平成22年度後期財政状況（平成22年10月1日～平成23年3月31日）

1. 平成22年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成23年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成22年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	9月30日現在予算額	10月専決補正予算額	12月臨時会補正予算額	12月定例会補正予算額	3月定例会補正予算額	3月専決補正予算額	3月専決補正予算額	合計
一般会計	19,454,700千円	（4号） 6,800 千円	（5号） 13,240 千円	（6号） 244,000 千円	（7号） △（マイナス）88,000 千円	（8号） 100,000 千円	（9号） 261,000 千円	19,991,740 千円
魚市場事業特別会計	3,074,707 千円	-	（1号） △（マイナス）2,000 千円	（2号） 145,655 千円	（3号） △（マイナス）26,158 千円	-	-	3,192,204 千円
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	17,194 千円	-	（1号） 1,581千円	（2号） 2,682千円	-	-	-	21,457 千円
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,239,539 千円	-	（2号） 620 千円	（3号） 10,391 千円	（4号） 9,021 千円	-	-	3,259,571 千円
簡易水道事業特別会計	238,011 千円	-	（1号） 3,310 千円	-	（2号） △（マイナス）7,014 千円	（3号） 10,000 千円	-	244,307 千円
漁業集落排水事業特別会計	140,084 千円	-	-	-	（1号） △（マイナス）30,730 千円	（2号） 5,000 千円	（3号） 0 千円	114,354 千円
後期高齢者医療特別会計	329,617 千円	-	-	（1号） 11,749千円	（2号） 10,771千円	-	-	352,137 千円
公共下水道事業特別会計	1,588,069 千円	-	（2号） 4,199 千円	-	（3号） 11,692 千円	（4号） 10,000 千円	（5号） 0 千円	1,611,960 千円
公共用地取得事業特別会計	23,588 千円	-	-	-	-	-	-	23,588 千円
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,019,183 千円	-	（2号） 1,348 千円	（3号） 6,116 千円	（4号） △（マイナス）86,939 千円	-	（5号） 1,875 千円	4,941,583 千円
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	364,942 千円	-	（1号） 2,009 千円	-	（2号） 14,708 千円	-	（3号） 0 千円	381,659 千円
老人保健特別会計	6,772 千円	-	-	-	（2号） △（マイナス）2,541 千円	-	-	4,231 千円
計	33,494,406 千円	6,800 千円	24,307 千円	420,593 千円	△（マイナス）195,190 千円	125,000 千円	262,875 千円	34,138,791 千円

ただし、繰越明許費を除く

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成23年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	9月30日現在予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	8号補正予算額	9号補正予算額	合計
市税	3,830,477 千円	-	-	-	653 千円	-	-	3,831,130 千円
地方譲与税	229,000 千円	-	-	-	△（マイナス）16,999 千円	-	2,031千円	214,032 千円
利子割交付金	13,000 千円	-	-	-	-	-	△（マイナス）2,414 千円	10,586 千円
配当割交付金	2,000 千円	-	-	-	-	-	877 千円	2,877 千円
株式等譲渡所得割交付金	1,000 千円	-	-	-	-	-	△（マイナス）66 千円	934 千円
地方消費税交付金	402,000 千円	-	-	-	-	-	3,857 千円	405,857 千円
自動車取得税交付金	35,000 千円	-	-	-	-	-	△（マイナス）3,677 千円	31,323 千円
地方特例交付金	33,000 千円	-	-	-	26,149 千円	-	-	59,149 千円
地方交付税	6,400,000 千円	-	-	-	122,765 千円	-	107,228 千円	6,629,993 千円
交通安全対策特別交付金	7,000 千円	-	-	-	-	-	-	7,000 千円
分担金及び負担金	241,540 千円	-	-	-	-	-	-	241,540 千円
使用料及び手数料	127,922 千円	-	-	-	822 千円	-	-	128,744 千円
国庫支出金	2,133,313 千円	-	-	40,124 千円	△（マイナス）25,631 千円	-	1,145 千円	2,148,951 千円
県支出金	1,481,292 千円	-	-	29,495 千円	△（マイナス）50,018 千円	-	-	1,460,769 千円
財産収入	31,329 千円	-	-	-	△（マイナス）7,901 千円	-	-	23,428 千円
寄附金	11,051 千円	-	-	1,549 千円	94 千円	-	-	12,694 千円
繰入金	189,300 千円	-	-	-	△（マイナス）14,000 千円	100,000 千円	152,019 千円	427,319 千円
繰越金	228,257 千円	6,800 千円	13,240 千円	186,532 千円	-	-	-	434,829 千円
諸収入	538,719 千円	-	-	-	18,166 千円	-	-	556,885 千円
市債	3,519,500 千円	-	-	△（マイナス）13,700 千円	△（マイナス）142,100 千円	-	-	3,363,700 千円
計	19,454,700 千円	6,800 千円	13,240 千円	244,000 千円	△（マイナス）88,000 千円	100,000 千円	261,000 千円	19,991,740 千円

