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平成22年度後期財政状況（平成22年10月1日～平成23年3月31日）
1．平成22年度予算の概況
（1）各会計の予算額
平成23年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成22年度予算額は、下記のとおりとなっています。
| 会計区分 | 9月30日 現在予算額 |
10月 専決 補正 予算額 |
12月 臨時会 補正 予算額 |
12月 定例会 補正予 算額 |
3月 定例会 補正 予算額 |
3月 専決 補正 予算額 |
3月 専決 補正 予算額 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 19,454,700 千円 |
（4号） 6,800 |
（5号） 13,240 |
（6号） 244,000 |
（7号） △88,000 |
（8号） 100,000 |
（9号） 261,000 |
19,991,740 千円 |
| 魚市場事業特別会計 | 3,074,707 千円 |
|
（1号） △2,000 |
（2号） 145,655 |
（3号） △26,158 |
3,192,204 千円 |
||
| 介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定） |
17,194 千円 |
|
（1号） 1,581 |
（2号） 2,682 |
21,457 千円 |
|||
| 介護保険特別会計 （保険事業勘定） |
3,239,539 千円 |
|
（2号） 620 |
（3号） 10,391 |
（4号） 9,021 |
3,259,571 千円 |
||
| 簡易水道事業特別会計 | 238,011 千円 |
（1号） 3,310 |
（2号） △7,014 |
（3号） 10,000 |
244,307 千円 |
|||
| 漁業集落排水事業特別会計 | 140,084 千円 |
|
（1号） △30,730 |
（2号） 5,000 |
（3号） 0 |
114,354 千円 |
||
| 後期高齢者医療特別会計 | 329,617 千円 |
（1号） 11,749 |
（2号） 10,771 |
352,137 千円 |
||||
| 公共下水道事業特別会計 | 1,588,069 千円 |
（2号） 4,199 |
（3号） 11,692 |
（4号） 10,000 |
（5号） 0 |
1,611,960 千円 |
||
| 公共用地取得事業特別会計 | 23,588 千円 |
23,588 千円 |
||||||
| 国民健康保険特別会計 （事業勘定） |
5,019,183 千円 |
（2号） 1,348 |
（3号） 6,116 |
（4号） △86,939 |
（5号） 1,875 |
4,941,583 千円 |
||
| 国民健康保険特別会計 （診療施設勘定） |
364,942 千円 |
（1号） 2,009 |
（2号） 14,708 |
（3号） 0 |
381,659 千円 |
|||
| 老人保健特別会計 | 6,772 千円 |
（2号） △2,541 |
4,231 千円 |
|||||
| 計 | 33,494,406 千円 |
6,800 千円 |
24,307 千円 |
420,593 千円 |
△195,190 千円 |
125,000 千円 |
262,875 千円 |
34,138,791 千円 |
（ただし、繰越明許費を除く）
（2）一般会計の歳入・歳出予算額
平成23年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
| 科目 | 9月30日 現在 予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 3,830,477 千円 |
653 千円 |
3,831,130 千円 |
|||||
| 地方譲与税 | 229,000 千円 |
△16,999 千円 |
2,031 千円 |
214,032 千円 |
||||
| 利子割交付金 | 13,000 千円 |
△2,414 千円 |
10,586 千円 |
|||||
| 配当割交付金 | 2,000 千円 |
877 千円 |
2,877 千円 |
|||||
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 千円 |
△66 千円 |
934 千円 |
|||||
| 地方消費税交付金 | 402,000 千円 |
3,857 千円 |
405,857 千円 |
|||||
| 自動車取得税交付金 | 35,000 千円 |
△3,677 千円 |
31,323 千円 |
|||||
| 地方特例交付金 | 33,000 千円 |
26,149 千円 |
59,149 千円 |
|||||
| 地方交付税 | 6,400,000 千円 |
122,765 千円 |
107,228 千円 |
6,629,993 千円 |
||||
| 交通安全対策特別交付金 | 7,000 千円 |
7,000 千円 |
||||||
| 分担金及び負担金 | 241,540 千円 |
