平成29年度後期財政状況（平成29年10月1日～平成30年3月31日）

1. 平成29年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成30年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成29年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	9月30日 現在予算額	12月定例会 補正予算額	12月定例会 （追加）補正 予算額	3月定例会 補正予算額	3月専決 補正予算額	合計
一般会計	43,522,500 千円	（4号） 2,011,300 千円	（5号） 16,490 千円	（6号） △（マイナス）3,926,500 千円	（7号） △（マイナス）1,427,822 千円	40,195,963 千円
魚市場事業特別会計	157,863 千円	-	-	（1号） △（マイナス）1,800 千円	-	156,063 千円
介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定）	9,479 千円	-	-	-	-	9,479 千円
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	4,588,518 千円	（2号） 264 千円	（3号） 679 千円	（4号） 119,090 千円	-	4,708,551 千円
簡易水道事業特別会計	346,225 千円	（2号） 21,212 千円	（3号） 202 千円	（4号） △（マイナス）74,520 千円	（5号） △（マイナス）3,151 千円	289,968 千円
漁業集落排水事業特別会計	214,089 千円	（2号） 0 千円	-	（3号） 9,019 千円	（4号） 0 千円	223,108 千円
後期高齢者医療特別会計	425,959 千円	（1号） 3,769 千円	-	（2号） 16,750 千円	-	446,478 千円
公共下水道事業特別会計	2,104,168 千円	（2号） 0 千円	（3号） 436 千円	（4号） △（マイナス）119,908 千円	（5号） △（マイナス）2,828 千円	1,981,868 千円
国民健康保険特別会計 （事業勘定）	5,627,074 千円	-	（3号） 392 千円	（4号） △（マイナス）101,220 千円	（5号） △（マイナス）1,201 千円	5,525,045 千円
国民健康保険特別会計 （診療施設勘定）	293,381 千円	（2号） △（マイナス）11,902 千円	（3号） 635 千円	（4号） △（マイナス）28,392 千円	-	253,722 千円
計	57,289,256 千円	2,024,643 千円	18,834 千円	△（マイナス）4,107,481 千円	△（マイナス）1,435,002 千円	53,790,250 千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成30年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	9月30日 現在予算額	4号補正 予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	合計
市税	4,427,853 千円	-	-	△（マイナス）157,600 千円	-	4,270,253 千円
地方譲与税	192,000 千円	-	-	△（マイナス）6,000 千円	△（マイナス）3,533 千円	182,467 千円
利子割交付金	1,000 千円	-	-	4,000 千円	749 千円	5,749 千円
配当割交付金	9,000 千円	-	-	-	△（マイナス）824 千円	8,176 千円
株式等譲渡所得割交付金	7,000 千円	-	-	-	2,547 千円	9,547 千円
地方消費税交付金	702,000 千円	-	-	△（マイナス）18,000 千円	2,528 千円	686,528 千円
自動車取得税交付金	21,000 千円	-	-	7,000 千円	3,644 千円	31,644 千円
地方特例交付金	10,000 千円	-	-	△（マイナス）1,931 千円	-	8,069 千円
地方交付税	10,443,853 千円	77,314 千円	-	△（マイナス）1,257,488 千円	48,382 千円	9,312,061 千円
交通安全対策特別交付金	5,000 千円	-	-	-	△（マイナス）1,111 千円	3,889 千円
分担金及び負担金	184,576 千円	-	-	△（マイナス）21,929 千円	-	162,647 千円
使用料及び手数料	228,338 千円	-	-	490 千円	△（マイナス）825 千円	228,003 千円
国庫支出金	9,471,845 千円	86,486 千円	-	△（マイナス）400,415 千円	△（マイナス）1,068,524 千円	8,089,374 千円
県支出金	2,173,283 千円	33,409 千円	-	△（マイナス）1,089 千円	△（マイナス）272,202 千円	1,933,401 千円
財産収入	280,499 千円	2,765 千円	-	17,965 千円	6,138 千円	307,367 千円
寄附金	84,729 千円	1,760 千円	-	△（マイナス）1,502 千円	25,197 千円	110,184 千円
繰入金	12,081,792 千円	△（マイナス）378,603 千円	16,490 千円	△（マイナス）1,630,921 千円	△（マイナス）65,883 千円	10,022,875 千円
繰越金	400,000 千円	2,131,872 千円	-	-	-	2,531,872 千円
諸収入	902,532 千円	6,815 千円	-	13,720 千円	9,795 千円	932,862 千円
市債	1,896,200 千円	49,500 千円	-	△（マイナス）472,800 千円	△（マイナス）113,900 千円	1,359,000 千円
計	43,522,500 千円	2,011,300 千円	16,490 千円	△（マイナス）3,926,500 千円	△（マイナス）1,427,822 千円	40,195,968 千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳入予算の構造割合（401億9,596万8千円）

