消費税交付金 702,000,000 389,510,000 55.5%
自動車取得税交付金 21,000,000 11,482,000 54.7%
地方特例交付金 10,000,000 8,069,000 80.7%
地方交付税 10,443,853,000 4,473,759,000 42.8%
交通安全対策特別交付金 5,000,000 2,059,000 41.2%
分担金及び負担金 184,576,000 91,268,865 49.4%
使用料及び手数料 228,338,000 115,067,821 50.4%
国庫支出金 9,471,845,000 655,062,916 6.9%
県支出金 2,173,283,000 87,931,189 4.0%
財産収入 280,499,000 78,713,436 28.1%
寄附金 84,729,000 25,194,795 29.7%
繰入金 12,081,792,000 0 0.0%
繰越金 400,000,000 2,531,872,397 633.0%
諸収入 902,532,000 149,854,802 16.6%
市債 1,896,200,000 0 0.0%
43,522,500,000 11,230,384,768 25.8%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 支出済額 執行率
議会費 192,887,000 102,256,999 53.0%
総務費 8,745,082,000 1,006,368,206 11.5%
民生費 6,335,089,000 2,158,211,643 34.1%
衛生費 1,448,852,000 579,368,854 40.0%
労働費 82,171,000 52,501,489 63.9%
農林水産業費 1,994,017,000 213,308,352 10.7%
商工費 1,093,549,000 548,332,606 50.1%
土木費 15,292,580,000 5,014,394,251 32.8%
消防費 1,010,751,000 480,901,168 47.6%
教育費 2,409,353,000 711,702,077 29.5%
災害復旧費 2,730,445,000 804,794,921 29.5%
公債費 2,182,723,000 979,097,008 44.9%
諸支出金 1,000 0 0.0%
予備費 5,000,000 0 0.0%
43,522,500,000 12,651,237,574 29.1%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



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