平成25年度予算

1 平成25年度予算のあらまし

早期復興に向け市民生活の再建を加速させる過去最大規模の積極予算

平成25年度予算は、市発展の基本的指針である総合計画に掲げる将来都市像「ともに創る三陸の地に輝き躍動するまち大船渡」の実現に向けて、「潤いに満ちた快適な都市環境の創造」をはじめ、8つの政策に関連する各種事務事業を推進するとともに、引き続き、市復興計画に基づく復旧・復興事業の着実な推進に最優先に取り組むための予算となっています。
市の予算は、一般会計と、魚市場事業や介護保険などの9の特別会計および水道事業会計から成り立っています。各会計の予算額は【予算額総括表】のとおりです。
一般会計は、震災からの復旧・復興事業費の大幅な増額により前年度予算を430億1,600万円上回り、前年度比81.1%の大幅な増に、また、特別会計は魚市場の整備などにより19.0%の増、水道事業会計も水道施設の復旧・復興により50.2%の増となりました。全会計の合計額では、69.2%の増となり、復旧・復興事業の本格化に伴い、一般会計および全会計の合計とも過去最大の予算規模となっています。
歳入は、復興交付金などの国県補助制度の有効な活用を図り、また、歳出は、優先度・緊急度に配慮した事務事業の選択を行いました。早期復興に向け、住宅再建や生業の再生のための事業の推進により、市民生活の再建を加速させるための積極的な予算となっています。

※以下、数値は表示単位未満で端数調整をしています。

予算総括表

会計区分		平成25年度	平成24年度	増減率
一般会計		960億2,600万円	530億1,000万円	81.1%
特別会計	魚市場事業特別会計	31億2,181万円	12億262万円	159.6%
	介護保険特別会計(介護サｰヒﾞス事業勘定)	2,220万円	1,796万円	23.6%
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	33億6,813万円	31億8,197万円	5.9%
	簡易水道事業特別会計	2億8,995万円	2億7,603万円	5.0%
	漁業集落排水事業特別会計	1億2,997万円	1億1,674万円	11.3%
	後期高齢者医療特別会計	3億5,821万円	3億4,148万円	4.9%
	公共下水道事業特別会計	19億3,394万円	18億8,833万円	2.4%
	国民健康保険特別会計(事業勘定)	50億7,982万円	49億3,934万円	2.8%
	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)	3億6,701万円	3億6,807万円	△（マイナス）0.3%
水道事業会計		12億5,663万円	8億3,648万円	50.2%
計		1,119億5,367万円	661億7,902万円	69.2%

2 一般会計

歳入

科目	平成25年度	平成24年度	比較
市税	32億668万円	25億7,692万円	6億2,976万円
地方譲与税	1億9,600万円	2億300万円	△（マイナス）700万円
利子割交付金	700万円	800万円	△（マイナス）100万円
配当割交付金	200万円	300万円	△（マイナス）100万円
株式等譲渡所得割交付金	60万円	80万円	△（マイナス）20万円
地方消費税交付金	3億8,800万円	4億400万円	△（マイナス）1,600万円
自動車取得税交付金	3,400万円	2,800万円	600万円
地方特例交付金	600万円	1,400万円	△（マイナス）800万円
地方交付税	152億4,103万円	151億2,000万円	1億2,103万円
交通安全対策特別交付金	700万円	700万円	0円
分担金及び負担金	2億3,596万円	2億2,396万円	1,200万円
使用料及び手数料	1億1,841万円	1億1,409万円	432万円
国庫支出金	513億8,282万円	235億5,041万円	278億3,241万円
県支出金	42億2,075万円	40億7,219万円	1億4,856万円
財産収入	4億1,808万円	2,818万円	3億8,990万円
寄附金	2,900万円	0円	2,900万円
繰入金	170億8,442万円	48億5,402万円	122億3,040万円
繰越金	1億円	1億円	0円
諸収入	8億6,775万円	5億2,773万円	3億4,002万円
市債	24億8,050万円	11億7,470万円	13億580万円
計	960億2,600万円	530億1,000万円	430億1,600万円

※平成24年度の寄附金の予算額は1,000円です。

一般会計予算 歳入 960億2,600万円

自主財源 277億4,357万円 43.2%

• 繰入金 170億8,442万円 17.8%
• 市税 32億668万円 3.4%
• 諸収入 8億6,775万円 0.9%
• その他（分担金・負担金ほか） 9億145万円 0.9%

依存財源 365億5,043万円 56.8%

• 依存財源 739億6,570万円 77.0%
• 国庫支出金 513億8,282万円 53.5%
• 地方交付税 152億4,103万円 15.9%
• 県支出金 42億2,075万円 4.4%
• 市債 24億8,050万円 2.6%
• その他（地方消費税交付金ほか） 6億4,060万円 0.6%