241,540 千円 |
||||||
| 使用料及び手数料 | 127,922 千円 |
822 千円 |
128,744 千円 |
|||||
| 国庫支出金 | 2,133,313 千円 |
40,124 千円 |
△25,631 千円 |
1,145 千円 |
2,148,951 千円 |
|||
| 県支出金 | 1,481,292 千円 |
29,495 千円 |
△50,018 千円 |
1,460,769 千円 |
||||
| 財産収入 | 31,329 千円 |
△7,901 千円 |
23,428 千円 |
|||||
| 寄附金 | 11,051 千円 |
1,549 千円 |
94 千円 |
12,694 千円 |
||||
| 繰入金 | 189,300 千円 |
△14,000 千円 |
100,000 千円 |
152,019 千円 |
427,319 千円 |
|||
| 繰越金 | 228,257 千円 |
6,800 千円 |
13,240 千円 |
186,532 千円 |
434,829 千円 |
|||
| 諸収入 | 538,719 千円 |
18,166 千円 |
556,885 千円 |
|||||
| 市債 | 3,519,500 千円 |
△13,700 千円 |
△142,100 千円 |
3,363,700 千円 |
||||
| 計 | 19,454,700 千円 |
6,800 千円 |
13,240 千円 |
244,000 千円 |
△88,000 千円 |
100,000 千円 |
261,000 千円 |
19,991,740 千円 |
（ただし、繰越明許費を除く）
図
歳出（目的別）
| 科目 | 9月30日 現在 予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 200,709 千円 |
△2,369 千円 |
△1,000 千円 |
197,340 千円 |
||||
| 総務費 | 2,263,130 千円 |
6,800 千円 |
23,259 千円 |
136,460 千円 |
145,253 千円 |
2,574,902 千円 |
||
| 民生費 | 5,045,422 千円 |
1,881 千円 |
86,825 千円 |
△159,931 千円 |
75,000 千円 |
103,730 千円 |
5,152,927 千円 |
|
| 衛生費 | 1,427,816 千円 |
8,438 千円 |
△10,505 千円 |
△40,807 千円 |
10,000 千円 |
148,125 千円 |
1,543,067 千円 |
|
| 労働費 | 276,181 千円 |
273 千円 |
△22,565 千円 |
253,889 千円 |
||||
| 農林水産業費 | 1,099,878 千円 |
2,387 千円 |
8,900 千円 |
△64,481 千円 |
5,000 千円 |
1,051,684 千円 |
||
| 商工費 | 1,836,034 千円 |
4,500 千円 |
△9,408 千円 |
1,831,126 千円 |
||||
| 土木費 | 1,651,717 千円 |
△17,836 千円 |
△7,689 千円 |
73,288 千円 |
10,000 千円 |
1,709,480 千円 |
||
| 消防費 | 1,302,082 千円 |
2,576 千円 |
16,239 千円 |
4,747 千円 |
1,325,644 千円 |
|||
| 教育費 | 2,248,651 千円 |
△5,369 千円 |
9,270 千円 |
28,008 千円 |
2,281,705 千円 |
|||
| 災害復旧費 | 53,741 千円 |
△1,104 千円 |
1,145 千円 |
60,637 千円 |
||||
| 公債費 | 2,044,338 千円 |
△40,000 千円 |
8,000 千円 |
2,004,338 千円 |
||||
| 諸支出金 | 1 千円 |
1 千円 |
||||||
| 予備費 | 5,000 千円 |
5,000 千円 |
||||||
| 計 | 19,454,700 千円 |
6,800 千円 |
13,240 千円 |
244,000 千円 |
△88,000 千円 |
100,000 千円 |
261,000 千円 |
19,991,740 千円 |
（ただし、繰越明許費を除く）
図
歳出（性質別）
| 区分 | 9月30日 現在 予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 3,492,681 千円 |
6,111 千円 |
15,244 千円 |
3,514,036 千円 |
||||
| 物件費 | 2,007,522 千円 |
2,873 千円 |
8,408 千円 |
△49,749 千円 |
55,000 千円 |
271,145 千円 |
2,295,199 千円 |
|
| 維持補修費 | 53,230 千円 |
26,000 千円 |
80,183 千円 |
159,413 千円 |
||||
| 扶助費 | 2,996,842 千円 |
67,900 千円 |
△181,882 千円 |
