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平成28年度後期財政状況（平成28年10月1日～平成29年3月31日）
1．平成28年度予算の概況
（1）各会計の予算額
平成29年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成28年度予算額は、下記のとおりとなっています。
| 会計区分 | 9月30日 現在予算額 |
12月定例会 補正予算額 |
12月定例会 (追加)補正 予算額 |
3月定例会 補正予算額 |
3月定例会 (追加)補正 予算額 |
3月専決 補正予算額 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 53,575,800 千円 |
（3号） 5,892,600 |
（4号） 17,300 |
（5号） △6,574,100 |
（6号） 116,210 |
（7号） △1,212,576 |
51,815,234 千円 |
| 魚市場事業特別会計 | 155,353 千円 |
（2号） 18,440 |
（3号） △11 |
173,782 千円 |
|||
| 介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定） |
13,226 千円 |
（1号） △950 |
|
12,276 千円 |
|||
| 介護保険特別会計 （保険事業勘定） |
4,315,192 千円 |
（2号） 4,709 |
（3号） 943 |
（4号） 145,000 |
4,465,844 千円 |
||
| 簡易水道事業特別会計 | 337,741 千円 |
（2号） 9,400 |
（3号） 289 |
（4号） △62,408 |
285,022 千円 |
||
| 漁業集落排水事業特別会計 | 676,392 千円 |
（2号） 0 |
（3号） △147,305 |
（4号） 0 |
529,087 千円 |
||
| 後期高齢者医療特別会計 | 414,860 千円 |
（1号） 4,354 |
（2号） 7,200 |
426,414 千円 |
|||
| 公共下水道事業特別会計 | 2,364,049 千円 |
（2号） 7,884 |
（3号） 635 |
（4号） △67,880 |
（5号） △79,928 |
2,224,760 千円 |
|
| 国民健康保険特別会計 （事業勘定） |
5,776,385 千円 |
（2号） △22,929 |
（3号） 553 |
（4号） △228,033 |
5,525,976 千円 |
||
| 国民健康保険特別会計 （診療施設勘定） |
323,571 千円 |
（2号） △9,916 |
（3号） △20,102 |
|
293,553 千円 |
||
| 計 | 67,952,569 千円 |
5,895,068 千円 |
9,804 千円 |
△6,929,188 千円 |
116,210 千円 |
△1,292,515 千円 |
65,751,948 千円 |
（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）
（2）一般会計の歳入・歳出予算額
平成29年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
| 科目 | 9月30日 現在予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 4,254,381 千円 |
52,323 千円 |
4,306,704 千円 |
||||
| 地方譲与税 | 172,000 千円 |
11,000 千円 |
1,544 千円 |
184,544 千円 |
|||
| 利子割交付金 | 5,000 千円 |
△3,000 千円 |
361 千円 |
2,361 千円 |
|||
| 配当割交付金 | 2,000 千円 |
7,000 千円 |
△2,976 千円 |
6,024 千円 |
|||
| 株式等譲渡所得割交付金 | 600 千円 |
2,850 千円 |
3,450 千円 |
||||
| 地方消費税交付金 | 650,000 千円 |
30,000千 円 |
△24,913 千円 |
655,087 千円 |
|||
| 自動車取得税交付金 | 22,000 千円 |
△2,000 千円 |
2,341 千円 |
22,341 千円 |
|||
| 地方特例交付金 | 7,000 千円 |
2,683 千円 |
9,683 千円 |
||||
| 地方交付税 | 12,334,371 千円 |
16,633 千円 |
△1,301,664 千円 |
△307,825 千円 |
10,741,515 千円 |
||
| 交通安全対策特別交付金 | 5,000 千円 |
△892 千円 |
4,108 千円 |
||||
| 分担金及び負担金 | 170,135 千円 |
△9,612 千円 |
160,523 千円 |
||||
| 使用料及び手数料 | 225,082 千円 |
△4,852 千円 |
220,230 千円 |
||||
| 国庫支出金 | 12,386,137 千円 |
2,104,961 千円 |
△2,311,697 千円 |
58,105 千円 |
△526,640 千円 |
11,710,866 千円 |
|
| 県支出金 | 2,556,341 千円 |
703,755 千円 |
△341,295 千円 |
△58,067 千円 |
2,860,734 千円 |
||
| 財産収入 | 271,010 千円 |
△31,733 千円 |
△1,690 千円 |
237,587 千円 |
|||
| 寄附金 | 52,451 千円 |
