令和2年度前期財政状況（令和2年4月1日～令和2年9月30日）

1. 令和2年度予算の概況

各会計の予算額

令和2年9月30日現在の一般会計と特別会計における令和2年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額

会計区分	当初予算額	5月臨時会 補正予算額	5月臨時会2 補整予算額	6月定例会 補正予算額	6月定例会 （追加） 補正予算額	8月臨時会 補正予算額	9月定例会 補正予算額	9月定例会 （追加） 補正予算額	合計
一般会計	22,265,000	（1号） 3,738,000	（2号） 379,000	（3号） 1,168,000	（4号） 211,000	（5号） 284,700	（6号） 826,000	（7号） 14,000	28,885,700
魚市場事業特別会計	234,268	-	-	（1号） 5,335	-	-	-	-	239,603
介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定）	13,316	-	-	-	-	-	（1号） 2,562	-	15,878
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	4,282,966	-	-	（1号） 2,156	-	-	（2号） 25,839	-	4,310,961
後期高齢者医療特別会計	465,999	-	-	-	-	-	（1号） 207	-	466,206
国民健康保険特別会計 （事業勘定）	4,306,822	-	（1号） 518	-	-	-	（2号） 5,998	-	4,313,338
国民健康保険特別会計 （診療施設勘定）	257,907	-	-	-	-	-	（1号） 8,003	-	265,910
計	31,826,278	3,738,000	379,518	1,175,491	211,000	284,700	868,609	14,000	38,497,596

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

一般会計の歳入・歳出予算額

令和2年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入

科目	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	3号補正 予算額	4号補正 予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	合計
市税	4,161,337	-	-	-	-	-	-	-	4,161,337
地方譲与税	193,000	-	-	-	-	-	-	-	193,000
利子割交付金	3,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000
配当割交付金	7,000	-	-	-	-	-	-	-	7,000
株式等譲渡所得割交付金	7,000	-	-	-	-	-	-	-	7,000
法人事業税交付金	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
地方消費税交付金	730,000	-	-	-	-	-	-	-	730,000
自動車取得税交付金	1	-	-	-	-	-	-	-	1
環境性能割交付金	26,000	-	-	-	-	-	-	-	26,000
地方特例交付金	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
地方交付税	6,731,523	-	-	120,552	-	-	138,499	-	6,990,574
交通安全対策特別交付金	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000
分担金及び負担金	62,337	-	-	-	-	-	-	-	62,337
使用料及び手数料	238,737	-	-	-	-	-	3,785	-	242,522
国庫支出金	2,347,839	3,623,471	2,160	278,880	30,229	181,585	123,013	-	6,587,177
県支出金	1,465,698	-	35,270	49,224	12,963	-	1,071	-	1,564,226
財産収入	106,056	-	-	15,746	-	-	-	-	121,802
寄附金	100,300	-	-	800	-	-	312	-	101,412
繰入金	3,090,599	114,529	341,570	519,591	163,548	103,115	290,972	700	4,624,624
繰越金	400,000	-	-	-	-	-	315,499	-	715,499
諸収入	647,973	-	-	3,007	4,260	-	1,849	-	657,089
市債	1,901,600	-	-	180,200	-	-	△（マイナス）49,000	13,300	2,046,100
計	22,265,000	3,738,000	379,000	1,168,000	211,000	284,700	826,000	14,000	28,885,700

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳入予算の構造 288億8,570万円

• 自主財源 37.0%
  • 繰入金 16.0%
  • 市税 14.4%
  • その他（諸収入ほか） 6.6%
• 依存財源 63.0%
  • その他（地方消費税交付金ほか） 3.5%
  • 県支出金 5.4%
  • 市債 7.1%
  • 国庫支出金 22.8%
  • 地方交付税 24.2%

自主財源その他

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料
• 財產收入
• 寄附金
• 操越金
• 諸収入

依存財源その他

• 地方讓与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等讓渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金
• 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別）

科目	当初 予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	3号補正 予算額	4号補正 予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	合計
議会費	186,781	-	-	-	-	-	△（マイナス）1,791	-	184,990
総務費	4,024,584	3,587,000	1,484	26,413	1,931	5,100	308,530	-	7,955,042
民生費	5,958,522	51,000	7,516	719	30,229	6,600	38,320	-	6,092,906
衛生費	1,538,259	-	-	-	19,000	-	8,036	-	1,565,295
労働費	112,828	-	20,000	-	-	-	△（マイナス）367	14,000	146,461
農林水産業費	1,126,326	-	-	105,233	-	-	50,744	-	1,282,303
商工費	826,038	100,000	350,000	17,766	153,000	256,500	△（マイナス）23,228	-	1,680,076
土木費	3,241,214	-	-	1,007,644	-	-	111,455	-	4,360,313
消防費	1,056,316	-	-	△（マイナス）2,278	5,958	-	1,293	-	1,061,289
教育費	1,723,935	-	-	12,503	882	16,500	333,008	-	2,086,828
災害復旧費	420,649	-	-	-	-	-	-	-	420,649
公債費	2,044,547	-	-	-	-	-	-	-	2,044,547
諸支出金	1	-	-	-	-	-	-	-	1
予備費	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000
計	22,265,000	3,738,000	379,000	1,168,000	211,000	284,700	826,000	14,000	28,885,700

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造（目的別） 288億8,570万円

• 議会費費 0.7%
• 総務費 27.5%
• 民生費 21.1%
• 衛生費 5.4%
• 労働費 0.5%
• 農林水産業費 4.4%
• 商工費 5.8%
• 土木費 15.1%
• 消防費 3.7%
• 教育費 7.2%
• 災害復旧費 1.5%
• 公債費 7.1%
• 諸支出金 0.0%
• 予備 0.0%

