平成30年度前期財政状況（平成30年4月1日～平成30年9月30日）

1.平成30年度予算の概況

（1）各会計の予算額

平成30年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成30年度予算額は、下記のとおりとなっています。

一般会計及び特別会計の予算額（単位：千円）

会計区分	当初予算額	6月定例会 補正予算額	9月定例会 補正予算額	合計
一般会計	31,799,000千円	（1号） 736,700千円	（2号） △（マイナス）131,800千円	32,403,900千円
魚市場事業特別会計	149,064千円	-	（1号） 2,400千円	151,464千円
介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定）	9,462千円	-	-	9,462千円
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	4,518,601千円	-	（1号） 112,942千円	4,631,543千円
簡易水道事業特別会計	510,018千円	-	-	510,018千円
漁業集落排水事業特別会計	200,422千円	-	（1号） 24,052千円	224,474千円
後期高齢者医療特別会計	453,117千円	-	-	453,117千円
公共下水道事業特別会計	3,066,066千円	-	（1号） △（マイナス）232,442千円	2,833,624千円
国民健康保険特別会計 （事業勘定）	4,594,574千円	（1号） 11,806千円	（2号） 98,638千円	4,705,018千円
国民健康保険特別会計 （診療施設勘定）	294,361千円	-	（1号） 859千円	295,220千円
計	45,594,685千円	748,506千円	△（マイナス）125,351千円	46,217,840千円

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

（2）一般会計の歳入・歳出予算額

平成30年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

一般会計の歳入予算額（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	合計
市税	4,160,516千円	-	55,000千円	4,215,516千円
地方譲与税	188,000千円	-	-	188,000千円
利子割交付金	5,000千円	-	-	5,000千円
配当割交付金	9,000千円	-	-	9,000千円
株式等譲渡所得割交付金	5,000千円	-	-	5,000千円
地方消費税交付金	705,500千円	-	-	705,500千円
自動車取得税交付金	28,000千円	-	-	28,000千円
地方特例交付金	9,300千円	-	-	9,300千円
地方交付税	8,505,420千円	111,426千円	△（マイナス）62,910千円	8,553,936千円
交通安全対策特別交付金	5,000千円	-	-	5,000千円
分担金及び負担金	191,319千円	-	-	191,319千円
使用料及び手数料	236,060千円	-	-	236,060千円
国庫支出金	6,252,862千円	225,184千円	5,368千円	6,483,414千円
県支出金	1,566,692千円	136,088千円	349千円	1,703,129千円
財産収入	152,359千円	-	-	152,359千円
寄附金	23,759千円	971千円	5,469千円	30,199千円
繰入金	6,714,045千円	197,709千円	△（マイナス）204,196千円	6,707,558千円
繰越金	400,000千円	-	54,456千円	454,456千円
諸収入	645,268千円	14,422千円	6,964千円	666,654千円
市債	1,995,900千円	50,900千円	7,700千円	2,054,500千円
計	31,799,000千円	736,700千円	△（マイナス）131,800千円	32,403,900千円

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

図

歳出（目的別）

一般会計の歳出目的別予算（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	合計
議会費	190,581千円	-	-	190,581千円
総務費	5,338,852千円	12,755千円	56,642千円	5,408,249千円
民生費	6,236,029千円	6,165千円	32,656千円	6,274,850千円
衛生費	1,559,523千円	-	2,442千円	1,561,965千円
労働費	73,145千円	-	3,024千円	76,169千円
農林水産業費	1,026,788千円	296,891千円	12,733千円	1,336,412千円
商工費	977,342千円	11,223千円	7,268千円	995,833千円
土木費	8,227,310千円	391,769千円	△（マイナス）294,435千円	8,324,644千円
消防費	1,043,095千円	11,318千円	4,141千円	1,058,554千円
教育費	2,052,390千円	6,579千円	43,729千円	2,102,698千円
災害復旧費	2,978,694千円	-	-	2,978,694千円
公債費	2,090,250千円	-	-	2,090,250千円
諸支出金	1千円	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	5,000千円
計	31,799,000千円	736,700千円	△（マイナス）131,800千円	32,403,900千円

