令和元年度後期財政状況（令和元年10月1日～令和2年3月31日）

1.令和元年度予算の概況

各会計の予算額

令和2年3月31日現在の一般会計と特別会計における令和元年度予算額は、下記のとおりとなっています。

（単位：千円）

会計区分	9月30日 現在予算額	10月専決 補正予算額	12月定例会 補正予算額	12月定例会（追加）補正予算額	3月定例会 補正予算額	3月専決 補正予算額	合計
一般会計	24,562,700	（3号） 940,000	（4号） 1,621,700	（5号） 2,810	（6号） △（マイナス）1,729,200	（7号） 238,071	25,159,939
魚市場事業特別会計	216,896	-	-	-	-	（1号） 0	216,896
介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定）	9,416	-	-	（1号） 621	-	-	10,037
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	4,531,717	-	-	-	（3号） △（マイナス）144,675	（4号） 33	4,387,075
簡易水道事業特別会計	646,943	-	（2号） △（マイナス）17,700	-	（3号） △（マイナス）39,800	-	589,443
漁業集落排水事業特別会計	137,810	（2号） 5,573	-	-	（3号） △（マイナス）24,402	-	118,981
後期高齢者医療特別会計	455,944	-	-	-	（1号） 16,341	-	472,285
公共下水道事業特別会計	2,279,256	-	-	-	（2号） △（マイナス）47,165	（3号） △（マイナス）5,500	2,226,591
国民健康保険特別会計 （事業勘定）	4,497,178	-	（2号） 2,051	-	（3号） △（マイナス）29,154	-	4,470,075
国民健康保険特別会計 （診療施設勘定）	277,907	-	（1号） 557	-	（2号） 2,654	-	281,118
計	37,615,767	945,573	1,607,229	2,810	△（マイナス）1,995,401	△（マイナス）243,538	37,932,440

（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）

一般会計の歳入・歳出予算額

令和2年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
　また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

（単位：千円）

科目	9月30日 現在予算額	3号補正 予算額	4号補正 予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	合計
市税	4,224,028	-	-	-	△（マイナス）17,874	-	4,226,154
地方譲与税	209,000	-	-	-	△（マイナス）9,000	-	200,000
利子割交付金	5,000	-	-	-	△（マイナス）2,000	-	3,000
配当割交付金	9,000	-	-	-	△（マイナス）2,000	-	7,000
株式等譲渡所得割交付金	7,000	-	-	-	-	-	7,000
地方消費税交付金	714,000	-	-	-	△（マイナス）36,000	△（マイナス）29,318	648,682
自動車取得税交付金	15,000	-	-	-	7,000	-	22,000
環境性能割交付金	9,890	-	-	-	△（マイナス）6,590	-	3,300
地方特例交付金	14,000	-	-	-	8,031	-	22,031
地方交付税	7,375,882	-	22,539	-	△（マイナス）272,800	△（マイナス）19,678	7,105,943
交通安全対策特別交付金	5,000	-	-	-	-	-	5,000
分担金及び負担金	127,083	-	-	-	-	-	127,083
使用料及び手数料	231,954	-	-	-	13,162	-	245,116
国庫支出金	3,637,981	362,100	242,838	-	△（マイナス）457,900	△（マイナス）99,402	3,685,617
県支出金	1,619,219	25,751	7,466	-	△（マイナス）147,373	△（マイナス）52,676	1,452,387
財産収入	121,958	-	-	-	△（マイナス）21,953	-	100,005
寄附金	66,153	-	10,432	-	28,691	500	105,776
繰入金	3,440,666	76,085	1,269,200	2,810	△（マイナス）605,625	8,570	4,191,706
繰越金	698,589	169,064	-	-	-	-	867,653
諸収入	642,997	-	12,625	-	△（マイナス）38,369	2,233	619,486
市債	1,368,300	307,000	56,600	-	△（マイナス）168,600	△（マイナス）48,300	1,515,000
計	24,562,700	940,000	1,621,700	2,810	△（マイナス）1,729,200	△（マイナス）238,071	25,159,939

