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本文

平成24年度後期財政状況(平成24年10月1日~平成25年3月31日)

1.平成24年度予算の概況

(1)各会計の予算額

平成25年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成24年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会計区分 9月30日
現在予算額
11月専決
補正予算額
12月定例会
補正予算額
3月定例会
補正予算額
3月専決
補正予算額
合計
一般会計 72,377,100千円

(5号)

35,000
千円

(6号)

36,364,000
千円

(7号)

△21,858,000
千円

(8号)

9,197,247
千円

96,115,347
千円
魚市場事業特別会計 1,828,627
千円

 

(2号)

6,000
千円

(3号)

7,500
千円

(4号)

△23,099
千円

1,819,028
千円
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
18,614
千円
 

(2号)

4,629
千円

    23,243
千円
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
3,338,358
千円
 

(3号)

138,973
千円

(4号)

△7,877
千円

  3,469,454
千円
簡易水道事業特別会計 276,255
千円
 

(2号)

22,930
千円

(3号)

△50,543
千円

(4号)

0
千円

248,642
千円
漁業集落排水事業特別会計 116,742
千円
 

(1号)

7,826
千円

(2号)

△289
千円

(3号)

0
千円

124,279
千円
後期高齢者医療特別会計 342,476
千円
 

(2号)

300
千円

(3号)

△13,540
千円

(4号)

5,000
千円

334,236
千円
公共下水道事業特別会計 1,898,029
千円
 

(3号)

68,966
千円

(4号)

△763,644
千円

(5号)

0
千円

1,203,351
千円
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
5,542,871
千円

 

(4号)

1,116
千円

(5号)

320,765
千円

  5,864,752
千円
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
371,558
千円
   

(3号)

△5,501
千円

  366,057
千円
86,110,630
千円
35,000
千円
36,614,740
千円
△22,371,129
千円
9,179,148
千円
109,568,389
千円

(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)

(2)一般会計の歳入・歳出予算額

平成25年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

(単位:千円)
科目 9月30日
現在予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
合計
市税 2,527,993
千円
  725,000
千円
28,498
千円
  3,281,491
千円
地方譲与税 203,000
千円
    △7,999
千円
△299
千円
194,702
千円
利子割交付金 8,000
千円
    △1,000
千円
1
千円
7,001
千円
配当割交付金 3,000
千円
    △1,000
千円
960
千円
2,960
千円
株式等譲渡所得割交付金 800
千円
      79
千円
879
千円
地方消費税交付金 404,000
千円
    △16,000
千円
633
千円
388,633
千円
自動車取得税交付金 28,000
千円
    12,000
千円
744
千円
40,744
千円
地方特例交付金 14,000
千円
    △7,755
千円
  6,245
千円
地方交付税 14,761,240
千円
  △639,264
千円
△1,387,526
千円
4,301,952
千円
17,036,402
千円
交通安全対策特別交付金 7,000
千円
        7,000
千円
分担金及び負担金 225,458
千円
    △82,239
千円
  143,219
千円
使用料及び手数料 114,090
千円
    3,260
千円
  117,350
千円
国庫支出金 35,184,233
千円
  33,486,857
千円
△19,720,651
千円
1,175,235
千円
50,125,674
千円
県支出金 7,647,835
千円
35,000
千円
681,674
千円
389,187
千円
3,829,312
千円
12,583,008
千円
財産収入 28,186
千円
    77千
273
千円
28,536
千円
寄附金 76,890
千円
  27,974
千円
△9,424
千円
3,701
千円
99,141
千円
繰入金 8,806,977
千円
  464,615
千円
△1,590,971
千円
△114,627
千円
7,565,994
千円
繰越金 536,999
千円
  1,469,296
千円
347,899
千円
  2,354,194
千円
諸収入 639,899
千円
  29,548
千円
285,944
千円
8,283
千円
963,674
千円
市債 1,159,500
千円
  118,300
千円
△100,300
千円
△9,000
千円
1,168,500
千円
72,377,100
千円
35,000
千円
36,364,000
千円
△21,858,000
千円
9,197,247
千円
96,115,347
千円

