本文
平成28年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成27年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 9月30日 現在予算額 |
12月定例会 補正予算額 |
2月臨時会 補正予算額 |
3月定例会 補正予算額 |
3月定例会 (追加)補正予算額 |
3月専決 補正予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 72,992,100 千円 |
(4号) 3,775,600 |
(5号) △10,200 |
(6号) △12,244,400 |
(7号) 15,000 |
(8号 △1,961,465 |
62,566,635 千円 |
魚市場事業特別会計 | 629,966 千円 |
|
(2号) △3,000 |
626,966 千円 |
|||
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
20,875 千円 |
(1号) △505 |
20,370 千円 |
||||
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
4,273,786 千円 |
(3号) 76,705 |
(4号) 1,520 |
(5号) △113,778 |
4,238,233 千円 |
||
簡易水道事業特別会計 | 433,000 千円 |
(3号) 373 |
(4号) △66,418 |
366,955 千円 |
|||
漁業集落排水事業特別会計 | 597,777 千円 |
(2号) △191,220 |
(3号) 0 |
406,557 千円 |
|||
後期高齢者医療特別会計 | 408,443 千円 |
(1号) 4,167 |
(2号) 3,000 |
415,610 千円 |
|||
公共下水道事業特別会計 | 2,107,286 千円 |
(3号) 1,859 |
(4号) △382,996 |
|
(5号) 0 |
1,726,149 千円 |
|
国民健康保険特別会計 (事業勘定) |
6,177,784 千円 |
(3号) △83,967 |
(4号) △2,669 |
(5号) △240,453 |
5,850,695 千円 |
||
国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) |
315,907 千円 |
(3号) 3,861 |
(4号) 1,641 |
(5号) △2,526 |
|
318,883 千円 |
|
計 | 87,956,924 千円 |
3,775,861 千円 |
△7,476 千円 |
△13,241,791 千円 |
15,000 千円 |
△1,961,465 千円 |
76,537,053 千円 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
平成28年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
科目 | 9月30日 現在予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 4,200,828 千円 |
41,870 千円 |
4,242,698 千円 |
||||
地方譲与税 | 175,000 千円 |
9,000 千円 |
1,868 千円 |
185,868 千円 |
|||
利子割交付金 | 5,000 千円 |
96 千円 |
5,096 千円 |
||||
配当割交付金 | 2,000 千円 |
1,000 千円 |
6,821 千円 |
9,821 千円 |
|||
株式等譲渡所得割交付金 | 600 千円 |
7,745 千円 |
8,345 千円 |
||||
地方消費税交付金 | 618,000 千円 |
168,000 千円 |
△41,421 千円 |
744,579 千円 |
|||
自動車取得税交付金 | 24,000 千円 |
2,000 千円 |
△3,081 千円 |
22,919 千円 |
|||
地方特例交付金 | 6,000 千円 |
1,168 千円 |
7,168 千円 |
||||
地方交付税 | 14,367,449 千円 |
102,014 千円 |
△1,578,593 千円 |
△3,987,108 千円 |
8,903,762 千円 |
||
交通安全対策特別交付金 | 7,000 千円 |
△2,343 千円 |
4,657 千円 |
||||
分担金及び負担金 | 240,862 千円 |
1,184 千円 |
△34,000 千円 |
208,046 千円 |
|||
使用料及び手数料 | 207,093 千円 |
64 千円 |
207,157 千円 |
||||
国庫支出金 | 19,833,216 千円 |
145,879 千円 |
△1,718,305 千円 |
15,000 千円 |
△1,044,555 千円 |
17,231,235 千円 |
|
県支出金 | 4,235,659 千円 |
150,747 千円 |
△27,017 千円 |
△732,982 千円 |
△33,814 千円 |
3,592,593 千円 |
|
財産収入 | 624,757 千円 |
△14,655 千円 |
△1,455 千円 |
608,647 千円 |
|||
寄附金 | 47,432 千円 |
5,016 千円 |
39,666 千円 |
3,467 千円 |
95,581 千円 |
||
繰入金 | 22,690,804 千円 |
170,697 千円 |
16,817 千円 |
△7,488,840 千円 |
3,601,938 千円 |
18,991,416 千円 |
|
繰越金 | 500,000 千円 |
3,231,028 千円 |
3,731,028 千円 |
||||
諸収入 | 940,100 千円 |
13,135 千円 |
17,007 千円 |
△66,623 千円 |
903,619 千円 |
||
市債 | 4,266,300 千円 |
△44,100 千円 |
△956,800 千円 |
△403,000 千円 |
2,862,400 千円 |
||
計 | 72,992,100 千円 |
3,775,600 千円 |
△10,200 千円 |
△12,244,400 千円 |
15,000 千円 |
△1,961,465 千円 |
62,566,635 千円 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
科目 | 9月30日 現在予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 202,914 千円 |
2,425 千円 |
△1,532 千円 |
203,807 千円 |
|||
総務費 | 8,727,974 千円 |