歳出（目的別）

-	平成25年度	平成24年度	比較
議会費	1億9,476万円	2億525万円	△（マイナス）1,049万円
総務費	131億9,386万円	33億8,147万円	98億1,239万円
民生費	54億5,781万円	52億1,948万円	2億3,833万円
衛生費	247億1,997万円	206億4,002万円	40億7,995万円
労働費	6億5,090万円	13億778万円	△（マイナス）6億5,688万円
農林水産業費	48億6,346万円	16億3,988万円	32億2,358万円
商工費	12億4,963万円	10億2,746万円	2億2,217万円
土木費	184億4,341万円	66億8,289万円	117億6,052万円
消防費	13億8,721万円	9億6,587万円	4億2,134万円
教育費	36億3,015万円	17億3,353万円	18億9,662万円
災害復旧費	200億2,886万円	80億2,644万円	120億242万円
公債費	22億98万円	21億7,493万円	2,605万円
諸支出金	0円	0円	0円
予備費	500万円	500万円	0円
計	960億2,600万円	530億1,000万円	430億1,600万円

※諸支出金の予算額は、平成25･24年度とも1,000円です。

一般会計予算 歳出（目的別） 960億2,600万円

• 議会費 1億9,476万円 0.2%
• 総務費 131億9,386万円 13.7%
• 民生費 54億5,781万円 5.7%
• 衛生費 247億1,997万円 25.7%
• 労働費 6億5,090万円 0.7%
• 農林水産業費 48億6,346万円 5.1%
• 商工費 12億4.963万円 1.3%
• 土木費 184億4,341万円 19.2%
• 消防費 13億8.721万円 1.4%
• 教育費 36億3,015万円 3.8%
• 災害復旧費 200億2,886万円 20.9%
• 公債費 22億98万円 2.3%
• 予備費 500万円 0.0%

歳出（性質別）

-	平成25年度	平成24年度	比較
人件費	35億3,478万円	34億8,704万円	4,774万円
物件費	260億5,966万円	228億2,536万円	32億3,430万円
維持補修費	1億3,771万円	1億6,505万円	△（マイナス）2,734万円
扶助費	30億7,597万円	30億5,971万円	1,626万円
補助費等	79億1,126万円	42億7,819万円	36億3,307万円
公債費	22億147万円	21億7,486万円	2,661万円
繰出金	32億9,991万円	24億6,436万円	8億3,555万円
投資及び出資金	2,000万円	3,000万円	△（マイナス）1,000万円
積立金	101億2,102万円	1億818万円	100億1,284万円
貸付金	5億3,200万円	4億4,500万円	8,700万円
普通建設事業費	190億9,928万円	60億4,925万円	130億5,003万円
災害復旧費	200億2,794万円	79億1,800万円	121億994万円
予備費	500万円	500万円	0円
計	960億2,600万円	530億1,000万円	430億1,600万円

一般会計予算 歳出（性質別） 960億2,600万円

• 義務的経費 88億1,222万円 9.2%
  • 人件費 35億3,478万円 3.7%
  • 扶助費 30億7,597万円 3.2%
  • 公債費 22億147万円 2.3%
• 投資的経費 391億2,722万円 40.8%
  • 普通建設事業費 190億9,928万円 19.9%
  • 災害復旧事業費 200億2,794万円 20.9%
• その他経費 480億8,656万円 50.0%
  • 物件費 260億5,966万円 27.1%
  • 積立金 101億2,102万円 10.6%
  • 補助費等 79億1,126万円 8.2%
  • 繰出金 32億9,991万円 3.4%
  • その他（維持補修費ほか） 6億9,471万円 0.7%

3 平成25年度の主な事業

平成25年度に実施する主な事業を、市総合計画の大綱別に紹介します。
行頭の◎印は新規事業、（復）は市復興計画搭載事業、【】内は事業担当課です。
なお、市復興計画搭載事業は178事業（約729億6,000万円）を実施します。

1.潤いに満ちた快適な都市環境の創造

地域特性に応じた土地利用の推進

• （復）被災市街地復興土地区画整理事業【大船渡駅周辺整備室】…4億9,440万円
• （復）大船渡地区津波復興拠点整備事業【大船渡駅周辺整備室】…18億5,860万円