ただし、繰越明許費を除く

図

歳入予算の構造割合（199億9,174万円）

• 自主財源 28.3%
  • 市税 19.2%
  • その他 7.0%
    • 分担金及び負担金
    • 使用料及び手数料
    • 財産収入
    • 寄附金
    • 繰越金
    • 諸収入
  • 繰入金 2.1%
• 依存財源 71.7%
  • 地方交付税 33.2%
  • 市債 16.8%
  • 国庫支出金 10.7%
  • 県支出金 7.3%
  • その他 3.7%
    • 地方譲与税
    • 利子割交付金
    • 配当割交付金
    • 株式等譲渡所得割交付金
    • 地方消費税交付金
    • 自動車取得税交付金
    • 地方特例交付金
    • 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	9月30日現在予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	8号補正予算額	9号補正予算額	合計
議会費	200,709千円	-	△（マイナス）2,369千円	-	△（マイナス）1,000千円	-	-	197,340千円
総務費	2,263,130千円	6,800千円	23,259千円	136,460千円	145,253千円	-	-	2,574,902千円
民生費	5,045,422千円	-	1,881千円	86,825千円	△（マイナス）159,931千円	75,000千円	103,730千円	5,152,927千円
衛生費	1,427,816千円	-	8,438千円	△（マイナス）10,505千円	△（マイナス）40,807千円	10,000千円	148,125千円	1,543,067千円
労働費	276,181千円	-	273千円	-	△（マイナス）22,565千円	-	-	253,889千円
農林水産業費	1,099,878千円	-	2,387千円	8,900千円	△（マイナス）64,481千円	5,000千円	-	1,051,684千円
商工費	1,836,034千円	-	-	4,500千円	△（マイナス）9,408千円	-	-	1,831,126千円
土木費	1,651,717千円	-	△（マイナス）17,836千円	△（マイナス）7,689千円	73,288千円	10,000千円	-	1,709,480千円
消防費	1,302,082千円	-	2,576千円	16,239千円	4,747千円	-	-	1,325,644千円
教育費	2,248,651千円	-	△（マイナス）5,369千円	9,270千円	28,008千円	-	-	2,281,705千円
災害復旧費	53,741千円	-	-	-	△（マイナス）1,104千円	-	1,145千円	60,637千円
公債費	2,044,338千円	-	-	-	△（マイナス）40,000千円	-	8,000千円	2,004,338千円
諸支出金	1千円	-	-	-	-	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	-	-	5,000千円
計	19,454,700千円	6,800千円	13,240千円	244,000千円	△（マイナス）88,000千円	100,000千円	261,000千円	19,991,740千円

ただし、繰越明許費を除く

図

歳出予算の構造割合（目的別 199億9,174万円）

• 民生費 25.8%
• 総務費 12.8%
• 教育費 11.4%
• 公債費 10.0%
• 商工費 9.2%
• 土木費 8.6%
• 衛生費 7.7%
• 消防費 6.6%
• 農林水産業費 5.3%
• 労働費 1.3%
• 議会費 1.0%
• 災害復旧費 0.3%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費 0.0%

歳出（性質別）

歳出（性質別 単位：千円）

区分	9月30日現在予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	8号補正予算額	9号補正予算額	合計
人件費	3,492,681千円	-	6,111千円	-	15,244千円	-	-	3,514,036千円
物件費	2,007,522千円	2,873千円	-	8,408千円	△（マイナス）49,749千円	55,000千円	271,145千円	2,295,199千円
維持補修費	53,230千円	-	-	26,000千円	80,183千円	-	-	159,413千円
扶助費	2,996,842千円	-	-	67,900千円	△（マイナス）181,882千円	-	3,730千円	2,886,590千円
補助費等	3,083,148千円	3,927千円	-	△（マイナス）269千円	△（マイナス）101,485千円	-	-	2,985,321千円
普通建設事業費	3,650,568千円	-	-	△（マイナス）6,931千円	△（マイナス）37,246千円	-	-	3,606,391千円
災害復旧事業費	53,741千円	-	-	-	△（マイナス）1,104千円	20,000千円	△（マイナス）12,000千円	60,637千円
公債費	2,044,272千円	-	-	-	△（マイナス）40,000千円	-	-	2,004,272千円
積立金	117,886千円	-	-	140,152千円	172,786千円	-	-	430,824千円
投資及び出資金	30,178千円	-	-	-	△（マイナス）178千円	-	-	30,000千円
貸付金	394,000千円	-	-	-	-	-	-	394,000千円
繰出金	1,525,632千円	-	7,129千円	8,740千円	55,431千円	25,000千円	△（マイナス）1,875千円	1,620,057千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	-	-	5,000千円
計	19,454,700千円	6,800千円	13,240千円	244,000千円	△（マイナス）88,000千円	100,000千円	261,000千円	19,991,740千円