• 自主財源 46.2%
  • 市税 10.6%
  • 繰入金 25.0%
  • その他 10.6%
• 依存財源 53.8%
• 地方交付税 23.2%
• 国庫支出金 20.1%
• 県支出金 4.8%
• 市債 3.4%
• その他 2.3%

自主財源のその他内訳

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料
• 財産収入
• 寄附金
• 繰越金

依存財源のその他内訳

• 地方譲与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等譲渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	9月30日 現在予算額	4号補正 予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	合計
議会費	192,887千円	-	1,202千円	△（マイナス）750千円	-	193,339千円
総務費	8,745,082千円	1,533,536千円	2,816千円	△（マイナス）141,288千円	△（マイナス）1,047,985千円	9,092,161千円
民生費	6,335,089千円	189,199千円	2,861千円	△（マイナス）423,124千円	△（マイナス）18,486千円	6,085,539千円
衛生費	1,448,852千円	8,995千円	1,358千円	△（マイナス）101,497千円	△（マイナス）2,086千円	1,355,622千円
労働費	82,171千円	-	39千円	△（マイナス）2,114千円	△（マイナス）1,123千円	78,973千円
農林水産業費	1,994,017千円	△（マイナス）16,541千円	1,149千円	△（マイナス）291,932千円	△（マイナス）31,586千円	1,655,107千円
商工費	1,093,549千円	1,000千円	799千円	△（マイナス）169,117千円	△（マイナス）2,623千円	923,608千円
土木費	15,292,580千円	194,836千円	2,903千円	△（マイナス）1,773,502千円	△（マイナス）310,831千円	13,405,986千円
消防費	1,010,751千円	-	161千円	△（マイナス）58,626千円	550千円	952,836千円
教育費	2,409,353千円	62,772千円	3,202千円	△（マイナス）312,923千円	△（マイナス）13,652千円	2,148,752千円
災害復旧費	2,730,445千円	37,503千円	-	△（マイナス）601,627千円	-	2,166,321千円
公債費	2,182,723千円	-	-	△（マイナス）50,000千円	-	2,132,723千円
諸支出金	1千円	-	-	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	5,000千円
計	43,522,500千円	2,011,300千円	16,490千円	△（マイナス）3,926,500千円	△（マイナス）1,427,822千円	40,195,968千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造割合（目的別 401億9,596万8千円）

• 総務費 22.6%
• 民生費 15.1%
• 衛生費 3.4%
• 労働費 0.2%
• 農林水産業費 4.1%
• 商工費 2.3%
• 土木費 33.4%
• 消防費 2.4%
• 教育費 5.3%
• 災害復旧費 5.4%
• 公債費 5.3%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費 0.0%
• 議会費 0.5%

歳出（性質別）

歳出（性質別 単位：千円）

区分	9月30日 現在予算額	4号補正 予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	合計
人件費	3,528,198千円	-	14,400千円	11,391千円	△（マイナス）352千円	3,553,637千円
物件費	3,411,691千円	74,927千円	-	△（マイナス）236,231千円	△（マイナス）12,326千円	3,238,061千円
維持補修費	150,848千円	41,752千円	-	△（マイナス）403千円	-	192,197千円
扶助費	3,102,635千円	181,084千円	-	△（マイナス）19,679千円	-	3,264,040千円
補助費等	5,209,567千円	△（マイナス）19,583千円	-	△（マイナス）1,052,434千円	△（マイナス）115,151千円	4,022,399千円
普通建設事業費	14,748,398千円	213,351千円	-	△（マイナス）1,864,553千円	△（マイナス）252,219千円	12,844,977千円
災害復旧事業費	2,730,445千円	37,503千円	-	△（マイナス）601,627千円	-	2,166,321千円
公債費	2,202,668千円	9,350千円	-	△（マイナス）50,000千円	-	2,162,018千円
積立金	5,583,708千円	1,519,442千円	-	60,068千円	△（マイナス）1,043,857千円	6,119,361千円
投資及び出資金	30,000千円	-	-	-	-	30,000千円
貸付金	416,000千円	-	-	△（マイナス）43,000千円	-	373,000千円
繰出金	2,403,342千円	△（マイナス）46,526千円	2,090千円	△（マイナス）130,032千円	△（マイナス）3,917千円	2,224,957千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	5,000千円
計	43,522,500千円	2,011,300千円	16,490千円	△（マイナス）3,926,500千円	△（マイナス）1,427,822千円	40,195,968千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造割合（性質別 401億9,596万8千円）

• 義務的経費 22.3%
  • 人件費 8.8%
  • 扶助費 8.1%
  • 公債費 5.4%
• 投資的経費 37.4%
  • 普通建設 事業費 32.0%
  • 災害復旧 事業費 5.4%
• その他経費 40.3%
  • 物件費 8.1%
  • 維持補修費 0.5%
  • 補助費等 10.0%
  • 積立金 15.2%
  • 投資及び出資金 0.1%
  • 貸付金 0.9%
  • 繰出金 5.5%
  • 予備費 0.0%

