平成28年度後期財政状況（平成28年10月1日～平成29年3月31日）

1.平成28年度予算の概況

1.各会計の予算額

平成29年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成28年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額詳細表（単位：千円）

会計区分	9月30日現在予算額	12月定例会補正予算額	12月定例会(追加)補正予算額	3月定例会補正予算額	3月定例会(追加)補正予算額	3月専決補正予算額	合計
一般会計	53,575,800千円	（3号） 5,892,600千円	（4号） 17,300千円	（5号） △（マイナス）6,574,100千円	（6号） 116,210千円	（7号） △（マイナス）1,212,576千円	51,815,234千円
魚市場事業特別会計	155,353千円	-	-	（2号） 18,440千円	-	（3号） △（マイナス）11千円	173,782千円
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	13,226千円	（1号） △（マイナス）950千円	-	-	-	-	12,276千円
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,315,192千円	（2号） 4,709千円	（3号） 943千円	（4号） 145,000千円	-	-	4,465,844千円
簡易水道事業特別会計	337,741千円	（2号） 9,400千円	（3号） 289千円	（4号） △（マイナス）62,408千円	-	-	285,022千円
漁業集落排水事業特別会計	676,392千円	（2号） 0千円	-	（3号） △（マイナス）147,305千円	-	（4号） 0千円	529,087千円
後期高齢者医療特別会計	414,860千円	（1号） 4,354千円	-	（2号） 7,200千円	-	-	426,414千円
公共下水道事業特別会計	2,364,049千円	（2号） 7,884千円	（3号） 635千円	（4号） △（マイナス）67,880千円	-	（5号） △（マイナス）79,928千円	2,224,760千円
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,776,385千円	（2号） △（マイナス）22,929千円	（3号） 553千円	（4号） △（マイナス）228,033千円	-	-	5,525,976千円
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	323,571千円	-	（2号） △（マイナス）9,916千円	（3号） △（マイナス）20,102千円	-	-	293,553千円
計	67,952,569千円	5,895,068千円	9,804千円	△（マイナス）6,929,188千円	116,210千円	△（マイナス）1,292,515千円	65,751,948千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

2.一般会計の歳入・歳出予算額

平成29年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

一般会計の歳入詳細表（単位：千円）

科目	9月30日現在予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	合計
市税	4,254,381千円	-	-	52,323千円	-	-	4,306,704千円
地方譲与税	172,000千円	-	-	11,000千円	-	1,544千円	184,544千円
利子割交付金	5,000千円	-	-	△（マイナス）3,000千円	-	361千円	2,361千円
配当割交付金	2,000千円	-	-	7,000千円	-	△（マイナス）2,976千円	6,024千円
株式等譲渡所得割交付金	600千円	-	-	-	-	2,850千円	3,450千円
地方消費税交付金	650,000千円	-	-	30,000千円	-	△（マイナス）24,913千円	655,087千円
自動車取得税交付金	22,000千円	-	-	△（マイナス）2,000千円	-	2,341千円	22,341千円
地方特例交付金	7,000千円	-	-	2,683千円	-	-	9,683千円
地方交付税	12,334,371千円	16,633千円	-	△（マイナス）1,301,664千円	-	△（マイナス）307,825千円	10,741,515千円
交通安全対策特別交付金	5,000千円	-	-	-	-	△（マイナス）892千円	4,108千円
分担金及び負担金	170,135千円	-	-	△（マイナス）9,612千円	-	-	160,523千円
使用料及び手数料	225,082千円	-	-	△（マイナス）4,852千円	-	-	220,230千円
国庫支出金	12,386,137千円	2,104,961千円	-	△（マイナス）2,311,697千円	58,105千円	△（マイナス）526,640千円	11,710,866千円
県支出金	2,556,341千円	703,755千円	-	△（マイナス）341,295千円	-	△（マイナス）58,067千円	2,860,734千円
財産収入	271,010千円	-	-	△（マイナス）31,733千円	-	△（マイナス）1,690千円	237,587千円
寄附金	52,451千円	6,100千円	-	70,649千円	-	14,139千円	143,339千円
繰入金	15,333,326千円	345,082千円	17,300千円	△（マイナス）2,492,289千円	4,805千円	△（マイナス）330,178千円	12,878,046千円
繰越金	400,000千円	2,638,009千円	-	-	-	-	3,038,009千円
諸収入	693,266千円	19,260千円	-	149,707千円	-	1,370千円	863,603千円
市債	4,035,700千円	58,800千円	-	△（マイナス）399,320千円	53,300千円	18,000千円	3,766,480千円
計	53,575,800千円	5,892,600千円	17,300千円	△（マイナス）6,574,100千円	116,210千円	△（マイナス）1,212,576千円	51,815,234千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳入予算の構造 518億1,523万4千円

• 自主財源 42.3%
  • 市税 8.3%
  • 繰入金 24.9%
  • その他 9.0%
• 依存財源 57.7%
  • 地方交付税 20.7%
  • 国庫支出金 22.6%
  • 県支出金 5.5%
  • 市債 7.3%
  • その他 1.7%