良好な生活空間の創造

• （復）防災集団移転促進事業【集団移転課】…101億2,111万円
• （復）◎水道事業費【集団移転課】…1億1,435万円
• （復）被災者住宅再建支援事業【簡易水道事業所】…3,000万円
• （復）東日本大震災生活再建住宅支援事業【住宅公園課】…5億3,415万円
• （復）災害公営住宅整備事業【住宅公園課】…4億8,652万円
• （復）野々田川口橋線道路改良事業【建設課】…4億580万円
• （復）富岡線道路改良事業【建設課】…1億950万円
• （復）浦浜仲地区道路新設事業【建設課】…2億950万円
• （復）小河原地区道路新設事業【建設課】…2億8,750万円
• （復）◎泊地区道路新設事業【建設課】…1億5,790万円
• （復）◎中赤崎地区道路新設・改良事業【建設課】…3億3,790万円
• （復）◎細浦地区道路改良事業【建設課】…2億2,890万円
• （復）◎大船渡地区（平）道路新設事業【建設課】…1億3,650万円
• （復）◎（仮称）市役所庁舎前線道路新設事業【建設課】…1,610万円

交流連携を支える交通・情報のネットワークの充実

• （復）三陸鉄道支援事業【商業観光課】…3億1,206万円
• （復）路線廃止代替バス運行支援事業【商業観光課】…3,400万円
• （復）市コミュニティバス事業【商業観光課】…5,491万円

2.自然豊かな環境の保全と創造

良好な河川・湾環境の保全

• （復）浄化槽設置整備事業【下水道事業所】…9,432万円
• （復）下水道管渠築造事業【下水道事業所】…9億7,890万円
• （復）下水道施設災害復旧事業【下水道事業所】…2億60万円

地域環境の保全と共生

• （復）原発事故放射線影響対策事業【市民生活環境課】…146万円
• し尿処理費【市民生活環境課】…1億482万円
• （復）再生可能エネルギー導入促進事業【企画調整課】…501万円

廃棄物処理対策の推進

• （復）災害廃棄物処理事業【建設課・水産課・市民生活環境課】…232億6,492万円
• 塵芥処理費【市民生活環境課】…4億7,422万円
• 一般廃棄物試験分別収集事業【市民生活環境課】…1,643万円

3.やすらぎのある安全なまちづくりの推進

防災対策の推進

• （復）復興計画推進事業【復興政策課】…1,740万円
• （復）山田線道路改良事業【建設課】…5,010万円
• （復）がけ地近接等危険住宅移転事業【住宅公園課】…5,422万円
• （復）防災関係事業【総務課】…3,069万円
• （復）災害救助費【地域福祉課】…4億9,438万円
• （復）防災センター整備事業【防災センター建設推進室】…3億5,322万円

消防・救急・救助体制の充実

• 常備消防費【総務課】…7億1,085万円
• （復）消防施設災害復旧事業【消防署】…3億8,777万円

交通安全対策の推進

交通安全施設整備事業【建設課】…700万円

防犯対策の推進

防犯灯設置事業【建設課】…150万円

消費者の自立支援

（復）消費者保護対策事業【市民生活環境課】…3,597万円

4.安心が確保されたまちづくりの推進

ともに支え合う地域福祉の推進

• （復）復興ボランティアセンター運営補助金事業【地域福祉課】…140万円
• （復）支えあいまちづくり事業【保健介護センター】…500万円

高齢者福祉の推進

• （復）地域支え合い体制づくり事業【保健介護センター】…6,530万円
• ◎地域密着型サービス施設整備費補助金事業【保健介護センター】…1億80万円
• （復）生きがい対応型デイサービス事業【保健介護センター】…180万円
• 老人保護措置費【保健介護センター】…9,405万円
• 居宅介護サービス給付費【保健介護センター】…10億3,590万円
• 施設介護サービス給付費【保健介護センター】…11億7,700万円

障がい者福祉の推進

• 重度心身障害者医療費助成事業【国保年金課】…9,500万円
• 自立支援給付事業【地域福祉課】…6億7,924万円
• 児童デイサービス事業【地域福祉課】…4,709万円

子育て支援の推進

• 乳幼児等医療費助成事業【国保年金課】…5,806万円
• （復）放課後児童健全育成事業【地域福祉課】…3,896万円
• 地域子育て支援センター事業【地域福祉課】…1,480万円
• 延長保育促進事業【地域福祉課】…3,600万円

生活困窮者の自立支援

生活保護費【地域福祉課】…2億7,393万円

生涯にわたる健康づくりの推進

• 健康増進事業【保健介護センター】…4,255万円
• 感染症予防事業【保健介護センター】…9,816万円
• 後期高齢者医療広域連合納付金【国保年金課】…3億4,963万円

5.豊かな市民生活を実現する産業の振興

港湾物流ネットワークの構築

• コンテナ定期航路維持促進事業【港湾経済課】…6,500万円
• （復）大船渡港港湾整備負担金事業【港湾経済課】…3,000万円
• （復）◎共同利用コンテナ用上屋整備事業【港湾経済課】…3億6,435万円