6,100 千円 |
70,649 千円 |
14,139 千円 |
143,339 千円 |
||
| 繰入金 | 15,333,326 千円 |
345,082 千円 |
17,300 千円 |
△2,492,289 千円 |
4,805 千円 |
△330,178 千円 |
12,878,046 千円 |
| 繰越金 | 400,000 千円 |
2,638,009 千円 |
3,038,009 千円 |
||||
| 諸収入 | 693,266 千円 |
19,260 千円 |
149,707 千円 |
1,370 千円 |
863,603 千円 |
||
| 市債 | 4,035,700 千円 |
58,800 千円 |
△399,320 千円 |
53,300 千円 |
18,000 千円 |
3,766,480 千円 |
|
| 計 | 53,575,800 千円 |
5,892,600 千円 |
17,300 千円 |
△6,574,100 千円 |
116,210 千円 |
△1,212,576 千円 |
51,815,234 千円 |
（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）
図
歳出（目的別）
| 科目 | 9月30日 現在予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 190,334 千円 |
△70 千円 |
△770 千円 |
189,494 千円 |
|||
| 総務費 | 8,903,781 千円 |
5,100,859 千円 |
8,128 千円 |
△94,286 千円 |
△442,514 千円 |
13,475,968 千円 |
|
| 民生費 | 6,360,711 千円 |
75,797 千円 |
6,187 千円 |
△124,269 千円 |
△75,000 千円 |
6,243,426 千円 |
|
| 衛生費 | 1,464,519 千円 |
6,463 千円 |
△8,575 千円 |
△70,505 千円 |
△2,646 千円 |
1,389,256 千円 |
|
| 労働費 | 196,350 千円 |
△440 千円 |
△12,260 千円 |
183,650 千円 |
|||
| 農林水産業費 | 1,935,836 千円 |
476,983 千円 |
△1,647 千円 |
△136,961 千円 |
63,402 千円 |
300 千円 |
2,337,913 千円 |
| 商工費 | 1,120,477 千円 |
1,000 千円 |
791 千円 |
△300,080 千円 |
52,808 千円 |
874,996 千円 |
|
| 土木費 | 19,103,294 千円 |
△60,495 千円 |
2,523 千円 |
△3,659,012 千円 |
△594,316 千円 |
14,791,994 千円 |
|
| 消防費 | 2,941,688 千円 |
3,000 千円 |
217 千円 |
△63,221 千円 |
△29,500 千円 |
2,852,184 千円 |
|
| 教育費 | 3,106,956 千円 |
254,980 千円 |
10,186 千円 |
△164,162 千円 |
△34,200 千円 |
3,173,760 千円 |
|
| 災害復旧費 | 6,071,059 千円 |
34,013 千円 |
△1,890,815 千円 |
△34,700 千円 |
4,179,557 千円 |
||
| 公債費 | 2,175,794 千円 |
△57,759 千円 |
2,118,035 千円 |
||||
| 諸支出金 | 1 千円 |
1 千円 |
|||||
| 予備費 | 5,000 千円 |
5,000 千円 |
|||||
| 計 | 53,575,800 千円 |
5,892,600 千円 |
17,300 千円 |
△6,574,100 千円 |
116,210 千円 |
△1,212,576 千円 |
51,815,234 千円 |
（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）
図
歳出（性質別）
| 区分 | 9月30日 現在予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 3,543,604 千円 |
25,254 千円 |
△60,685 千円 |
△1,200 千円 |
3,506,973 千円 |
||
| 物件費 | 3,844,217 千円 |
29,050 千円 |
28 千円 |
△457,847 千円 |
32,540 千円 |
△15,429 千円 |
3,432,559 千円 |
| 維持補修費 | 224,065 千円 |
50,000 千円 |
△40,103 千円 |
35,458 千円 |
269,420 千円 |
||
| 扶助費 | 3,240,941 千円 |
13,830 千円 |
734 千円 |
3,255,505 千円 |
|||
| 補助費等 | 5,354,980千 円 |
504,407 千円 |
△1,068,508 千円 |
△150,107 千円 |
4,640,772 千円 |
||
| 普通建設事業費 | 20,637,345 千円 |
182,458 千円 |
△3,155,245 千円 |
83,670 千円 |
△545,562 千円 |
17,202,666 千円 |
|
| 災害復旧事業費 | 6,071,059 千円 |
34,013 千円 |
△1,890,815 千円 |
△34,700 千円 |
4,179,557 千円 |
||
| 公債費 | 2,205,504 千円 |
△59,939 千円 |