自主財源その他

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料
• 財產收入
• 寄附金
• 操越金
• 諸収入

依存財源その他

• 地方讓与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等讓渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金
• 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

目的別の一般会計歳出表（単位：千円）

科目	9月30日現在予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	合計
議会費	190,334千円	-	△（マイナス）70千円	△（マイナス）770千円	-	-	189,494千円
総務費	8,903,781千円	5,100,859千円	8,128千円	△（マイナス）94,286千円	-	△（マイナス）442,514千円	13,475,968千円
民生費	6,360,711千円	75,797千円	6,187千円	△（マイナス）124,269千円	-	△（マイナス）75,000千円	6,243,426千円
衛生費	1,464,519千円	6,463千円	△（マイナス）8,575千円	△（マイナス）70,505千円	-	△（マイナス）2,646千円	1,389,256千円
労働費	196,350千円	-	△（マイナス）440千円	△（マイナス）12,260千円	-	-	183,650千円
農林水産業費	1,935,836千円	476,983千円	△（マイナス）1,647千円	△（マイナス）136,961千円	63,402千円	300千円	2,337,913千円
商工費	1,120,477千円	1,000千円	791千円	△（マイナス）300,080千円	52,808千円	-	874,996千円
土木費	19,103,294千円	△（マイナス）60,495千円	2,523千円	△（マイナス）3,659,012千円	-	△（マイナス）594,316千円	14,791,994千円
消防費	2,941,688千円	3,000千円	217千円	△（マイナス）63,221千円	-	△（マイナス）29,500千円	2,852,184千円
教育費	3,106,956千円	254,980千円	10,186千円	△（マイナス）164,162千円	-	△（マイナス）34,200千円	3,173,760千円
災害復旧費	6,071,059千円	34,013千円	-	△（マイナス）1,890,815千円	-	△（マイナス）34,700千円	4,179,557千円
公債費	2,175,794千円	-	-	△（マイナス）57,759千円	-	-	2,118,035千円
諸支出金	1千円	-	-	-	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	-	5,000千円
計	53,575,800千円	5,892,600千円	17,300千円	△（マイナス）6,574,100千円	116,210千円	△（マイナス）1,212,576千円	51,815,234千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造（目的別）518億1,523万4千円

• 議会費 0.4%
• 総務費 26.0%
• 民生費 12.0%
• 衛生費 2.7%
• 労働費 0.4%
• 農林水産業費 4.5%
• 商工費 1.7%
• 土木費 28.5%
• 消防費 5.5%
• 教育費 6.1%
• 災害復旧費 8.1%
• 公債費 4.1%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費 0.0%

歳出（性質別）

性質別の一般会計詳細表（単位：千円）

区分	9月30日現在予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	合計
人件費	3,543,604千円	-	25,254千円	△（マイナス）60,685千円	-	△（マイナス）1,200千円	3,506,973千円
物件費	3,844,217千円	29,050千円	28千円	△（マイナス）457,847千円	32,540千円	△（マイナス）15,429千円	3,432,559千円
維持補修費	224,065千円	50,000千円	-	△（マイナス）40,103千円	-	35,458千円	269,420千円
扶助費	3,240,941千円	13,830千円	-	734千円	-	-	3,255,505千円
補助費等	5,354,980千円	504,407千円	-	△（マイナス）1,068,508千円	-	△（マイナス）150,107千円	4,640,772千円
普通建設事業費	20,637,345千円	182,458千円	-	△（マイナス）3,155,245千円	83,670千円	△（マイナス）545,562千円	17,202,666千円
災害復旧事業費	6,071,059千円	34,013千円	-	△（マイナス）1,890,815千円	-	△（マイナス）34,700千円	4,179,557千円
公債費	2,205,504千円	-	-	△（マイナス）59,939千円	-	-	2,145,565千円
積立金	5,672,056千円	5,096,591千円	-	176,150千円	-	△（マイナス）437,371千円	10,507,426千円
投資及び出資金	30,000千円	-	-	-	-	-	30,000千円
貸付金	432,000千円	-	-	△（マイナス）22,000千円	-	-	410,000千円
繰出金	2,315,029千円	△（マイナス）17,749千円	△（マイナス）7,892千円	4,158千円	-	△（マイナス）63,665千円	2,229,791千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	-	5,000千円
計	53,575,800千円	5,892,600千円	17,300千円	△（マイナス）6,574,100千円	116,210千円	△（マイナス）1,212,576千円	51,815,234千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造（性質別）518億1,523万4千円

• 義務的経費 17.2%
  • 人件費 6.8%
  • 扶助費 6.3%
  • 公債費 4.1%
• 投資的経費 41.3%
  • 普通建設 事業費 33.2%
  • 災害復旧 事業費 8.1%
• その他経費 41.5%
  • 物件費 6.6%
  • 維持補修費 0.5%
  • 補助費等 8.9%
  • 積立金 20.3%
  • 投資及び出資金 0.1%
  • 貸付金 0.8%
  • 繰出金 4.3%
  • 予備費 0.0%

