令和元年度前期財政状況（平成31年4月1日～令和元年9月30日）

1.令和元年度予算の概況

1 各会計の予算額

令和元年9月30日現在の一般会計と特別会計における令和元年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額詳細表（単位：千円）

会計区分	当初予算額	6月定例会 補正予算額	9月定例会 補正予算額	合計
一般会計	23,524,000千円	（1号） 591,400千円	（2号） 447,300千円	24,562,700千円
魚市場事業特別会計	216,896千円	-	-	216,896千円
介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定）	9,416千円	-	-	9,416千円
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	4,460,179千円	（1号） 2,734千円	（2号） 68,804千円	4,531,717千円
簡易水道事業特別会計	635,943千円	-	（1号） 11,000千円	646,943千円
漁業集落排水事業特別会計	122,410千円	（1号） 15,400千円	-	137,810千円
後期高齢者医療特別会計	455,944千円	-	-	455,944千円
公共下水道事業特別会計	2,262,426千円	（1号） 16,830千円	-	2,279,256千円
国民健康保険特別会計 （事業勘定）	4,484,020千円	（1号） 13,158千円	-	4,497,178千円
国民健康保険特別会計 （診療施設勘定）	277,907千円	-	-	277,907千円
計	36,449,141千円	639,522千円	527,104千円	37,615,767千円

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

2 一般会計の歳入・歳出予算額

令和元年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

一般会計の歳入詳細表（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	合計
市税	4,209,028千円	-	35,000千円	4,244,028千円
地方譲与税	196,030千円	-	12,970千円	209,000千円
利子割交付金	5,000千円	-	-	5,000千円
配当割交付金	9,000千円	-	-	9,000千円
株式等譲渡所得割交付金	7,000千円	-	-	7,000千円
地方消費税交付金	714,000千円	-	-	714,000千円
自動車取得税交付金	15,000千円	-	-	15,000千円
環境性能割交付金	9,890千円	-	-	9,890千円
地方特例交付金	14,000千円	-	-	14,000千円
地方交付税	7,240,298千円	42,755千円	92,829千円	7,375,882千円
交通安全対策特別交付金	5,000千円	-	-	5,000千円
分担金及び負担金	127,083千円	-	-	127,083千円
使用料及び手数料	231,954千円	-	-	231,954千円
国庫支出金	3,345,535千円	261,630千円	30,816千円	3,637,981千円
県支出金	1,599,921千円	14,407千円	4,891千円	1,619,219千円
財産収入	121,958千円	-	-	121,958千円
寄附金	61,693千円	460千円	4,000千円	66,153千円
繰入金	3,110,088千円	296,048千円	34,530千円	3,440,666千円
繰越金	400,000千円	-	298,589千円	698,589千円
諸収入	618,422千円	2,500千円	22,075千円	642,997千円
市債	1,483,100千円	△（マイナス）26,400千円	△（マイナス）88,400千円	1,368,300千円
計	23,524,000千円	591,400千円	447,300千円	24,562,700千円

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

歳入予算の構造図

歳出（目的別）

一般会計の歳出（目的別）（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	合計
議会費	190,898千円	-	168千円	191,066千円
総務費	3,693,174千円	242,893千円	325,314千円	4,261,381千円
民生費	5,971,907千円	-	48,386千円	6,020,293千円
衛生費	1,522,093千円	8,598千円	△（マイナス）4,661千円	1,526,030千円
労働費	73,741千円	8,000千円	△（マイナス）1,990千円	79,751千円
農林水産業費	1,129,176千円	28,139千円	47,635千円	1,204,950千円
商工費	872,851千円	73,003千円	2,470千円	948,324千円
土木費	3,838,086千円	226,192千円	24,401千円	4,088,679千円
消防費	1,070,429千円	-	18,922千円	1,089,351千円
教育費	1,790,002千円	4,575千円	△（マイナス）13,345千円	1,781,232千円
災害復旧費	1,331,978千円	-	-	1,331,978千円
公債費	2,034,664千円	-	-	2,034,664千円
諸支出金	1千円	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	5,000千円
計	23,524,000千円	591,400千円	447,300千円	24,562,700千円

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

歳入予算の構造図（目的別）

歳出（性質別）

一般会計の歳出（性質別）（単位：千円）

区分	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	合計
人件費	3,518,202千円	2,216千円	38,337千円	3,558,755千円
物件費	3,107,246千円	120,878千円	60,109千円	3,288,233千円
維持補修費	95,732千円	-	24,570千円	120,302千円
扶助費	3,271,400千円	-	7,353千円	3,278,753千円
補助費等	3,479,015千円	108,298千円	22,338千円	3,609,651千円
普通建設事業費	3,219,081千円	342,378千円	39,557千円	3,601,016千円
災害復旧事業費	1,331,978千円	-	-	1,331,978千円
公債費	2,063,475千円	-	-	2,063,475千円
積立金	909,512千円	-	233,828千円	1,143,340千円
投資及び出資金	21,320千円	-	-	21,320千円
貸付金	353,500千円	-	-	353,500千円
繰出金	2,148,539千円	17,630千円	21,208千円	2,187,377千円
予備費	5,000千円	-	-	5,000千円
計	23,524,000千円	591,400千円	447,300千円	24,562,700千円

