1. トップページ >
  2. 市政・まちづくり >
  3. 財政状況 >
  4. 平成29年度後期財政状況(平成29年10月1日~平成30年3月31日)

平成29年度後期財政状況(平成29年10月1日~平成30年3月31日)

1.平成29年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成30年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成29年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 9月30日現在予算額 12月定例会
補正予算額
12月定例会
(追加)補正予算額
3月定例会
補正予算額
3月専決
補正予算額
合 計
一般会計 43,522,500
(4号)
2,011,300
(5号)
16,490
(6号)
3,926,500
(7号)
1,427,822
40,195,963
魚市場事業特別会計 157,863
 
 
 
(1号)
1,800
156,063
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
9,479
 
  
 
 
9,479
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
4,588,518
(2号) 
264
(3号)
679
(4号)
119,090
 
4,708,551
簡易水道事業特別会計 346,225
(2号) 
21,212
(3号)
202
(4号)
74,520
(5号)
3,151
289,968
漁業集落排水事業特別会計 214,089
(2号)  
 0
 
 
(3号)
9,019
(4号)
0
223,108
後期高齢者医療特別会計 425,959
(1号) 
3,769
 
 
(2号)
16,750
 
 
446,478
公共下水道事業特別会計 2,104,168
 (2号) 
0
(3号)
436
(4号)
119,908
(5号)
2,828
1,981,868
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
5,627,074
(3号)
392
(4号)
101,220
(5号)
1,201
5,525,045
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
293,381
(2号) 
11,902
(3号) 
635
(4号)
28,392
 
253,722
57,289,256 2,024,643 18,834 4,107,481 1,435,002 53,790,250
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成30年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在 予算額 4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
合 計
市税 4,427,853     △157,600   4,270,253
地方譲与税 192,000
    △6,000 △3,533 182,467
利子割交付金 1,000     4,000 749 5,749
配当割交付金 9,000     △824 8,176
株式等譲渡所得割交付金 7,000       2,547 9,547
地方消費税交付金 702,000     △18,000 2,528 686,528
自動車取得税交付金 21,000     7,000 3,644 31,644
地方特例交付金 10,000     △1,931   8,069
地方交付税 10,443,853 77,314   △1,257,488 48,382 9,312,061
交通安全対策特別交付金 5,000       △1,111 3,889
分担金及び負担金 184,576     △21,929   162,647
使用料及び手数料 228,338     490 △825  228,003
国庫支出金 9,471,845 86,486   △400,415 △1,068,524 8,089,374
県支出金 2,173,283 33,409    △1,089 △272,202 1,933,401
財産収入 280,499  2,765   17,965 6,138 307,367
寄附金 84,729 1,760   △1,502 25,197 110,184
繰入金 12,081,792 △378,603 16,490 △1,630,921 △65,883 10,022,875
繰越金 400,000 2,131,872       2,531,872
諸収入 902,532 6,815   13,720 9,795 932,862
市債 1,896,200 49,500   △472,800 △113,900 1,359,000
43,522,500 2,011,300 16,490 △3,926,500 △1,427,822 40,195,968
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 9月30日現在 予算額 4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
合 計
議会費 192,887   1,202 △750   193,339
総務費 8,745,082 1,533,536 2,816 △141,288 △1,047,985 9,092,161
民生費 6,335,089 189,199 2,861 △423,124  △18,486 6,085,539
衛生費 1,448,852 8,995 1,358 △101,497  △2,086 1,355,622
労働費 82,171   39 △2,114 △1,123  78,973
農林水産業費 1,994,017 △16,541 1,149 △291,932 △31,586 1,655,107
商工費 1,093,549 1,000 799 △169,117 △2,623 923,608
土木費 15,292,580 194,836 2,903 △1,773,502 △310,831 13,405,986
消防費 1,010,751 161 △58,626  550 952,836
教育費 2,409,353 62,772 3,202 △312,923 △13,652 2,148,752
災害復旧費 2,730,445 37,503   △601,627 2,166,321
公債費 2,182,723     △50,000   2,132,723
諸支出金 1         1
予備費 5,000         5,000
43,522,500 2,011,300 16,490 △3,926,500 △1,427,822 40,195,968
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 9月30日現在 予算額 4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
合 計
人件費 3,528,198   14,400 11,391  △352 3,553,637
物件費 3,411,691 74,927 △236,231 △12,326 3,238,061
維持補修費 150,848 41,752    △403 192,197
扶助費 3,102,635 181,084   △19,679   3,264,040
補助費等 5,209,567 △19,583   △1,052,434 △115,151 4,022,399
普通建設事業費 14,748,398 213,351   △1,864,553 △252,219 12,844,977
災害復旧事業費 2,730,445 37,503   △601,627 2,166,321
公債費 2,202,668 9,350   △50,000   2,162,018
積立金 5,583,708 1,519,442   60,068 △1,043,857 6,119,361
投資及び出資金 30,000         30,000
貸付金 416,000     △43,000   373,000
繰出金 2,403,342 △46,526 2,090 △130,032 △3,917 2,224,957
予備費 5,000         5,000
43,522,500 2,011,300 16,490 △3,926,500 △1,427,822 40,195,968
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



