令和3年度前期財政状況（令和3年4月1日～令和3年9月30日）

1．令和3年度予算の概況

（1）各会計の予算額

令和3年9月30日現在の一般会計と特別会計における令和3年度予算額は、下記のとおりとなっています。

令和3年度各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	当初予算額	6月定例会補正予算額	9月定例会補正予算額	9月定例会（追加）補正予算額	9月専決補正予算額	合計
一般会計	21,290,000	（1号）398,985	（2号）987,156	（3号）65,500	（4号）111,700	22,853,341
魚市場事業特別会計	255,347			-	-	255,347
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	12,305	-	（1号）43	-	-	12,348
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,243,020		（1号）77,116	-	-	4,320,136
後期高齢者医療特別会計	476,980	-	-	-	-	476,980
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,306,297		（1号）△（マイナス）2,780	-	-	4,303,517
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	275,631	-	（1号）△（マイナス）2,240	-	-	273,391
計	30,859,580	398,985	1,059,295	65,500	111,700	32,495,060

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

（2）一般会計の歳入・歳出予算額

令和3年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

令和3年度一般会計の歳入予算額（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正予算額	2号補正予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	合計
市税	4,028,605	-	-	-	-	4,028,605
地方譲与税	200,000	-	-	-	-	200,000
利子割交付金	3,000	-	-	-	-	3,000
配当割交付金	7,000	-	-	-	-	7,000
株式等譲渡所得割交付金	4,000	-	-	-	-	4,000
法人事業税交付金	40,000	-	-	-	-	40,000
地方消費税交付金	793,000	-	-	-	-	793,000
自動車取得税交付金	1	-	-	-	-	1
環境性能割交付金	8,000	-	-	-	-	8,000
地方特例交付金	46,000	-	-	-	-	46,000
地方交付税	6,165,000	-	△（マイナス）2,851	-	-	6,162,149
交通安全対策特別交付金	5,000	-	-	-	-	5,000
分担金及び負担金	48,707	-	-	-	-	48,707
使用料及び手数料	259,386	-	-	-	-	259,386
国庫支出金	3,071,824	305,520	177,407	50,667	22,500	3,627,918
県支出金	1,333,361	13,565	92,173	-	-	1,439,099
財産収入	97,094	-	-	-	-	97,094
寄附金	180,400	1,000	200	-	-	181,600
繰入金	1,566,539	-	1,300	-	13,083	1,580,922
繰越金	200,000	-	776,715	14,833	6,017	997,565
諸収入	612,483	2,400	△（マイナス）788	-	-	614,095
市債	2,620,600	76,500	△（マイナス）57,000	-	70,100	2,710,200
計	21,290,000	398,985	987,156	65,500	111,700	22,853,341

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

令和3年度一般会計の歳入図

歳出（目的別）

令和3年度一般会計の歳出（目的別）予算額（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正予算額	2号補正予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	合計
議会費	187,022	-	181	-	-	187,203
総務費	3,443,479	70,886	495,125	-	-	4,009,490
民生費	5,733,819	-	353,072	-	-	6,086,891
衛生費	1,438,018	45,776	39,440	-	-	1,523,234
労働費	81,092	-	△（マイナス）1,612	-	-	79,480
農林水産業費	1,068,650	1,103	1,663	-	-	1,071,416
商工費	989,930	229,500	93,750	65,500	-	1,378,680
土木費	2,073,533	31,620	42,015	-	-	2,147,168
消防費	961,107	3,431	1,386	-	-	965,924
教育費	3,287,196	16,669	△（マイナス）39,364	-	-	3,264,501
公債費	2,021,153	-	1,500	-	-	2,022,653
諸支出金	1	-	-	-	-	1
予備費	5,000	-	-	-	-	5,000
災害復旧費	-	-	-	-	111,700	111,700
計	21,290,000	398,985	987,156	65,500	111,700	22,853,341

