本文
平成25年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成24年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 9月30日 現在予算額 |
11月専決 補正予算額 |
12月定例会 補正予算額 |
3月定例会 補正予算額 |
3月専決 補正予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 72,377,100千円 |
(5号) 35,000 |
(6号) 36,364,000 |
(7号) △21,858,000 |
(8号) 9,197,247 |
96,115,347 千円 |
魚市場事業特別会計 | 1,828,627 千円 |
|
(2号) 6,000 |
(3号) 7,500 |
(4号) △23,099 |
1,819,028 千円 |
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
18,614 千円 |
(2号) 4,629 |
23,243 千円 |
|||
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
3,338,358 千円 |
(3号) 138,973 |
(4号) △7,877 |
3,469,454 千円 |
||
簡易水道事業特別会計 | 276,255 千円 |
(2号) 22,930 |
(3号) △50,543 |
(4号) 0 |
248,642 千円 |
|
漁業集落排水事業特別会計 | 116,742 千円 |
(1号) 7,826 |
(2号) △289 |
(3号) 0 |
124,279 千円 |
|
後期高齢者医療特別会計 | 342,476 千円 |
(2号) 300 |
(3号) △13,540 |
(4号) 5,000 |
334,236 千円 |
|
公共下水道事業特別会計 | 1,898,029 千円 |
(3号) 68,966 |
(4号) △763,644 |
(5号) 0 |
1,203,351 千円 |
|
国民健康保険特別会計 (事業勘定) |
5,542,871 千円 |
|
(4号) 1,116 |
(5号) 320,765 |
5,864,752 千円 |
|
国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) |
371,558 千円 |
(3号) △5,501 |
366,057 千円 |
|||
計 | 86,110,630 千円 |
35,000 千円 |
36,614,740 千円 |
△22,371,129 千円 |
9,179,148 千円 |
109,568,389 千円 |
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
平成25年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
科目 | 9月30日 現在予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 2,527,993 千円 |
725,000 千円 |
28,498 千円 |
3,281,491 千円 |
||
地方譲与税 | 203,000 千円 |
△7,999 千円 |
△299 千円 |
194,702 千円 |
||
利子割交付金 | 8,000 千円 |
△1,000 千円 |
1 千円 |
7,001 千円 |
||
配当割交付金 | 3,000 千円 |
△1,000 千円 |
960 千円 |
2,960 千円 |
||
株式等譲渡所得割交付金 | 800 千円 |
79 千円 |
879 千円 |
|||
地方消費税交付金 | 404,000 千円 |
△16,000 千円 |
633 千円 |
388,633 千円 |
||
自動車取得税交付金 | 28,000 千円 |
12,000 千円 |
744 千円 |
40,744 千円 |
||
地方特例交付金 | 14,000 千円 |
△7,755 千円 |
6,245 千円 |
|||
地方交付税 | 14,761,240 千円 |
△639,264 千円 |
△1,387,526 千円 |
4,301,952 千円 |
17,036,402 千円 |
|
交通安全対策特別交付金 | 7,000 千円 |
7,000 千円 |
||||
分担金及び負担金 | 225,458 千円 |
△82,239 千円 |
143,219 千円 |
|||
使用料及び手数料 | 114,090 千円 |
3,260 千円 |
117,350 千円 |
|||
国庫支出金 | 35,184,233 千円 |
33,486,857 千円 |
△19,720,651 千円 |
1,175,235 千円 |
50,125,674 千円 |
|
県支出金 | 7,647,835 千円 |
35,000 千円 |
681,674 千円 |
389,187 千円 |
3,829,312 千円 |
12,583,008 千円 |
財産収入 | 28,186 千円 |
77千 円 |
273 千円 |
28,536 千円 |
||
寄附金 | 76,890 千円 |
27,974 千円 |
△9,424 千円 |
3,701 千円 |
99,141 千円 |
|
繰入金 | 8,806,977 千円 |
464,615 千円 |
△1,590,971 千円 |
△114,627 千円 |
7,565,994 千円 |
|
繰越金 | 536,999 千円 |
1,469,296 千円 |
347,899 千円 |
2,354,194 千円 |
||
諸収入 | 639,899 千円 |
29,548 千円 |
285,944 千円 |
8,283 千円 |
963,674 千円 |
|
市債 | 1,159,500 千円 |
118,300 千円 |
△100,300 千円 |
△9,000 千円 |
1,168,500 千円 |
|
計 | 72,377,100 千円 |
35,000 千円 |
36,364,000 千円 |
△21,858,000 千円 |
9,197,247 千円 |
96,115,347 千円 |
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
科目 | 9月30日 現在予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 202,569 千円 |
202,569 千円 |
||||
総務費 | 13,122,999 千円 |
35,000 千円 |
33,858,575 千円 |
△12,620,346 千円 |