(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)


歳入予算の構造

歳出(目的別)

(単位:千円)
科目 9月30日
現在予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
合計
議会費 202,569
千円
        202,569
千円
総務費 13,122,999
千円
35,000
千円
33,858,575
千円
△12,620,346
千円
10,095,469
千円
44,491,697
千円
民生費 6,289,059
千円
  191,908
千円
△290,424
千円
△95,400
千円
6,095,143
千円
衛生費 20,887,628
千円
  632,466
千円
△2,432,511
千円
14,053
千円
19,101,636
千円
労働費 1,309,645
千円
    △207,960
千円
  1,101,685
千円
農林水産業費 10,237,055
千円
  495,228
千円
1,172,378
千円
△822,195
千円
11,082,466
千円
商工費 1,425,069
千円
  10,113
千円
△324,078
千円
  1,111,104
千円
土木費 5,730,429
千円
  884,967
千円
△1,590,831
千円
△4,648
千円
5,019,917
千円
消防費 975,019
千円
  39,605
千円
△30,108
千円
  984,516
千円
教育費 1,851,479
千円
  39,884
千円
△109,407
千円
32,468
千円
1,814,424
千円
災害復旧費 8,145,026
千円
  211,254
千円
△5,429,213
千円
△22,500
千円
2,904,567
千円
公債費 2,196,122
千円
    4,500
千円
  2,200,622
千円
諸支出金 1
千円
        1
千円
予備費 5,000
千円
        5,000
千円
72,377,100
千円
35,000
千円
36,364,000
千円
△21,858,000
千円
9,197,247
千円
96,115,347
千円

(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)


歳出予算の構造(目的別)

歳出(性質別)

(単位:千円)
区分 9月30日
現在予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
合計
人件費 3,444,763
千円
17,522
千円
  △13,474
千円
  3,448,811
千円
物件費 23,141,407
千円
17,478
千円
830,838
千円
△2,582,312
千円
△15,181
千円
21,392,230
千円
維持補修費 193,251
千円
  39,370
千円
△342
千円
  232,279
千円
扶助費 3,096,528
千円
  164,500
千円
△37,160
千円
  3,223,868
千円
補助費等 13,645,745
千円
  681,800
千円
295,982
千円
△796,418
千円
13,827,109
千円
普通建設事業費 5,477,396
千円
  589,482
千円
△1,400,738
千円
△68,839
千円
4,597,301
千円
災害復旧事業費 8,016,842
千円
  209,106
千円
△5,392,686
千円
△22,500
千円
2,810,762
千円
公債費 2,196,476
千円
    4,500
千円
  2,200,976
千円
積立金 9,611,917
千円
  33,843,413
千円
△12,508,862
千円
10,095,469
千円
41,041,937
千円
投資及び出資金 30,000
千円
        30,000
千円
貸付金 445,000
千円
    22,300
千円
  467,300
千円
繰出金 3,072,775
千円
  5,491
千円
△245,208
千円
4,716
千円
2,837,774
千円
予備費 5,000
千円
        5,000
千円
72,377,100
千円
35,000
千円
36,364,000
千円
△21,858,000
千円
9,197,247
千円
96,115,347
千円

(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)


歳出予算の構造(目的別)

2.平成24年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

平成25年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円)
会計区分 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に
対する
収入済額の割合
一般会計 96,115,347,000円 77,925,113,993円 18,727,386,562円 81.1%
魚市場事業特別会計 1,819,028,000円 701,124,791円 879,325,200円 38.5%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 23,243,000円 21,098,571円   90.8%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,469,454,000円 3,040,794,481円   87.6%
簡易水道事業特別会計 248,642,000円 83,102,568円   33.4%
漁業集落排水事業特別会計 124,279,000円 21,192,585円   17.1%
後期高齢者医療特別会計 334,236,000円 226,074,667円   67.6%
公共下水道事業特別会計 1,203,351,000円 272,700,713円 246,875,000円 22.7%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,864,752,000円 4,317,950,826円   73.6%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 366,057,000円 251,838,825円   68.8%
109,568,389,000円 86,860,992,020円 19,853,586,762円 79.3%