3,730 千円 |
2,886,590 千円 |
|||
| 補助費等 | 3,083,148 千円 |
3,927 千円 |
△269 千円 |
△101,485 千円 |
2,985,321 千円 |
|||
| 普通建設事業費 | 3,650,568 千円 |
△6,931 千円 |
△37,246 千円 |
3,606,391 千円 |
||||
| 災害復旧事業費 | 53,741 千円 |
△1,104 千円 |
20,000 千円 |
△12,000 千円 |
60,637 千円 |
|||
| 公債費 | 2,044,272 千円 |
△40,000 千円 |
2,004,272 千円 |
|||||
| 積立金 | 117,886 千円 |
140,152 千円 |
172,786 千円 |
430,824 千円 |
||||
| 投資及び出資金 | 30,178 千円 |
△178 千円 |
30,000 千円 |
|||||
| 貸付金 | 394,000 千円 |
394,000 千円 |
||||||
| 繰出金 | 1,525,632 千円 |
7,129 千円 |
8,740 千円 |
55,431 千円 |
25,000 千円 |
△1,875 千円 |
1,620,057 千円 |
|
| 予備費 | 5,000 千円 |
5,000 千円 |
||||||
| 計 | 19,454,700 千円 |
6,800 千円 |
13,240 千円 |
244,000 千円 |
△88,000 千円 |
100,000 千円 |
261,000 千円 |
19,991,740 千円 |
（ただし、繰越明許費を除く）
図
2．平成22年度予算における収入及び支出の概況
（1）各会計の収入・支出の概況
平成23年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
| 会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 19,991,740,000円 | 15,177,186,004円 | 75.9% |
| 魚市場事業特別会計 | 3,192,204,000円 | 24,849,912円 | 0.8% |
| 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） | 21,457,000円 | 17,960,046円 | 83.7% |
| 介護保険特別会計（保険事業勘定） | 3,259,571,000円 | 2,742,650,794円 | 84.1% |
| 簡易水道事業特別会計 | 244,307,000円 | 85,404,830円 | 35.0% |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 114,354,000円 | 15,650,580円 | 13.7% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 352,137,000円 | 249,663,521円 | 70.9% |
| 公共下水道事業特別会計 | 1,611,960,000円 | 402,443,576円 | 25.0% |
| 公共用地取得事業特別会計 | 23,588,000円 | 0円 | 0.0% |
| 国民健康保険特別会計（事業勘定） | 4,941,583,000円 | 4,130,136,126円 | 83.6% |
| 国民健康保険特別会計（診療施設勘定） | 381,659,000円 | 261,555,744円 | 68.5% |
| 老人保健特別会計 | 4,231,000円 | 4,005,931円 | 94.7% |
| 計 | 34,138,791,000円 | 23,111,507,064円 | 67.7% |
（ただし、繰越明許費を除く）
支出
| 会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 19,991,740,000円 | 14,437,719,208円 | 72.2% |
| 魚市場事業特別会計 | 3,192,204,000円 | 46,947,314円 | 1.5% |
| 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） | 21,457,000円 | 15,542,725円 | 72.4% |
| 介護保険特別会計（保険事業勘定） | 3,259,571,000円 | 2,947,497,018円 | 90.4% |
| 簡易水道事業特別会計 | 244,307,000円 | 200,037,976円 | 81.9% |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 114,354,000円 | 77,242,256円 | 67.5% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 352,137,000円 | 315,422,410円 | 89.6% |
| 公共下水道事業特別会計 | 1,611,960,000円 | 803,271,382円 | 49.8% |