ただし、繰越明許費を除く

図

歳出予算の構造割合（性質別 199億9,174万円）

• 義務的経費 42.0%
  • 人件費 17.6%
  • 扶助費 14.4%
  • 公債費 10.0%
• 投資的経費 18.3%
  • 普通建設事業費 18.0%
  • 災害復旧事業費 0.3%
• その他経費 39.7%
  • 補助費等 14.9%
  • 物件費 11.5%
  • 繰出金 8.1%
  • 積立金 2.2%
  • 貸付金 2.0%
  • 維持補修費 0.8%
  • 投資及び出資金 0.2%
  • 予備費0.0%

2. 平成22年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成23年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	執行率
一般会計	19,991,740,000円	15,177,186,004円	75.9％
魚市場事業特別会計	3,192,204,000円	24,849,912円	0.8％
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	21,457,000円	17,960,046円	83.7％
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,259,571,000円	2,742,650,794円	84.1％
簡易水道事業特別会計	244,307,000円	85,404,830円	35.0％
漁業集落排水事業特別会計	114,354,000円	15,650,580円	13.7％
後期高齢者医療特別会計	352,137,000円	249,663,521円	70.9％
公共下水道事業特別会計	1,611,960,000円	402,443,576円	25.0％
公共用地取得事業特別会計	23,588,000円	0円	0.0％
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,941,583,000円	4,130,136,126円	83.6％
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	381,659,000円	261,555,744円	68.5％
老人保健特別会計	4,231,000円	4,005,931円	94.7％
計	34,138,791,000円	23,111,507,064円	67.7％

ただし、繰越明許費を除く

支出

支出（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	執行率
一般会計	19,991,740,000円	14,437,719,208円	72.2％
魚市場事業特別会計	3,192,204,000円	46,947,314円	1.5％
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	21,457,000円	15,542,725円	72.4％
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,259,571,000円	2,947,497,018円	90.4％
簡易水道事業特別会計	244,307,000円	200,037,976円	81.9％
漁業集落排水事業特別会計	114,354,000円	77,242,256円	67.5％
後期高齢者医療特別会計	352,137,000円	315,422,410円	89.6％
公共下水道事業特別会計	1,611,960,000円	803,271,382円	49.8％
公共用地取得事業特別会計	23,588,000円	13,561,027円	57.5％
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,941,583,000円	4,483,036,459円	90.7％
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	381,659,000円	331,554,628円	86.9％
老人保健特別会計	4,231,000円	4,005,931円	94.7％
計	34,138,791,000円	23,675,838,334円	69.4％

ただし、繰越明許費を除く

2 一般会計の収入・支出の概況

平成23年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	執行率
市税	3,831,130,000円	3,715,840,608円	97.0％
地方譲与税	214,032,000円	214,031,650円	100.0％
利子割交付金	10,586,000円	10,586,000円	100.0％
配当割交付金	2,877,000円	2,877,000円	100.0％
株式等譲渡所得割交付金	934,000円	934,000円	100.0％
地方消費税交付金	405,857,000円	405,857,000円	100.0％
自動車取得税交付金	31,323,000円	31,323,000円	100.0％
地方特例交付金	59,149,000円	59,149,000円	100.0％
地方交付税	6,629,993,000円	6,629,993,000円	100.0％
交通安全対策特別交付金	7,000,000円	5,868,000円	83.8％
分担金及び負担金	241,540,000円	220,153,632円	91.1％
使用料及び手数料	128,744,000円	108,482,525円	84.3％
国庫支出金	2,148,951,000円	1,524,929,041円	71.0％
県支出金	1,460,769,000円	739,925,881円	50.7％
財産収入	23,428,000円	17,972,362円	76.7％
寄附金	12,694,000円	13,323,966円	105.0％
繰入金	427,319,000円	273,301,205円	64.0％
繰越金	434,829,000円	434,829,223円	100.0％
諸収入	556,885,000円	505,508,911円	90.8％
市債	3,363,700,000円	262,300,000円	7.8％
計	19,991,740,000円	15,177,186,004円	75.9％

ただし、繰越明許費を除く

支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	197,340,000円	191,004,114円	96.8％
総務費	2,574,902,000円	2,162,793,670円	84.0％
民生費	5,152,927,000円	3,881,400,488円	75.3％
衛生費	1,543,067,000円	1,155,997,900円	74.9％
労働費	253,889,000円	194,637,288円	76.7％
農林水産業費	1,051,684,000円	637,556,013円	60.6％
商工費	1,831,126,000円	919,612,310円	50.2％
土木費	1,709,480,000円	777,836,846円	45.5％
消防費	1,325,644,000円	841,952,534円	63.5％
教育費	2,281,705,000円	1,921,881,712円	84.2％
災害復旧費	60,637,000円	34,561,457円	57.0％
公債費	2,004,338,000円	1,718,484,876円	85.7％
諸支出金	1,000円	0円	0.0％
予備費	5,000,000円	0円	0.0％
計	19,991,740,000円	14,437,719,208円	72.2％

ただし、繰越明許費を除く