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平成30年度前期財政状況(平成30年4月1日~平成30年9月30日)

1.平成30年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成30年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成30年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会 計 区 分 当初予算額 6月定例会
補正予算額
9月定例会
補正予算額
合 計
一般会計 31,799,000
(1号)
736,700
(2号)
△131,800
32,403,900
魚市場事業特別会計 149,064
 
 
(1号)
2,400
151,464
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
9,462
 
 
 
 
9,462
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
4,518,601
 
 
(1号)
112,942
4,631,543
簡易水道事業特別会計 510,018
 
 
510,018
漁業集落排水事業特別会計 200,422
 
 
(1号)
24,052
224,474
後期高齢者医療特別会計 453,117
 
 
 
 
453,117
公共下水道事業特別会計 3,066,066
 
 
(1号)
△232,442
2,833,624
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
4,594,574
(1号) 
 11,806
(2号)
98,638
4,705,018
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
294,361
 
 
(1号)
859
295,220
45,594,685 748,506  △125,351  46,217,840
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成30年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

【歳入】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
合 計
市税 4,160,516   55,000 4,215,516
地方譲与税 188,000     188,000
利子割交付金 5,000     5,000
配当割交付金 9,000     9,000
株式等譲渡所得割交付金 5,000     5,000
地方消費税交付金 705,500     705,500
自動車取得税交付金 28,000     28,000
地方特例交付金 9,300     9,300
地方交付税 8,505,420 111,426 △62,910 8,553,936
交通安全対策特別交付金 5,000     5,000
分担金及び負担金 191,319     191,319
使用料及び手数料 236,060     236,060
国庫支出金 6,252,862 225,184 5,368 6,483,414
県支出金 1,566,692 136,088 349 1,703,129
財産収入 152,359   152,359
寄附金 23,759 971 5,469 30,199
繰入金 6,714,045 197,709 △204,196 6,707,558
繰越金 400,000   54,456 454,456
諸収入 645,268 14,422 6,964 666,654
市債 1,995,900 50,900 7,700 2,054,500
31,799,000 736,700 △131,800 32,403,900
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



【歳出(目的別)】 (単位:千円)
科 目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
合 計
議会費 190,581   190,581
総務費 5,338,852 12,755 56,642 5,408,249
民生費 6,236,029 6,165 32,656 6,274,850
衛生費 1,559,523 2,442 1,561,965
労働費 73,145 3,024 76,169
農林水産業費 1,026,788 296,891 12,733 1,336,412
商工費 977,342 11,223 7,268 995,833
土木費 8,227,310 391,769 △294,435 8,324,644
消防費 1,043,095 11,318 4,141 1,058,554
教育費 2,052,390 6,579 43,729 2,102,698
災害復旧費 2,978,694 2,978,694
公債費 2,090,250     2,090,250
諸支出金 1     1
予備費 5,000     5,000
31,799,000 736,700 △131,800 32,403,900
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



【歳出(性質別)】 (単位:千円)
区 分 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
合 計
人件費 3,559,923   3,559,923
物件費 2,991,812 47,108 55,029 3,093,949
維持補修費 110,110 1,240 20,491 131,841
扶助費 3,318,158   3,318,158
補助費等 4,028,905 40,956 76,470 4,146,331
普通建設事業費 7,951,281 647,396 △277,798 8,320,879
災害復旧事業費 2,978,694 2,978,694
公債費 2,120,194   2,120,194
積立金 1,952,197   1,952,197
投資及び出資金 30,000     30,000
貸付金 394,000     394,000
繰出金 2,358,726   △5,992 2,352,734
予備費 5,000     5,000
31,799,000 736,700 △131,800 32,403,900
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
【図】



2.平成30年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成30年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 収入済額 執行率
一般会計 32,403,900,000 9,722,703,703 30.0%
魚市場事業特別会計 151,464,000 0 0.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 9,462,000 7,601,689 80.3%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,631,543,000 1,747,081,043 37.7%
簡易水道事業特別会計 510,018,000 60,757,043 11.9%
漁業集落排水事業特別会計 224,474,000 67,794,980 30.2%
後期高齢者医療特別会計 453,117,000 160,698,361 35.5%
公共下水道事業特別会計 2,833,624,000 160,967,448 5.7%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,705,018,000 1,727,094,564 36.7%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 295,220,000 50,900,583 17.2%
46,217,840,000 13,705,599,414 29.7%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
会 計 区 分 予 算 現 額 支出済額 執行率
一般会計 32,403,900,000 10,229,363,191 31.6%
魚市場事業特別会計 151,464,000 68,846,140 45.5%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 9,462,000 3,434,148 36.3%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,631,543,000 1,755,135,657 37.9%
簡易水道事業特別会計 510,018,000 125,306,052 24.6%
漁業集落排水事業特別会計 224,474,000 43,983,941 19.6%
後期高齢者医療特別会計 453,117,000 115,089,012 25.4%
公共下水道事業特別会計 2,833,624,000 695,108,371 24.5%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,705,018,000 1,773,544,184 37.7%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 295,220,000 115,855,364 39.2%
46,217,840,000 14,925,666,060 32.3%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



(2)一般会計の収入・支出の概況
 平成30年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

【収入】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 収入済額 執行率
市税 4,215,516,000 2,151,130,101 51.0%
地方譲与税 188,000,000 50,093,722 26.6%
利子割交付金 5,000,000 2,394,000 47.9%
配当割交付金 9,000,000 1,702,000 18.9%
株式等譲渡所得割交付金 5,000,000 0 0.0%
地方消費税交付金 705,500,000 409,456,000 58.0%
自動車取得税交付金 28,000,000 11,401,000 40.7%
地方特例交付金 9,300,000 13,955,000 150.1%
地方交付税 8,553,936,000 4,429,580,000 51.8%
交通安全対策特別交付金 5,000,000 1,805,000 36.1%
分担金及び負担金 191,319,000 89,188,690 46.6%
使用料及び手数料 236,060,000 116,854,726 49.5%
国庫支出金 6,483,414,000 811,067,593 12.5%
県支出金 1,703,129,000 94,197,037 5.5%
財産収入 152,359,000 95,552,845 62.7%
寄附金 30,199,000 15,817,999 52.4%
繰入金 6,707,558,000 0 0.0%
繰越金 454,456,000 1,319,921,044 290.4%
諸収入 666,654,000 108,586,946 16.3%
市債 2,054,500,000 0 0.0%
32,403,900,000 9,722,703,703 30.0%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



【支出】 (単位:円)
科 目 予 算 現 額 支出済額 執行率
議会費 190,581,000 97,541,825 51.2%
総務費 5,408,249,000 1,071,975,836 19.8%
民生費 6,274,850,000 2,055,350,252 32.8%
衛生費 1,561,965,000 513,741,523 32.9%
労働費 76,169,000 48,337,357 63.5%
農林水産業費 1,336,412,000 278,234,301 20.8%
商工費 995,833,000 517,399,160 52.0%
土木費 8,324,644,000 2,846,022,042 34.2%
消防費 1,058,554,000 485,361,824 45.9%
教育費 2,102,698,000 815,888,525 38.8%
災害復旧費 2,978,694,000 549,731,063 18.5%
公債費 2,090,250,000 949,779,483 45.4%
諸支出金 1,000 0 0.0%
予備費 5,000,000 0 0.0%
32,403,900,000 10,229,363,191 31.6%
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)



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