2. 平成29年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成30年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する 収入済額の割合
一般会計	40,195,968,000円	36,595,753,740円	3,759,471,859円	91.0%
魚市場事業特別会計	156,063,000円	7,871,061円	-	5.0%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	9,479,000円	11,918,321円	-	125.7%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,708,551,000円	3,609,332,037円	-	76.7%
簡易水道事業特別会計	289,968,000円	113,928,058円	-	39.3%
漁業集落排水事業特別会計	223,108,000円	43,301,642円	99,590,480円	19.4%
後期高齢者医療特別会計	446,478,000円	314,520,797円	-	70.4%
公共下水道事業特別会計	1,981,868,000円	553,430,611円	329,018,000円	27.9%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,525,045,000円	4,583,961,988円	-	83.0%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	253,722,000円	134,876,305円	-	53.2%
計	53,790,250,000円	45,968,894,560円	4,188,080,339円	85.5%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する 支出済額の割合
一般会計	40,195,968,000円	29,290,921,003円	3,759,471,859円	72.9%
魚市場事業特別会計	156,063,000円	153,944,639円	-	98.6%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	9,479,000円	8,121,510円	-	85.7%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,708,551,000円	3,912,182,427円	-	83.1%
簡易水道事業特別会計	289,968,000円	276,063,664円	-	95.2%
漁業集落排水事業特別会計	223,108,000円	98,502,863円	99,590,480円	44.2%
後期高齢者医療特別会計	446,478,000円	404,453,488円	-	90.6%
公共下水道事業特別会計	1,981,868,000円	1,271,054,736円	329,018,000円	64.1%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,525,045,000円	5,078,839,239円	-	91.9%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	253,722,000円	223,393,251円	-	88.0%
計	53,790,250,000円	40,717,476,820円	4,188,080,339円	75.7%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

2. 一般会計の収入・支出の概況

平成30年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する 収入済額の割合
市税	4,270,253,000円	4,141,915,140円	-	97.0%
地方譲与税	182,467,000円	182,467,889円	-	100.0%
利子割交付金	5,749,000円	5,749,000円	-	100.0%
配当割交付金	8,176,000円	8,176,000円	-	100.0%
株式等譲渡所得割交付金	9,547,000円	9,547,000円	-	100.0%
地方消費税交付金	686,528,000円	686,528,000円	-	100.0%
自動車取得税交付金	31,644,000円	31,644,000円	-	100.0%
地方特例交付金	8,069,000円	8,069,000円	-	100.0%
地方交付税	9,312,061,000円	9,312,061,000円	-	100.0%
交通安全対策特別交付金	3,889,000円	3,889,000円	-	100.0%
分担金及び負担金	162,647,000円	158,185,220円	-	97.3%
使用料及び手数料	228,003,000円	228,168,165円	-	100.1%
国庫支出金	8,089,374,000円	7,115,312,136円	741,019,986円	88.0%
県支出金	1,933,401,000円	1,142,569,787円	97,205,000円	59.1%
財産収入	307,367,000円	301,451,472円	-	98.1%
寄附金	110,184,000円	112,226,007円	-	101.9%
繰入金	10,022,875,000円	9,610,405,186円	-	95.9%
繰越金	2,531,872,000円	2,531,872,397円	2,653,046,873円	100.0%
諸収入	932,862,000円	902,117,341円	-	96.7%
市債	1,359,000,000円	103,400,000円	268,200,000円	7.6%
計	40,195,968,000円	36,595,753,740円	3,759,471,859円	91.0%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する 支出済額の割合
議会費	193,339,000円	189,382,276円	-	98.0%
総務費	9,092,161,000円	8,366,472,324円	-	92.0%
民生費	6,085,539,000円	4,822,179,774円	-	79.2%
衛生費	1,355,622,000円	1,022,439,927円	5,083,000円	75.4%
労働費	78,973,000円	68,679,197円	-	87.0%
農林水産業費	1,655,107,000円	1,084,976,275円	290,800,818円	65.6%
商工費	923,608,000円	803,440,926円	185,000円	87.0%
土木費	13,405,986,000円	7,003,876,174円	2,925,357,009円	52.2%
消防費	952,836,000円	815,409,247円	47,647,150円	85.6%
教育費	2,148,752,000円	1,862,318,424円	40,284,000円	86.7%
災害復旧費	2,166,321,000円	1,188,212,407円	450,114,882円	54.8%
公債費	2,132,723,000円	2,063,534,052円	-	96.8%
諸支出金	1,000円	0円	-	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	-	0.0%
計	40,195,968,000円	29,290,921,003円	3,759,471,859円	72.9%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く