2.平成29年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成30年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
一般会計 40,195,968,000 36,595,753,740 3,759,471,859 91.0%
魚市場事業特別会計 156,063,000 7,871,061   5.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 9,479,000 11,918,321   125.7%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,708,551,000 3,609,332,037   76.7%
簡易水道事業特別会計 289,968,000 113,928,058   39.3%
漁業集落排水事業特別会計 223,108,000 43,301,642 99,590,480 19.4%
後期高齢者医療特別会計 446,478,000 314,520,797   70.4%
公共下水道事業特別会計 1,981,868,000 553,430,611 329,018,000 27.9%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,525,045,000 4,583,961,988   83.0%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 253,722,000 134,876,305   53.2%
53,790,250,000 45,968,894,560 4,188,080,339 85.5%
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
一般会計 40,195,968,000 29,290,921,003 3,759,471,859 72.9%
魚市場事業特別会計 156,063,000 153,944,639      98.6%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 9,479,000 8,121,510   85.7%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,708,551,000 3,912,182,427   83.1%
簡易水道事業特別会計 289,968,000 276,063,664   95.2%
漁業集落排水事業特別会計 223,108,000 98,502,863 99,590,480 44.2%
後期高齢者医療特別会計 446,478,000 404,453,488   90.6%
公共下水道事業特別会計 1,981,868,000 1,271,054,736 329,018,000 64.1%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,525,045,000 5,078,839,239   91.9%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 253,722,000 223,393,251   88.0%
53,790,250,000 40,717,476,820 4,188,080,339 75.7%
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成30年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
市税 4,270,253,000 4,141,915,140   97.0%
地方譲与税 182,467,000 182,467,889   100.0%
利子割交付金 5,749,000 5,749,000   100.0%
配当割交付金 8,176,000 8,176,000   100.0%
株式等譲渡所得割交付金 9,547,000 9,547,000   100.0%
地方消費税交付金 686,528,000 686,528,000   100.0%
自動車取得税交付金 31,644,000 31,644,000   100.0%
地方特例交付金 8,069,000 8,069,000   100.0%
地方交付税 9,312,061,000 9,312,061,000   100.0%
交通安全対策特別交付金 3,889,000 3,889,000   100.0%
分担金及び負担金 162,647,000 158,185,220   97.3%
使用料及び手数料 228,003,000 228,168,165   100.1%
国庫支出金 8,089,374,000 7,115,312,136 741,019,986 88.0%
県支出金 1,933,401,000 1,142,569,787 97,205,000 59.1%
財産収入 307,367,000 301,451,472   98.1%
寄附金 110,184,000 112,226,007   101.9%
繰入金 10,022,875,000 9,610,405,186   95.9%
繰越金 2,531,872,000 2,531,872,397 2,653,046,873 100.0%
諸収入 932,862,000 902,117,341   96.7%
市債 1,359,000,000 103,400,000 268,200,000 7.6%
40,195,968,000 36,595,753,740 3,759,471,859 91.0%
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
議会費 193,339,000 189,382,276   98.0%
総務費 9,092,161,000 8,366,472,324 92.0%
民生費 6,085,539,000 4,822,179,774   79.2%
衛生費 1,355,622,000 1,022,439,927 5,083,000 75.4%
労働費 78,973,000 68,679,197   87.0%
農林水産業費 1,655,107,000 1,084,976,275 290,800,818 65.6%
商工費 923,608,000 803,440,926 185,000 87.0%
土木費 13,405,986,000 7,003,876,174 2,925,357,009 52.2%
消防費 952,836,000 815,409,247  47,647,150 85.6%
教育費 2,148,752,000 1,862,318,424 40,284,000 86.7%
災害復旧費 2,166,321,000 1,188,212,407 450,114,882 54.8%
公債費 2,132,723,000 2,063,534,052   96.8%
諸支出金 1,000 0   0.0%
予備費 5,000,000 0   0.0%
40,195,968,000 29,290,921,003 3,759,471,859 72.9%
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)



このページのお問い合わせ先
財政課
電話番号:0192-27-3111
FAX番号:0192-26-4477