（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）

図

歳出（目的別）

（単位：千円）

科目	9月30日 現在予算額	3号補正 予算額	4号補正 予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	合計
議会費	191,066	-	-	26	△（マイナス）6,900	-	184,192
総務費	4,261,381	2,412	1,189,924	5,602	△（マイナス）110,938	△（マイナス）1,970	5,346,411
民生費	6,020,293	11,905	79,586	4,382	△（マイナス）126,531	△（マイナス）122,948	5,866,687
衛生費	1,526,030	20,200	△（マイナス）5,699	△（マイナス）250	△（マイナス）149,426	△（マイナス）363	1,390,492
労働費	79,751	-	-	15	△（マイナス）7,000	-	72,766
農林水産業費	1,204,950	31,142	9,650	△（マイナス）2,346	△（マイナス）162,202	△（マイナス）200	1,082,994
商工費	948,324	5,940	1,870	176	△（マイナス）98,960	△（マイナス）283	857,067
土木費	4,088,679	2,000	170,297	△（マイナス）111	△（マイナス）418,706	△（マイナス）21,062	3,821,097
消防費	1,089,351	7,800	1,000	28	△（マイナス）36,624	△（マイナス）5,983	1,055,572
教育費	1,781,232	1,265	21,296	△（マイナス）4,712	△（マイナス）68,648	△（マイナス）16	1,730,417
災害復旧費	1,331,978	857,336	180,000	-	△（マイナス）540,665	△（マイナス）85,246	1,743,403
公債費	2,034,664	-	△（マイナス）26,224	-	△（マイナス）4,600	-	2,003,840
諸支出金	1	-	-	-	-	-	1
予備費	5,000	-	-	-	-	-	5,000
計	24,562,700	940,000	1,621,700	2,810	△（マイナス）1,729,200	△（マイナス）238,071	25,159,939

（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）

図

歳出（性質別）

（単位：千円）

区分	9月30日 現在予算額	3号補正 予算額	4号補正 予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	合計
人件費	3,558,755	6,590	-	2,810	△（マイナス）22,787	-	3,545,368
物件費	3,288,233	40,455	42,733	-	△（マイナス）158,868	△（マイナス）7,134	3,205,419
維持補修費	120,302	212	26,504	-	△（マイナス）9,334	-	137,684
扶助費	3,278,753	-	46,600	-	△（マイナス）15,311	-	3,310,042
補助費等	3,609,651	33,334	1,076,198	-	△（マイナス）410,892	△（マイナス）148,181	4,161,110
普通建設事業費	3,601,016	1,265	204,999	-	△（マイナス）483,740	8,399	3,331,939
災害復旧事業費	1,331,978	857,336	180,000	-	△（マイナス）540,665	△（マイナス）85,246	1,743,403
公債費	2,063,475	-	△（マイナス）26,235	-	△（マイナス）11,247	-	2,025,993
積立金	1,143,340	-	78,601	-	9,292	△（マイナス）409	1,230,824
投資及び出資金	21,320	-	-	-	-	-	21,320
貸付金	353,500	-	-	-	△（マイナス）10,500	-	343,000
繰出金	2,187,377	808	△（マイナス）7,700	-	△（マイナス）75,148	△（マイナス）5,500	2,099,837
予備費	5,000	-	-	-	-	-	5,000
計	24,562,700	940,000	1,621,700	2,810	△（マイナス）1,729,200	△（マイナス）238,071	25,159,939

（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）

図

2.令和元年度予算における収入及び支出の概況

各会計の収入・支出の概況

令和2年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する収入済額の割合
一般会計	25,159,939,000	21,154,761,170	2,470,973,958	84.1%
魚市場事業特別会計	216,896,000	5,907,297	-	2.7%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	10,037,000	14,739,261	-	146.8%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,387,075,000	3,596,954,892	-	82.0%
簡易水道事業特別会計	589,443,000	584,230,471	-	99.1%
漁業集落排水事業特別会計	118,981,000	112,437,455	-	94.5%
後期高齢者医療特別会計	472,285,000	342,459,176	-	72.5%
公共下水道事業特別会計	2,226,591,000	2,055,415,372	154,840,000	92.3%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,470,075,000	3,801,146,521	-	85.0%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	281,118,000	136,031,869	-	48.4%
計	37,932,440,000	31,804,083,484	2,625,813,958	83.8%