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

令和3年度一般会計の歳出図（目的別）

歳出（性質別）

令和3年度一般会計の歳出（性質別）予算額（単位：千円）

区分	当初予算額	1号補正予算額	2号補正予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	合計
人件費	3,503,657	8,660	25,005	-	-	3,537,322
物件費	3,126,276	280,239	21,630	61,000	-	3,489,145
維持補修費	64,105	24,620	30,000	-	-	118,725
扶助費	3,027,492	-	275,943	-	-	3,303,435
補助費等	3,334,955	8,066	188,359	4,500	-	3,535,880
公債費	2,043,401	-	1,500	-	-	2,044,901
繰出金	1,518,863	-	△（マイナス）5,365	-	-	1,513,498
投資及び出資金	407,300	-	-	-	-	407,300
積立金	627,136	-	400,000	-	-	1,027,136
貸付金	347,500	-	-	-	-	347,500
普通建設事業費	3,284,315	77,400	50,084	-	-	3,411,799
災害復旧事業費	-	-	-	-	111,700	111,700
予備費	5,000	-	-	-	-	5,000
計	21,290,000	398,985	987,156	65,500	111,700	22,853,341

（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）

令和3年度一般会計の歳出図（性質別）

2．令和3年度予算における収入及び支出の概況

（1）各会計の収入・支出の概況

令和3年9月30日現在の各会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。

収入

令和3年度各会計の収入の概況（単位：円、％）

会計区分	予算現額	収入済額	執行率
一般会計	22,853,341,000	9,424,332,871	41.2
魚市場事業特別会計	255,347,000	0	0.0
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	12,348,000	7,721,825	62.5
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,320,136,000	1,886,708,124	43.7
後期高齢者医療特別会計	476,980,000	177,543,428	37.2
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,303,517,000	1,572,066,213	36.5
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	273,391,000	53,884,681	19.7
計	32,495,060,000	13,122,257,142	40.4

（ただし、繰越明許費を除く）

支出

令和3年度各会計の支出の概況（単位：円、％）

会計区分	予算現額	支出済額	執行率
一般会計	22,853,341,000	8,002,844,839	35.0
魚市場事業特別会計	255,347,000	118,628,311	46.5
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	12,348,000	5,536,447	44.8
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,320,136,000	1,770,851,901	41.0
後期高齢者医療特別会計	476,980,000	125,409,939	26.3
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,303,517,000	1,668,899,575	38.8
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	273,391,000	105,909,268	38.7
計	32,495,060,000	11,798,080,280	36.3

（ただし、繰越明許費を除く）

（2）一般会計の収入・支出の概況

令和3年9月30日現在の一般会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。

収入

令和3年度一般会計の収入の概況（単位：円、％）

科目	予算現額	収入済額	執行率
市税	4,028,605,000	2,486,312,606	61.7
地方譲与税	200,000,000	55,961,667	28.0
利子割交付金	3,000,000	1,148,000	38.3
配当割交付金	7,000,000	1,777,000	25.4
株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	0	0.0
法人事業税交付金	40,000,000	29,850,000	74.6
地方消費税交付金	793,000,000	483,535,000	61.0
自動車取得税交付金	1,000	24,322	2,432.2
環境性能割交付金	8,000,000	2,898,000	36.2
地方特例交付金	46,000,000	27,224,000	59.2
地方交付税	6,162,149,000	4,436,193,000	72.0
交通安全対策特別交付金	5,000,000	1,948,000	39.0
分担金及び負担金	48,707,000	18,119,089	37.2
使用料及び手数料	259,386,000	123,855,411	47.7
国庫支出金	3,627,918,000	483,657,362	13.3
県支出金	1,439,099,000	79,983,039	5.6
財産収入	97,094,000	29,608,971	30.5
寄附金	181,600,000	53,363,918	29.4
繰入金	1,580,922,000	0	0.0
繰越金	997,565,000	997,564,247	100.0
諸収入	614,095,000	111,309,239	18.1
市債	2,710,200,000	0	0.0
計	22,853,341,000	9,424,332,871	41.2

（ただし、繰越明許費を除く）

支出

令和3年度一般会計の支出の概況（単位：円、％）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	187,203,000	90,732,190	48.5
総務費	4,009,490,000	1,066,376,356	26.6
民生費	6,086,891,000	2,018,447,412	33.2
衛生費	1,523,234,000	711,140,235	46.7
労働費	79,480,000	54,003,530	67.9
農林水産業費	1,071,416,000	239,956,537	22.4
商工費	1,378,680,000	743,278,836	53.9
土木費	2,147,168,000	976,170,161	45.5
消防費	965,924,000	510,470,982	52.8
教育費	3,264,501,000	592,129,235	18.1
公債費	2,022,653,000	1,000,139,365	49.4
諸支出金	1,000	0	0.0
予備費	5,000,000	0	0.0
災害復旧費	111,700,0000	0	0.0
計	22,853,341,000	8,002,844,839	35.0

（ただし、繰越明許費を除く）