10,095,469 千円 |
44,491,697 千円 |
民生費 | 6,289,059 千円 |
191,908 千円 |
△290,424 千円 |
△95,400 千円 |
6,095,143 千円 |
|
衛生費 | 20,887,628 千円 |
632,466 千円 |
△2,432,511 千円 |
14,053 千円 |
19,101,636 千円 |
|
労働費 | 1,309,645 千円 |
△207,960 千円 |
1,101,685 千円 |
|||
農林水産業費 | 10,237,055 千円 |
495,228 千円 |
1,172,378 千円 |
△822,195 千円 |
11,082,466 千円 |
|
商工費 | 1,425,069 千円 |
10,113 千円 |
△324,078 千円 |
1,111,104 千円 |
||
土木費 | 5,730,429 千円 |
884,967 千円 |
△1,590,831 千円 |
△4,648 千円 |
5,019,917 千円 |
|
消防費 | 975,019 千円 |
39,605 千円 |
△30,108 千円 |
984,516 千円 |
||
教育費 | 1,851,479 千円 |
39,884 千円 |
△109,407 千円 |
32,468 千円 |
1,814,424 千円 |
|
災害復旧費 | 8,145,026 千円 |
211,254 千円 |
△5,429,213 千円 |
△22,500 千円 |
2,904,567 千円 |
|
公債費 | 2,196,122 千円 |
4,500 千円 |
2,200,622 千円 |
|||
諸支出金 | 1 千円 |
1 千円 |
||||
予備費 | 5,000 千円 |
5,000 千円 |
||||
計 | 72,377,100 千円 |
35,000 千円 |
36,364,000 千円 |
△21,858,000 千円 |
9,197,247 千円 |
96,115,347 千円 |
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
区分 | 9月30日 現在予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,444,763 千円 |
17,522 千円 |
△13,474 千円 |
3,448,811 千円 |
||
物件費 | 23,141,407 千円 |
17,478 千円 |
830,838 千円 |
△2,582,312 千円 |
△15,181 千円 |
21,392,230 千円 |
維持補修費 | 193,251 千円 |
39,370 千円 |
△342 千円 |
232,279 千円 |
||
扶助費 | 3,096,528 千円 |
164,500 千円 |
△37,160 千円 |
3,223,868 千円 |
||
補助費等 | 13,645,745 千円 |
681,800 千円 |
295,982 千円 |
△796,418 千円 |
13,827,109 千円 |
|
普通建設事業費 | 5,477,396 千円 |
589,482 千円 |
△1,400,738 千円 |
△68,839 千円 |
4,597,301 千円 |
|
災害復旧事業費 | 8,016,842 千円 |
209,106 千円 |
△5,392,686 千円 |
△22,500 千円 |
2,810,762 千円 |
|
公債費 | 2,196,476 千円 |
4,500 千円 |
2,200,976 千円 |
|||
積立金 | 9,611,917 千円 |
33,843,413 千円 |
△12,508,862 千円 |
10,095,469 千円 |
41,041,937 千円 |
|
投資及び出資金 | 30,000 千円 |
30,000 千円 |
||||
貸付金 | 445,000 千円 |
22,300 千円 |
467,300 千円 |
|||
繰出金 | 3,072,775 千円 |
5,491 千円 |
△245,208 千円 |
4,716 千円 |
2,837,774 千円 |
|
予備費 | 5,000 千円 |
5,000 千円 |
||||
計 | 72,377,100 千円 |
35,000 千円 |
36,364,000 千円 |
△21,858,000 千円 |
9,197,247 千円 |
96,115,347 千円 |
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
平成25年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に 対する 収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 96,115,347,000円 | 77,925,113,993円 | 18,727,386,562円 | 81.1% |
魚市場事業特別会計 | 1,819,028,000円 | 701,124,791円 | 879,325,200円 | 38.5% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 23,243,000円 | 21,098,571円 | 90.8% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,469,454,000円 | 3,040,794,481円 | 87.6% | |
簡易水道事業特別会計 | 248,642,000円 | 83,102,568円 | 33.4% | |
漁業集落排水事業特別会計 | 124,279,000円 | 21,192,585円 | 17.1% | |
後期高齢者医療特別会計 | 334,236,000円 | 226,074,667円 | 67.6% | |
公共下水道事業特別会計 | 1,203,351,000円 | 272,700,713円 | 246,875,000円 | 22.7% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,864,752,000円 | 4,317,950,826円 | 73.6% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 366,057,000円 | 251,838,825円 | 68.8% | |
計 | 109,568,389,000円 | 86,860,992,020円 | 19,853,586,762円 | 79.3% |