2,145,565 千円 |
||||
| 積立金 | 5,672,056 千円 |
5,096,591 千円 |
176,150 千円 |
△437,371 千円 |
10,507,426 千円 |
||
| 投資及び出資金 | 30,000 千円 |
30,000 千円 |
|||||
| 貸付金 | 432,000 千円 |
△22,000 千円 |
410,000千 円 |
||||
| 繰出金 | 2,315,029 千円 |
△17,749 千円 |
△7,892 千円 |
4,158千 円 |
△63,665 千円 |
2,229,791 千円 |
|
| 予備費 | 5,000 千円 |
5,000 千円 |
|||||
| 計 | 53,575,800 千円 |
5,892,600 千円 |
17,300 千円 |
△6,574,100 千円 |
116,210 千円 |
△1,212,576 千円 |
51,815,234 千円 |
（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）
図
2．平成28年度予算における収入及び支出の概況
（1）各会計の収入・支出の概況
平成29年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
| 会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に 対する 収入済額の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 51,815,234,000円 | 43,673,782,995円 | 5,073,936,731円 | 84.3% |
| 魚市場事業特別会計 | 173,782,000円 | 34,935,663円 | 20.1% | |
| 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） | 12,276,000円 | 13,936,175円 | 113.5% | |
| 介護保険特別会計（保険事業勘定） | 4,465,844,000円 | 3,399,422,763円 | 76.1% | |
| 簡易水道事業特別会計 | 285,022,000円 | 124,431,714円 | 43.7% | |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 529,087,000円 | 34,079,860円 | 281,575,000円 | 6.4% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 426,414,000円 | 295,487,237円 | 69.3% | |
| 公共下水道事業特別会計 | 2,224,760,000円 | 619,190,036円 | 412,781,000円 | 27.8% |
| 国民健康保険特別会計（事業勘定） | 5,525,976,000円 | 4,358,231,862円 | 78.9% | |
| 国民健康保険特別会計（診療施設勘定） | 293,553,000円 | 172,991,921円 | 58.9% | |
| 計 | 65,751,948,000円 | 52,726,490,226円 | 5,768,292,731円 | 80.2% |
（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）
支出
| 会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に 対する 支出済額の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 51,815,234,000円 | 38,716,123,387円 | 5,073,936,731円 | 74.7% |
| 魚市場事業特別会計 | 173,782,000円 | 169,450,154円 | 97.5% | |
| 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） | 12,276,000円 | 9,801,880円 | 79.8% | |
| 介護保険特別会計（保険事業勘定） | 4,465,844,000円 | 3,753,876,443円 | 84.1% | |
| 簡易水道事業特別会計 | 285,022,000円 | 238,548,164円 | 83.7% | |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 529,087,000円 | 231,577,147円 | 281,575,000円 | 43.8% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 426,414,000円 | 382,779,863円 | 89.8% | |
| 公共下水道事業特別会計 | 2,224,760,000円 | 1,429,620,673円 | 412,781,000円 | 64.3% |
| 国民健康保険特別会計（事業勘定） | 5,525,976,000円 | 4,979,566,554円 | 90.1% | |
| 国民健康保険特別会計（診療施設勘定） | 293,553,000円 | 254,824,156円 | 86.8% | |
| 計 | 65,751,948,000円 | 50,166,168,421円 | 5,768,292,731円 | 76.3% |
（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）