地域活力を担う水産業の振興

• ◎北里大学再開促進事業【北里大学再開推進室】…160万円
• （復）水産業共同利用施設復興整備事業【水産課】…18億7,375万円
• （復）水産業経営基盤復旧支援事業【水産課】…11億45万円
• （復）漁港用地嵩上げ事業【水産課】…1億円
• （復）水産施設災害復旧事業【水産課】…166億7,453万円
• （復）大船渡魚市場整備事業【魚市場建設推進室】…30億3,688万円

地域の特性を生かした農林業の振興

• （復）農山漁村活性化プロジェクト支援（復興対策）事業【農林課】…8,750万円
• （復）東日本大震災農業生産対策交付金交付事業【農林課】…1,803万円
• （復）農用地災害復旧関連区画整理事業【農林課】…2,530万円
• ◎地域材利用促進事業【農林課】…1,100万円
• （復）きのこ原木等処理事業【農林課】…1,358万円

活気あふれる商業の振興

• （復）中小企業融資あっせん事業【商業観光課】…3億3,017万円
• （復）仮設施設整備事業【商業観光課】…1,284万円
• （復）中小企業被災資産復旧事業【商業観光課】…3億6,001万円
• （復）東日本大震災中小企業復旧資金融資利子補給事業【商業観光課】…1,300万円

地域経済を支える鉱工業の振興

• 大船渡商工会議所運営支援事業【商業観光課】…3,250万円
• ◎起業支援事業【起業支援室】…370万円

豊かな地域資源を活用した観光の振興

• ◎観光資源調査開発事業【商業観光課】…2,285万円
• （復）物産販路拡大事業【商業観光課】…199万円

雇用の創出と安定

• （復）環境未来都市推進事業【環境未来都市推進室】…1,584万円
• ◎大船渡市技能訓練所増築事業【港湾経済課】…1億1,100万円
• （復）緊急雇用創出事業【港湾経済課】…4億7,441万円
• （復）雇用促進奨励支援事業【港湾経済課】…400万円
• （復）企業立地推進事業【港湾経済課】…7,895万円

6.豊かな心を育む人づくりの推進

生涯学習の推進

• （復）地域社会教育振興事業【生涯学習課】…5,686万円
• 地域再生支援文化活動事業【中央公民館】…39万円
• 博物館施設改修事業【博物館】…5,692万円

幼児教育の充実

• 保育の実施委託事業【地域福祉課】…7億6,000万円
• （復）綾里地区認定こども園施設整備事業【生涯学習課】…2億7,934万円
• （復）越喜来地区認定こども園施設整備事業【生涯学習課】…7,928万円

義務教育の充実

• 少人数指導事業【学校教育課】…2,267万円
• （復）赤崎小学校移転事業【生涯学習課】…1億9,648万円
• （復）越喜来小学校移転事業【生涯学習課】…2億5,536万円
• （復）赤崎中学校移転事業【生涯学習課】…1億9,196万円
• （復）北部給食センター整備事業【生涯学習課】…7億8,363万円
• （復）公立学校施設災害復旧事業【生涯学習課】…12億8,401万円

社会性豊かな青少年の育成

（復）学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生事業【生涯学習課】…1,848万円

生涯スポーツの振興

• 大船渡新春四大マラソン大会運営支援事業【生涯学習課】…120万円
• （復）社会教育施設災害復旧事業【生涯学習課】…15億7,000万円

地域文化の伝承と創造

• 市民文化会館自主事業【市民文化会館】…1,126万円
• ◎史跡等公有化事業【生涯学習課】…5,000万円
• （復）埋蔵文化財調査事業（復興交付金）【生涯学習課】…3,427万円

7.相互に理解し尊重し合う地域社会の実現

人権の尊重と男女共同参画社会の構築

男女共同参画市民意識啓発事業【企画調整課】…26万円

ともに生きる地域づくりの推進

青少年地域活動事業【中央公民館】…15万円

国際交流・都市間交流の推進

（復）銀河連邦サンリクオオフナト共和国運営事業【企画調整課】…408万円

8.自立した行政経営の確立

市民参画と協働の推進

• （復）◎震災記録保存整理事業【秘書広聴課】…1,500万円
• ふるさと未来づくり団体補助事業（活力創生2億円事業）【企画調整課】…3,004万円

効率的で質の高い行政運営の推進

• 行政事務OA化事業【企画調整課】…1億138万円
• 人事管理事業（派遣職員）【総務課】…6億339万円

健全な財政運営の推進

• 市税等徴収員設置事業【税務課】…433万円
• 復興基金積立金【復興政策課】…100億1,569万円

広域連携の推進

三陸沿岸都市会議参画事業【企画調整課】…17万円