3,496,673 千円 |
△32,996 千円 |
2,137,545 千円 |
15,000 千円 |
△974,491 千円 |
13,369,705 千円 |
民生費 | 6,208,014 千円 |
381,041 千円 |
△3,964 千円 |
△22,793 千円 |
6,562,298 千円 |
||
衛生費 | 1,496,481 千円 |
△6,254 千円 |
3,330 千円 |
△118,406 千円 |
1,375,151 千円 |
||
労働費 | 413,228 千円 |
△950 千円 |
△140,320 千円 |
271,958 千円 |
|||
農林水産業費 | 2,588,019 千円 |
25,919 千円 |
873 千円 |
△322,916 千円 |
4,564 千円 |
2,296,459 千円 |
|
商工費 | 1,208,902 千円 |
3,100 千円 |
4,447 千円 |
△308,181 千円 |
908,268 千円 |
||
土木費 | 26,760,076 千円 |
△165,809 千円 |
11,778 千円 |
△8,998,210 千円 |
△588,976 千円 |
17,018,859 千円 |
|
消防費 | 1,496,888 千円 |
6,300 千円 |
200 千円 |
△70,312 千円 |
1,433,076 千円 |
||
教育費 | 6,742,832 千円 |
5,300 千円 |
4,657 千円 |
△1,048,568 千円 |
△390,562 千円 |
5,313,659 千円 |
|
災害復旧費 | 14,991,439 千円 |
29,330 千円 |
△3,322,707 千円 |
△12,000 千円 |
11,686,062 千円 |
||
公債費 | 2,150,332 千円 |
△28,000 千円 |
2,122,332 千円 |
||||
諸支出金 | 1 千円 |
1 千円 |
|||||
予備費 | 5,000 千円 |
5,000 千円 |
|||||
計 | 72,992,100 千円 |
3,775,600 千円 |
△10,200 千円 |
△12,244,400 千円 |
15,000 千円 |
△1,961,465 千円 |
62,566,635 千円 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
区分 | 9月30日 現在予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,533,729 千円 |
△12,364 千円 |
△9,427 千円 |
3,511,938 千円 |
|||
物件費 | 3,986,320 千円 |
40,785 千円 |
3 千円 |
△492,326 千円 |
15,000 千円 |
△14,160 千円 |
3,535,622 千円 |
維持補修費 | 197,896 千円 |
12,764 千円 |
210,660 千円 |
||||
扶助費 | 3,058,794 千円 |
235,349 千円 |
△84,043 千円 |
3,210,100 千円 |
|||
補助費等 | 5,833,860 千円 |
90,799 千円 |
△765,096 千円 |
△30,448 千円 |
5,129,115 千円 |
||
普通建設事業費 | 30,779,088 千円 |
126,492 千円 |
△9,634,536 千円 |
△954,008 千円 |
20,317,036 千円 |
||
災害復旧事業費 | 14,990,699 千円 |
29,330 千円 |
△3,322,476 千円 |
△12,000 千円 |
11,685,553 千円 |
||
公債費 | 2,160,259 千円 |
6,160 千円 |
△28,000 千円 |
2,138,419 千円 |
|||
積立金 | 5,131,234 千円 |
3,491,258 千円 |
2,258,187 千円 |
△965,413 千円 |
9,915,266 千円 |
||
投資及び出資金 | 30,000 千円 |
△2,550 千円 |
27,450 千円 |
||||
貸付金 | 1,046,000 千円 |
△30,600 千円 |
1,015,400 千円 |
||||
繰出金 | 2,239,221 千円 |
△257,337 千円 |
2,161 千円 |
△133,533 千円 |
14,564 千円 |
1,865,076 千円 |
|
予備費 | 5,000 千円 |
5,000 千円 |
|||||
計 | 72,992,100 千円 |
3,775,600 千円 |
△10,200 千円 |
△12,244,400 千円 |
15,000 千円 |
△1,961,465 千円 |
62,566,635 千円 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
平成28年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 62,566,635,000円 | 49,217,526,268円 | 13,128,108,197円 | 78.7% |
魚市場事業特別会計 | 626,966,000円 | 275,987,017円 | 7,400,000円 | 44.0% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 20,370,000円 | 24,009,775円 | 117.9% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,238,233,000円 | 3,159,262,385円 | 74.5% | |
簡易水道事業特別会計 | 366,955,000円 | 126,155,511円 | 34.4% | |
漁業集落排水事業特別会計 | 406,557,000円 | 18,579,463円 | 243,514,000円 | 4.6% |
後期高齢者医療特別会計 | 415,610,000円 | 284,989,537円 | 68.6% | |
公共下水道事業特別会計 | 1,726,149,000円 | 734,418,445円 | 406,683,000円 | 42.5% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,850,695,000円 | 4,732,488,428円 | 80.9% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 318,883,000円 | 210,792,227円 | 3,761,420円 | 66.1% |