（2）一般会計の収入・支出の概況
平成29年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
| 科目 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に 対する 収入済額の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 4,306,704,000円 | 4,244,698,812円 | 98.6% | |
| 地方譲与税 | 184,544,000円 | 184,544,555円 | 100.0% | |
| 利子割交付金 | 2,361,000円 | 2,361,000円 | 100.0% | |
| 配当割交付金 | 6,024,000円 | 6,024,000円 | 100.0% | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 3,450,000円 | 3,450,000円 | 100.0% | |
| 地方消費税交付金 | 655,087,000円 | 655,087,000円 | 100.0% | |
| 自動車取得税交付金 | 22,341,000円 | 22,341,000円 | 100.0% | |
| 地方特例交付金 | 9,683,000円 | 9,683,000円 | 100.0% | |
| 地方交付税 | 10,741,515,000円 | 10,741,515,000円 | 100.0% | |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,108,000円 | 4,108,000円 | 100.0% | |
| 分担金及び負担金 | 160,523,000円 | 152,655,018円 | 95.1% | |
| 使用料及び手数料 | 220,230,000円 | 215,149,839円 | 97.7% | |
| 国庫支出金 | 11,710,866,000円 | 9,554,975,657円 | 1,104,368,398円 | 81.6% |
| 県支出金 | 2,860,734,000円 | 836,001,596円 | 889,469,500円 | 29.2% |
| 財産収入 | 237,587,000円 | 228,059,871円 | 96.0% | |
| 寄附金 | 143,339,000円 | 142,201,132円 | 99.2% | |
| 繰入金 | 12,878,046,000円 | 12,522,752,657円 | 97.2% | |
| 繰越金 | 3,038,009,000円 | 3,038,009,462円 | 2,675,198,833円 | 100.0% |
| 諸収入 | 863,603,000円 | 782,565,396円 | 90.6% | |
| 市債 | 3,766,480,000円 | 327,600,000円 | 404,900,000円 | 8.7% |
| 計 | 51,815,234,000円 | 43,673,782,995円 | 5,073,936,731円 | 84.3% |
（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）
支出
| 科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に 対する 支出済額の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 189,494,000円 | 184,969,270円 | 97.6% | |
| 総務費 | 13,475,968,000円 | 12,619,015,213円 | 19,336,000円 | 93.6% |
| 民生費 | 6,243,426,000円 | 4,968,234,960円 | 79.6% | |
| 衛生費 | 1,389,256,000円 | 1,092,148,370円 | 3,729,000円 | 78.6% |
| 労働費 | 183,650,000円 | 128,407,098円 | 69.9% | |
| 農林水産業費 | 2,337,913,000円 | 740,391,094円 | 1,244,259,000円 | 31.7% |
| 商工費 | 874,996,000円 | 706,232,582円 | 70,010,000円 | 80.7% |
| 土木費 | 14,791,994,000円 | 10,310,822,124円 | 2,331,343,771円 | 69.7% |
| 消防費 | 2,852,184,000円 | 2,560,843,337円 | 89.8% | |
| 教育費 | 3,173,760,000円 | 2,100,695,866円 | 329,622,000円 | 66.2% |
| 災害復旧費 | 4,179,557,000円 | 1,199,424,916円 | 1,075,636,960円 | 28.7% |
| 公債費 | 2,118,035,000円 | 2,104,938,557円 | 99.4% | |
| 諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% | |
| 予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% | |
| 計 | 51,815,234,000円 | 38,716,123,387円 | 5,073,936,731円 | 74.7% |
（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）