（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）

支出

（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する支出済額の割合
一般会計	25,159,939,000	20,165,717,423	2,470,973,958	80.2%
魚市場事業特別会計	216,896,000	215,114,478	-	99.2%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	10,037,000	9,090,434	-	90.6%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,387,075,000	3,971,559,846	-	90.5%
簡易水道事業特別会計	589,443,000	558,877,560	-	94.8%
漁業集落排水事業特別会計	118,981,000	97,550,431	-	82.0%
後期高齢者医療特別会計	472,285,000	418,799,542	-	88.7%
公共下水道事業特別会計	2,226,591,000	1,959,918,120	154,840,000	88.0%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,470,075,000	4,115,366,365	-	92.1%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	281,118,000	245,823,982	-	87.4%
計	37,932,440,000	31,757,858,181	2,625,813,958	83.7%

（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）

一般会計の収入・支出の概況

令和2年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する 収入済額の割合
市税	4,226,154,000	4,214,236,160	-	99.7%
地方譲与税	200,000,000	203,973,074	-	102.0%
利子割交付金	3,000,000	2,497,000	-	83.2%
配当割交付金	7,000,000	8,362,000	-	119.5%
株式等譲渡所得割交付金	7,000,000	3,669,000	-	52.4%
地方消費税交付金	648,682,000	648,682,000	-	100.0%
自動車取得税交付金	22,000,000	16,642,413	-	75.6%
環境性能割交付金	3,300,000	4,092,000	-	124.0%
地方特例交付金	22,031,000	22,031,000	-	100.0%
地方交付税	7,105,943,000	7,105,943,000	-	100.0%
交通安全対策特別交付金	5,000,000	3,114,000	-	62.3%
分担金及び負担金	127,083,000	107,814,004	-	84.8%
使用料及び手数料	245,116,000	247,162,231	-	100.8%
国庫支出金	3,685,617,000	1,910,069,064	1,121,199,160	51.8%
県支出金	1,452,387,000	818,054,569	18,894,000	56.3%
財産収入	100,005,000	76,430,385	-	76.4%
寄附金	105,776,000	108,194,589	-	102.3%
繰入金	4,191,706,000	4,133,816,195	-	98.6%
繰越金	867,653,000	867,653,243	926,480,798	100.0%
諸収入	619,486,000	606,625,243	-	97.9%
市債	1,515,000,000	45,700,000	404,400,000	3.0%
計	25,159,939,000	21,154,761,170	2,470,973,958	84.1%

（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）

支出

（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する 支出済額の割合
議会費	184,192,000	179,333,579	-	97.4%
総務費	5,346,411,000	4,647,914,752	175,724,000	86.9%
民生費	5,866,687,000	4,790,443,516	28,148,000	81.7%
衛生費	1,390,492,000	1,216,499,630	4,161,000	87.5%
労働費	72,766,000	66,489,665	-	91.4%
農林水産業費	1,082,994,000	815,050,864	21,874,000	75.3%
商工費	857,067,000	771,559,792	22,907,000	90.0%
土木費	3,821,097,000	2,415,928,702	1,192,269,558	63.2%
消防費	1,055,572,000	982,472,746	14,036,000	93.1%
教育費	1,730,417,000	1,583,623,465	34,375,000	91.5%
災害復旧費	1,743,403,000	693,514,223	977,479,400	39.8%
公債費	2,003,840,000	2,002,886,489	-	100.0%
諸支出金	1,000	0	-	0.0%
予備費	5,000,000	0	-	0.0%
計	25,159,939,000	20,165,717,423	2,470,973,958	80.2%

（ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く）