計 | 76,537,053,000円 | 58,784,209,056円 | 13,789,466,617円 | 76.8% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 62,566,635,000円 | 40,959,079,728円 | 13,128,108,197円 | 65.5% |
魚市場事業特別会計 | 626,966,000円 | 581,409,856円 | 7,400,000円 | 92.7% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 20,370,000円 | 17,704,612円 | 86.9% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,238,233,000円 | 3,545,055,304円 | 83.6% | |
簡易水道事業特別会計 | 366,955,000円 | 338,250,678円 | 92.2% | |
漁業集落排水事業特別会計 | 406,557,000円 | 144,492,530円 | 243,514,000円 | 35.5% |
後期高齢者医療特別会計 | 415,610,000円 | 377,399,062円 | 90.8% | |
公共下水道事業特別会計 | 1,726,149,000円 | 1,046,033,126円 | 406,683,000円 | 60.6% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,850,695,000円 | 5,352,358,396円 | 91.5% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 318,883,000円 | 281,811,332円 | 3,761,420円 | 88.4% |
計 | 76,537,053,000円 | 52,643,594,624円 | 13,789,466,617円 | 68.8% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
平成28年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
市税 | 4,242,698,000円 | 4,158,041,860円 | 98.0% | |
地方譲与税 | 185,868,000円 | 185,868,391円 | 100.0% | |
利子割交付金 | 5,096,000円 | 5,096,000円 | 100.0% | |
配当割交付金 | 9,821,000円 | 9,821,000円 | 100.0% | |
株式等譲渡所得割交付金 | 8,345,000円 | 8,345,000円 | 100.0% | |
地方消費税交付金 | 744,579,000円 | 744,579,000円 | 100.0% | |
自動車取得税交付金 | 22,919,000円 | 22,919,000円 | 100.0% | |
地方特例交付金 | 7,168,000円 | 7,168,000円 | 100.0% | |
地方交付税 | 8,903,762,000円 | 8,903,762,000円 | 100.0% | |
交通安全対策特別交付金 | 4,657,000円 | 4,657,000円 | 100.0% | |
分担金及び負担金 | 208,046,000円 | 167,076,610円 | 80.3% | |
使用料及び手数料 | 207,157,000円 | 194,153,174円 | 93.7% | |
国庫支出金 | 17,231,235,000円 | 11,702,058,529円 | 4,894,404,925円 | 67.9% |
県支出金 | 3,592,593,000円 | 1,031,561,087円 | 911,418,705円 | 28.7% |
財産収入 | 608,647,000円 | 628,917,265円 | 103.3% | |
寄附金 | 95,581,000円 | 94,298,871円 | 98.7% | |
繰入金 | 18,991,416,000円 | 16,124,968,702円 | 84.9% | |
繰越金 | 3,731,028,000円 | 3,731,028,730円 | 6,774,001,567円 | 100.0% |
諸収入 | 903,619,000円 | 969,506,049円 | 107.3% | |
市債 | 2,862,400,000円 | 523,700,000円 | 548,283,000円 | 18.3% |
計 | 62,566,635,000円 | 49,217,526,268円 | 13,128,108,197円 | 78.7% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 203,807,000円 | 201,307,212円 | 98.8% | |
総務費 | 13,369,705,000円 | 12,517,722,526円 | 36,492,000円 | 93.6% |
民生費 | 6,562,298,000円 | 5,021,329,606円 | 202,554,171円 | 76.5% |
衛生費 | 1,375,151,000円 | 1,115,504,396円 | 14,630,000 | 81.1% |
労働費 | 271,958,000円 | 181,730,780円 | 66.8% | |
農林水産業費 | 2,296,459,000円 | 1,157,176,747円 | 703,054,275円 | 50.4% |
商工費 | 908,268,000円 | 754,128,703円 | 32,980,280円 | 83.0% |
土木費 | 17,018,859,000円 | 9,767,273,595円 | 4,072,646,098円 | 57.4% |
消防費 | 1,433,076,000円 | 1,070,545,831円 | 220,492,360円 | 74.7% |
教育費 | 5,313,659,000円 | 2,954,113,711円 | 1,909,243,313円 | 55.6% |
災害復旧費 | 11,686,062,000円 | 4,103,653,794円 | 5,936,015,700円 | 35.1% |
公債費 | 2,122,332,000円 | 2,114,592,827円 | 99.6% | |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% | |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% | |
計 | 62,566,635,000円 | 40,959,079,728円 | 13,128,108,197円 | 65.5% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)