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

歳入予算の構造図（性質別）

2.令和元年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

令和元年9月30日現在の各会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。

収入

各会計の収入詳細表（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	執行率
一般会計	24,562,700,000円	9,151,966,455円	37.3%
魚市場事業特別会計	216,896,000円	0円	0.0%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	9,416,000円	9,371,231円	99.5%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,531,717,000円	1,875,802,997円	41.4%
簡易水道事業特別会計	646,943,000円	56,506,061円	8.7%
漁業集落排水事業特別会計	137,810,000円	8,613,300円	6.3%
後期高齢者医療特別会計	455,944,000円	174,854,589円	38.4%
公共下水道事業特別会計	2,279,256,000円	158,692,947円	7.0%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,497,178,000円	1,644,814,749円	36.6%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	277,907,000円	55,432,232円	19.9%
計	37,615,767,000円	13,136,054,561円	34.9%

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

支出

各会計の支出詳細表（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	執行率
一般会計	24,562,700,000円	7,862,208,646円	32.0%
魚市場事業特別会計	216,896,000円	108,420,080円	50.0%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	9,416,000円	4,094,370円	43.5%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,531,717,000円	1,767,235,340円	39.0%
簡易水道事業特別会計	646,943,000円	225,359,600円	34.8%
漁業集落排水事業特別会計	137,810,000円	16,209,062円	11.8%
後期高齢者医療特別会計	455,944,000円	121,263,299円	26.6%
公共下水道事業特別会計	2,279,256,000円	714,572,624円	31.4%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,497,178,000円	1,655,469,941円	36.8%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	277,907,000円	116,288,938円	41.8%
計	37,615,767,000円	12,591,121,900円	33.5%

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

2 一般会計の収入・支出の概況

令和元年9月30日現在の一般会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。

収入

一般会計の収入詳細表（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	執行率
市税	4,244,028,000円	2,510,380,464円	59.2%
地方譲与税	209,000,000円	60,988,667円	29.2%
利子割交付金	5,000,000円	1,250,000円	25.0%
配当割交付金	9,000,000円	1,857,000円	20.6%
株式等譲渡所得割交付金	7,000,000円	0円	0.0%
地方消費税交付金	714,000,000円	401,982,000円	56.3%
自動車取得税交付金	15,000,000円	10,839,000円	72.3%
環境性能割交付金	9,890,000円	0円	0.0%
地方特例交付金	14,000,000円	22,031,000円	157.4%
地方交付税	7,375,882,000円	4,311,879,000円	58.5%
交通安全対策特別交付金	5,000,000円	1,606,000円	32.1%
分担金及び負担金	127,083,000円	76,275,312円	60.0%
使用料及び手数料	231,954,000円	121,669,177円	52.5%
国庫支出金	3,637,981,000円	579,175,178円	15.9%
県支出金	1,619,219,000円	42,704,304円	2.6%
財産収入	121,958,000円	28,814,024円	23.6%
寄附金	66,153,000円	16,968,653円	25.7%
繰入金	3,440,666,000円	0円	0.0%
繰越金	698,589,000円	867,653,243円	124.2%
諸収入	642,997,000円	95,893,433円	14.9%
市債	1,368,300,000円	0円	0.0%
計	24,562,700,000円	9,151,966,455円	37.3%

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

支出

一般会計の支出詳細表（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	191,066,000円	99,262,379円	52.0%
総務費	4,261,381,000円	1,337,900,056円	31.4%
民生費	6,020,293,000円	2,034,914,032円	33.8%
衛生費	1,526,030,000円	515,488,327円	33.8%
労働費	79,751,000円	47,120,479円	59.1%
農林水産業費	1,204,950,000円	248,656,877円	20.6%
商工費	948,324,000円	531,903,325円	56.1%
土木費	4,088,679,000円	680,743,502円	16.6%
消防費	1,089,351,000円	539,813,564円	49.6%
教育費	1,781,232,000円	694,338,323円	39.0%
災害復旧費	1,331,978,000円	147,992,461円	11.1%
公債費	2,034,664,000円	984,075,321円	48.4%
諸支出金	1,000円	0円	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	0.0%
計	24,562,700,000円	7,862,208,646円	32.0%

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）