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に 対する 支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 96,115,347,000円 | 55,822,704,100円 | 18,727,386,562円 | 58.1% |
魚市場事業特別会計 | 1,819,028,000円 | 466,161,010円 | 879,325,200円 | 25.6% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 23,243,000円 | 18,151,354円 | 78.1% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,469,454,000円 | 3,079,141,631円 | 88.8% | |
簡易水道事業特別会計 | 248,642,000円 | 230,263,492円 | 92.6% | |
漁業集落排水事業特別会計 | 124,279,000円 | 104,583,299円 | 84.2% | |
後期高齢者医療特別会計 | 334,236,000円 | 302,403,510円 | 90.5% | |
公共下水道事業特別会計 | 1,203,351,000円 | 724,631,478円 | 246,875,000円 | 60.2% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,864,752,000円 | 5,274,131,328円 | 89.9% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 366,057,000円 | 323,410,437円 | 88.3% | |
計 | 109,568,389,000円 | 66,345,581,639円 | 19,853,586,762円 | 60.6% |
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
平成25年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
市税 | 3,281,491,000円 | 3,336,703,188円 | 101.7% | |
地方譲与税 | 194,702,000円 | 194,702,155円 | 100.0% | |
利子割交付金 | 7,001,000円 | 7,001,000円 | 100.0% | |
配当割交付金 | 2,960,000円 | 2,960,000円 | 100.0% | |
株式等譲渡所得割交付金 | 879,000円 | 879,000円 | 100.0% | |
地方消費税交付金 | 388,633,000円 | 388,633,000円 | 100.0% | |
自動車取得税交付金 | 40,744,000円 | 40,744,000円 | 100.0% | |
地方特例交付金 | 6,245,000円 | 6,245,000円 | 100.0% | |
地方交付税 | 17,036,402,000円 | 17,036,402,000円 | 100.0% | |
交通安全対策特別交付金 | 7,000,000円 | 5,576,000円 | 79.7% | |
分担金及び負担金 | 143,219,000円 | 143,001,083円 | 99.8% | |
使用料及び手数料 | 117,350,000円 | 119,898,166円 | 102.2% | |
国庫支出金 | 50,125,674,000円 | 44,949,363,396円 | 4,283,955,000円 | 89.7% |
県支出金 | 12,583,008,000円 | 709,194,839円 | 3,690,694,809円 | 5.6% |
財産収入 | 28,536,000円 | 20,655,153円 | 72.4% | |
寄附金 | 99,141,000円 | 77,818,420円 | 78.5% | |
繰入金 | 7,565,994,000円 | 7,201,637,242円 | 95.2% | |
繰越金 | 2,354,194,000円 | 2,354,194,809円 | 10,661,836,753円 | 100.0% |
諸収入 | 963,674,000円 | 1,248,705,542円 | 129.6% | |
市債 | 1,168,500,000円 | 80,800,000円 | 90,900,000円 | 6.9% |
計 | 96,115,347,000円 | 77,925,113,993円 | 18,727,386,562円 | 81.1% |
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 202,569,000円 | 199,075,123円 | 98.3% | |
総務費 | 44,491,697,000円 | 33,007,544,913円 | 674,073,447円 | 74.2% |
民生費 | 6,095,143,000円 | 4,341,209,329円 | 186,472,950円 | 71.2% |
衛生費 | 19,101,636,000円 | 8,274,651,244円 | 4,895,582,219円 | 43.3% |
労働費 | 1,101,685,000円 | 871,183,992円 | 79.1% | |
農林水産業費 | 11,082,466,000円 | 1,493,327,288円 | 8,707,973,150円 | 13.5% |
商工費 | 1,111,104,000円 | 846,196,422円 | 109,206,000円 | 76.2% |
土木費 | 5,019,917,000円 | 1,714,034,777円 | 2,023,302,026円 | 34.1% |
消防費 | 984,516,000円 | 836,705,402円 | 4,400,000円 | 85.0% |
教育費 | 1,814,424,000円 | 1,512,389,805円 | 87,693,036円 | 83.4% |
災害復旧費 | 2,904,567,000円 | 658,434,846円 | 2,038,683,734円 | 22.7% |
公債費 | 2,200,622,000円 | 2,067,950,959円 | 94.0% | |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% | |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% | |
計 | 96,115,347,000円 | 55,822,704,100円 | 18,727,386,562円 | 58.1% |
(ただし、前年度からの繰越明許費を除く)