(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)

支出

(単位:円)
会計区分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に
対する
支出済額の割合
一般会計 96,115,347,000円 55,822,704,100円 18,727,386,562円 58.1%
魚市場事業特別会計 1,819,028,000円 466,161,010円 879,325,200円 25.6%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 23,243,000円 18,151,354円   78.1%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,469,454,000円 3,079,141,631円   88.8%
簡易水道事業特別会計 248,642,000円 230,263,492円   92.6%
漁業集落排水事業特別会計 124,279,000円 104,583,299円   84.2%
後期高齢者医療特別会計 334,236,000円 302,403,510円   90.5%
公共下水道事業特別会計 1,203,351,000円 724,631,478円 246,875,000円 60.2%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,864,752,000円 5,274,131,328円   89.9%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 366,057,000円 323,410,437円   88.3%
109,568,389,000円 66,345,581,639円 19,853,586,762円 60.6%

(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)

(2)一般会計の収入・支出の概況

平成25年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円)
科目 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
市税 3,281,491,000円 3,336,703,188円   101.7%
地方譲与税 194,702,000円 194,702,155円   100.0%
利子割交付金 7,001,000円 7,001,000円   100.0%
配当割交付金 2,960,000円 2,960,000円   100.0%
株式等譲渡所得割交付金 879,000円 879,000円   100.0%
地方消費税交付金 388,633,000円 388,633,000円   100.0%
自動車取得税交付金 40,744,000円 40,744,000円   100.0%
地方特例交付金 6,245,000円 6,245,000円   100.0%
地方交付税 17,036,402,000円 17,036,402,000円   100.0%
交通安全対策特別交付金 7,000,000円 5,576,000円   79.7%
分担金及び負担金 143,219,000円 143,001,083円   99.8%
使用料及び手数料 117,350,000円 119,898,166円   102.2%
国庫支出金 50,125,674,000円 44,949,363,396円 4,283,955,000円 89.7%
県支出金 12,583,008,000円 709,194,839円 3,690,694,809円 5.6%
財産収入 28,536,000円 20,655,153円   72.4%
寄附金 99,141,000円 77,818,420円   78.5%
繰入金 7,565,994,000円 7,201,637,242円   95.2%
繰越金 2,354,194,000円 2,354,194,809円 10,661,836,753円 100.0%
諸収入 963,674,000円 1,248,705,542円   129.6%
市債 1,168,500,000円 80,800,000円 90,900,000円 6.9%
96,115,347,000円 77,925,113,993円 18,727,386,562円 81.1%

(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)

支出

(単位:円)
科目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
議会費 202,569,000円 199,075,123円   98.3%
総務費 44,491,697,000円 33,007,544,913円 674,073,447円 74.2%
民生費 6,095,143,000円 4,341,209,329円 186,472,950円 71.2%
衛生費 19,101,636,000円 8,274,651,244円 4,895,582,219円 43.3%
労働費 1,101,685,000円 871,183,992円   79.1%
農林水産業費 11,082,466,000円 1,493,327,288円 8,707,973,150円 13.5%
商工費 1,111,104,000円 846,196,422円 109,206,000円 76.2%
土木費 5,019,917,000円 1,714,034,777円 2,023,302,026円 34.1%
消防費 984,516,000円 836,705,402円 4,400,000円 85.0%
教育費 1,814,424,000円 1,512,389,805円 87,693,036円 83.4%
災害復旧費 2,904,567,000円 658,434,846円 2,038,683,734円 22.7%
公債費 2,200,622,000円 2,067,950,959円   94.0%
諸支出金 1,000円 0円   0.0%
予備費 5,000,000円 0円   0.0%
96,115,347,000円 55,822,704,100円 18,727,386,562円 58.1%

(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)