2.平成28年度予算における収入及び支出の概況

1.各会計の収入・支出の概況

平成29年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

各会計の収入詳細表（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する収入済額の割合
一般会計	51,815,234,000円	43,673,782,995円	5,073,936,731円	84.3%
魚市場事業特別会計	173,782,000円	34,935,663円	-	20.1%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	12,276,000円	13,936,175円	-	113.5%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,465,844,000円	3,399,422,763円	-	76.1%
簡易水道事業特別会計	285,022,000円	124,431,714円	-	43.7%
漁業集落排水事業特別会計	529,087,000円	34,079,860円	281,575,000円	6.4%
後期高齢者医療特別会計	426,414,000円	295,487,237円	-	69.3%
公共下水道事業特別会計	2,224,760,000円	619,190,036円	412,781,000円	27.8%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,525,976,000円	4,358,231,862円	-	78.9%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	293,553,000円	172,991,921円	-	58.9%
計	65,751,948,000円	52,726,490,226円	5,768,292,731円	80.2%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

各会計の支出詳細表（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する支出済額の割合
一般会計	51,815,234,000円	38,716,123,387円	5,073,936,731円	74.7%
魚市場事業特別会計	173,782,000円	169,450,154円	-	97.5%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	12,276,000円	9,801,880円	-	79.8%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,465,844,000円	3,753,876,443円	-	84.1%
簡易水道事業特別会計	285,022,000円	238,548,164円	-	83.7%
漁業集落排水事業特別会計	529,087,000円	231,577,147円	281,575,000円	43.8%
後期高齢者医療特別会計	426,414,000円	382,779,863円	-	89.8%
公共下水道事業特別会計	2,224,760,000円	1,429,620,673円	412,781,000円	64.3%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,525,976,000円	4,979,566,554円	-	90.1%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	293,553,000円	254,824,156円	-	86.8%
計	65,751,948,000円	50,166,168,421円	5,768,292,731円	76.3%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

2.一般会計の収入・支出の概況

平成29年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

一般会計の収入詳細表（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する収入済額の割合
市税	4,306,704,000円	4,244,698,812円	-	98.6%
地方譲与税	184,544,000円	184,544,555円	-	100.0%
利子割交付金	2,361,000円	2,361,000円	-	100.0%
配当割交付金	6,024,000円	6,024,000円	-	100.0%
株式等譲渡所得割交付金	3,450,000円	3,450,000円	-	100.0%
地方消費税交付金	655,087,000円	655,087,000円	-	100.0%
自動車取得税交付金	22,341,000円	22,341,000円	-	100.0%
地方特例交付金	9,683,000円	9,683,000円	-	100.0%
地方交付税	10,741,515,000円	10,741,515,000円	-	100.0%
交通安全対策特別交付金	4,108,000円	4,108,000円	-	100.0%
分担金及び負担金	160,523,000円	152,655,018円	-	95.1%
使用料及び手数料	220,230,000円	215,149,839円	-	97.7%
国庫支出金	11,710,866,000円	9,554,975,657円	1,104,368,398円	81.6%
県支出金	2,860,734,000円	836,001,596円	889,469,500円	29.2%
財産収入	237,587,000円	228,059,871円	-	96.0%
寄附金	143,339,000円	142,201,132円	-	99.2%
繰入金	12,878,046,000円	12,522,752,657円	-	97.2%
繰越金	3,038,009,000円	3,038,009,462円	2,675,198,833円	100.0%
諸収入	863,603,000円	782,565,396円	-	90.6%
市債	3,766,480,000円	327,600,000円	404,900,000円	8.7%
計	51,815,234,000円	43,673,782,995円	5,073,936,731円	84.3%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

一般会計の支出詳細表（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する支出済額の割合
議会費	189,494,000円	184,969,270円	-	97.6%
総務費	13,475,968,000円	12,619,015,213円	19,336,000円	93.6%
民生費	6,243,426,000円	4,968,234,960円	-	79.6%
衛生費	1,389,256,000円	1,092,148,370円	3,729,000円	78.6%
労働費	183,650,000円	128,407,098円	-	69.9%
農林水産業費	2,337,913,000円	740,391,094円	1,244,259,000円	31.7%
商工費	874,996,000円	706,232,582円	70,010,000円	80.7%
土木費	14,791,994,000円	10,310,822,124円	2,331,343,771円	69.7%
消防費	2,852,184,000円	2,560,843,337円	-	89.8%
教育費	3,173,760,000円	2,100,695,866円	329,622,000円	66.2%
災害復旧費	4,179,557,000円	1,199,424,916円	1,075,636,960円	28.7%
公債費	2,118,035,000円	2,104,938,557円	-	99.4%
諸支出金	1,000円	0円	-	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	-	0.0%
計	51,815,234,000円	38,716,123,387円	5,073,936,731円	74.7%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く