| 公共用地取得事業特別会計 | 23,588,000円 | 13,561,027円 | 57.5% |
| 国民健康保険特別会計（事業勘定） | 4,941,583,000円 | 4,483,036,459円 | 90.7% |
| 国民健康保険特別会計（診療施設勘定） | 381,659,000円 | 331,554,628円 | 86.9% |
| 老人保健特別会計 | 4,231,000円 | 4,005,931円 | 94.7% |
| 計 | 34,138,791,000円 | 23,675,838,334円 | 69.4% |
（ただし、繰越明許費を除く）
（2）一般会計の収入・支出の概況
平成23年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
| 科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 3,831,130,000円 | 3,715,840,608円 | 97.0% |
| 地方譲与税 | 214,032,000円 | 214,031,650円 | 100.0% |
| 利子割交付金 | 10,586,000円 | 10,586,000円 | 100.0% |
| 配当割交付金 | 2,877,000円 | 2,877,000円 | 100.0% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 934,000円 | 934,000円 | 100.0% |
| 地方消費税交付金 | 405,857,000円 | 405,857,000円 | 100.0% |
| 自動車取得税交付金 | 31,323,000円 | 31,323,000円 | 100.0% |
| 地方特例交付金 | 59,149,000円 | 59,149,000円 | 100.0% |
| 地方交付税 | 6,629,993,000円 | 6,629,993,000円 | 100.0% |
| 交通安全対策特別交付金 | 7,000,000円 | 5,868,000円 | 83.8% |
| 分担金及び負担金 | 241,540,000円 | 220,153,632円 | 91.1% |
| 使用料及び手数料 | 128,744,000円 | 108,482,525円 | 84.3% |
| 国庫支出金 | 2,148,951,000円 | 1,524,929,041円 | 71.0% |
| 県支出金 | 1,460,769,000円 | 739,925,881円 | 50.7% |
| 財産収入 | 23,428,000円 | 17,972,362円 | 76.7% |
| 寄附金 | 12,694,000円 | 13,323,966円 | 105.0% |
| 繰入金 | 427,319,000円 | 273,301,205円 | 64.0% |
| 繰越金 | 434,829,000円 | 434,829,223円 | 100.0% |
| 諸収入 | 556,885,000円 | 505,508,911円 | 90.8% |
| 市債 | 3,363,700,000円 | 262,300,000円 | 7.8% |
| 計 | 19,991,740,000円 | 15,177,186,004円 | 75.9% |
（ただし、繰越明許費を除く）
支出
| 科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 197,340,000円 | 191,004,114円 | 96.8% |
| 総務費 | 2,574,902,000円 | 2,162,793,670円 | 84.0% |
| 民生費 | 5,152,927,000円 | 3,881,400,488円 | 75.3% |
| 衛生費 | 1,543,067,000円 | 1,155,997,900円 | 74.9% |
| 労働費 | 253,889,000円 | 194,637,288円 | 76.7% |
| 農林水産業費 | 1,051,684,000円 | 637,556,013円 | 60.6% |
| 商工費 | 1,831,126,000円 | 919,612,310円 | 50.2% |
| 土木費 | 1,709,480,000円 | 777,836,846円 | 45.5% |
| 消防費 | 1,325,644,000円 | 841,952,534円 | 63.5% |
| 教育費 | 2,281,705,000円 | 1,921,881,712円 | 84.2% |
| 災害復旧費 | 60,637,000円 | 34,561,457円 | 57.0% |
| 公債費 | 2,004,338,000円 | 1,718,484,876円 | 85.7% |
| 諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% |
| 予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% |
| 計 | 19,991,740,000円 | 14,437,719,208円 | 72.2% |
（ただし、繰越明許費を除く）