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

図

歳出（性質別）

一般会計の歳出性質別予算（単位：千円）

区分	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	合計
人件費	3,559,923千円	-	-	3,559,923千円
物件費	2,991,812千円	47,108千円	55,029千円	3,093,949千円
維持補修費	110,110千円	1,240千円	20,491千円	131,841千円
扶助費	3,318,158千円	-	-	3,318,158千円
補助費等	4,028,905千円	40,956千円	76,470千円	4,146,331千円
普通建設事業費	7,951,281千円	647,396千円	△（マイナス）277,798千円	8,320,879千円
災害復旧事業費	2,978,694千円	-	-	2,978,694千円
公債費	2,120,194千円	-	-	2,120,194千円
積立金	1,952,197千円	-	-	1,952,197千円
投資及び出資金	30,000千円	-	-	30,000千円
貸付金	394,000千円	-	-	394,000千円
繰出金	2,358,726千円	-	△（マイナス）5,992千円	2,352,734千円
予備費	5,000千円	-	-	5,000千円
計	31,799,000千円	736,700千円	△（マイナス）131,800千円	32,403,900千円

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

図

2.平成30年度予算における収入及び支出の概況

（1）各会計の収入・支出の概況

平成30年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

各会計の収入概要（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	執行率
一般会計	32,403,900,000円	9,722,703,703円	30.0%
魚市場事業特別会計	151,464,000円	0円	0.0%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	9,462,000円	7,601,689円	80.3%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,631,543,000円	1,747,081,043円	37.7%
簡易水道事業特別会計	510,018,000円	60,757,043円	11.9%
漁業集落排水事業特別会計	224,474,000円	67,794,980円	30.2%
後期高齢者医療特別会計	453,117,000円	160,698,361円	35.5%
公共下水道事業特別会計	2,833,624,000円	160,967,448円	5.7%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,705,018,000円	1,727,094,564円	36.7%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	295,220,000円	50,900,583円	17.2%
計	46,217,840,000円	13,705,599,414円	29.7%

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

支出

各会計の支出概要（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	執行率
一般会計	32,403,900,000円	10,229,363,191円	31.6%
魚市場事業特別会計	151,464,000円	68,846,140円	45.5%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	9,462,000円	3,434,148円	36.3%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,631,543,000円	1,755,135,657円	37.9%
簡易水道事業特別会計	510,018,000円	125,306,052円	24.6%
漁業集落排水事業特別会計	224,474,000円	43,983,941円	19.6%
後期高齢者医療特別会計	453,117,000円	115,089,012円	25.4%
公共下水道事業特別会計	2,833,624,000円	695,108,371円	24.5%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,705,018,000円	1,773,544,184円	37.7%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	295,220,000円	115,855,364円	39.2%
計	46,217,840,000円	14,925,666,060円	32.3%

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

（2）一般会計の収入・支出の概況

平成30年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

一般会計の収入状況（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	執行率
市税	4,215,516,000円	2,151,130,101円	51.0%
地方譲与税	188,000,000円	50,093,722円	26.6%
利子割交付金	5,000,000円	2,394,000円	47.9%
配当割交付金	9,000,000円	1,702,000円	18.9%
株式等譲渡所得割交付金	5,000,000円	0円	0.0%
地方消費税交付金	705,500,000円	409,456,000円	58.0%
自動車取得税交付金	28,000,000円	11,401,000円	40.7%
地方特例交付金	9,300,000円	13,955,000円	150.1%
地方交付税	8,553,936,000円	4,429,580,000円	51.8%
交通安全対策特別交付金	5,000,000円	1,805,000円	36.1%
分担金及び負担金	191,319,000円	89,188,690円	46.6%
使用料及び手数料	236,060,000円	116,854,726円	49.5%
国庫支出金	6,483,414,000円	811,067,593円	12.5%
県支出金	1,703,129,000円	94,197,037円	5.5%
財産収入	152,359,000円	95,552,845円	62.7%
寄附金	30,199,000円	15,817,999円	52.4%
繰入金	6,707,558,000円	0円	0.0%
繰越金	454,456,000円	1,319,921,044円	290.4%
諸収入	666,654,000円	108,586,946円	16.3%
市債	2,054,500,000円	0円	0.0%
計	32,403,900,000円	9,722,703,703円	30.0%

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

支出

一般会計の支出状況（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	190,581,000円	97,541,825円	51.2%
総務費	5,408,249,000円	1,071,975,836円	19.8%
民生費	6,274,850,000円	2,055,350,252円	32.8%
衛生費	1,561,965,000円	513,741,523円	32.9%
労働費	76,169,000円	48,337,357円	63.5%
農林水産業費	1,336,412,000円	278,234,301円	20.8%
商工費	995,833,000円	517,399,160円	52.0%
土木費	8,324,644,000円	2,846,022,042円	34.2%
消防費	1,058,554,000円	485,361,824円	45.9%
教育費	2,102,698,000円	815,888,525円	38.8%
災害復旧費	2,978,694,000円	549,731,063円	18.5%
公債費	2,090,250,000円	949,779,483円	45.4%
諸支出金	1,000円	0円	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	0.0%
計	32,403,900,000円	10,229,363,191円	31.6%

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）