歳出（性質別）

歳出（性質別）

区分	当初 予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	3号補正 予算額	4号補正 予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	合計
人件費	3,561,629	5,970	-	-	2,707	-	△（マイナス）35,094	-	3,535,212
物件費	2,997,010	33,426	5,849	22,230	24,030	238,500	410,943	-	3,731,988
維持補修費	87,915	-	-	2,044	-	-	33,068	-	123,027
扶助費	3,181,750	-	3,151	-	-	-	-	-	3,184,901
補助費等	4,140,431	3,698,604	370,000	122,937	184,263	46,200	90,068	-	8,652,503
公債費	2,066,699	-	-	-	-	-	-	-	2,066,699
繰出金	1,446,554	-	-	6,054	-	-	11,380	-	1,463,988
投資及び出資金	341,772	-	-	-	-	-	-	-	341,772
積立金	771,126	-	-	-	-	-	158,000	-	929,126
貸付金	348,000	-	-	-	-	-	-	-	348,000
普通建設事業費	2,896,465	-	-	1,014,735	-	-	157,635	14,000	4,082,835
災害復旧事業費	420,649	-	-	-	-	-	-	-	420,649
予備費	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000
計	22,265,000	3,738,000	379,000	1,168,000	211,000	284,700	826,000	14,000	28,885,700

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造（性質別） 288億8,570万円

• 義務的経費 30.4%
  • 人件費 12.2%
  • 扶助費 11.0%
  • 公債費 7.2%
• 投資的経費 15.6%
  • 普通建設事業費 14.1%
  • 災害復旧事業費 1.5%
  • 投資及び出資金 1.2%
• その他経費 54.0%
  • 予備費 0.0%
  • 維持補修費 0.4%
  • 貸付金 1.2%
  • 積立金 3.2%
  • 繰出金 5.1%
  • 物件費 12.9%
  • 補助費等 30.0%

2. 令和元年度予算における収入及び支出の概況

各会計の収入・支出の概況

令和2年9月30日現在の各会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円、％）

会計区分	予算現額	収入済額	執行率
一般会計	28,885,700,000	12,938,255,757	44.8
魚市場事業特別会計	239,603,000	0	0.0
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	15,878,000	9,598,778	60.5
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,310,961,000	1,764,357,694	40.9
後期高齢者医療特別会計	466,206,000	168,847,633	36.2
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,313,338,000	1,591,534,474	36.9
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	265,910,000	36,515,934	13.7
計	38,497,596,000	16,509,110,270	42.9

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円、％）

会計区分	予算現額	支出済額	執行率
一般会計	28,885,700,000	12,425,736,259	43.0
魚市場事業特別会計	239,603,000	110,533,405	46.1
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	15,878,000	5,340,420	33.6
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,310,961,000	1,759,332,398	40.8
後期高齢者医療特別会計	466,206,000	126,170,378	27.1
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,313,338,000	1,629,403,773	37.8
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	265,910,000	107,092,990	40.3
計	38,497,596,000	16,163,609,623	42.0

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

一般会計の収入・支出の概況

令和2年9月30日現在の一般会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円、％）

科目	予算現額	収入済額	執行率
市税	4,161,337,000	2,324,392,741	55月9日
地方譲与税	193,000,000	51,184,000	26.5
利子割交付金	3,000,000	1,326,000	44.2
配当割交付金	7,000,000	2,564,000	36.6
株式等譲渡所得割交付金	7,000,000	0	0.0
法人事業税交付金	30,000,000	23,906,000	79.7
地方消費税交付金	730,000,000	513,592,000	70.4
自動車取得税交付金	1,000	1,849	184.9
環境性能割交付金	26,000,000	2,674,000	10月3日
地方特例交付金	10,000,000	26,211,000	262.1
地方交付税	6,990,574,000	4,558,309,000	65.2
交通安全対策特別交付金	5,000,000	0	0.0
分担金及び負担金	62,337,000	24,332,639	39.0
使用料及び手数料	242,522,000	108,754,836	44.8
国庫支出金	6,587,177,000	4,299,241,630	65.3
県支出金	1,564,226,000	92,013,407	5月9日
財産収入	121,802,000	34,685,429	28.5
寄附金	101,412,000	21,207,671	20.9
繰入金	4,624,624,000	0	0.0
繰越金	715,499,000	715,499,390	100.0
諸収入	657,089,000	138,360,165	21.1
市債	2,046,100,000	0	0.0
計	28,885,700,000	12,938,255,757	44.8

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円、％）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	184,990,000	91,680,005	49.6
総務費	7,955,042,000	4,841,732,633	60.9
民生費	6,092,906,000	2,072,670,825	34.0
衛生費	1,565,295,000	717,244,928	45.8
労働費	146,461,000	63,771,942	43.5
農林水産業費	1,282,303,000	291,912,615	22.8
商工費	1,680,076,000	858,883,026	51.1
土木費	4,360,313,000	1,313,817,099	30.1
消防費	1,061,289,000	567,844,157	53.5
教育費	2,086,828,000	584,191,962	28.0
災害復旧費	420,649,000	23,980,000	5月7日
公債費	2,044,547,000	998,007,067	48.8
諸支出金	1,000	0	0.0
予備費	5,000,000	0	0.0
計	28,885,700,000	12,425,736,259	43.0

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く