平成29年度前期財政状況（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

1. 平成29年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成29年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成29年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	当初予算額	6月定例会補正予算額	9月定例会補正予算額	9月専決補正予算額	合計
一般会計	42,179,000 千円	（1号） 1,014,000 千円	（2号） 302,700 千円	（3号） 26,800千円	43,522,500 千円
魚市場事業特別会計	157,863 千円	-	-	-	157,863 千円
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	9,479 千円	-	-	-	9,479 千円
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,362,733 千円	-	（1号） 225,785 千円	-	4,588,518 千円
簡易水道事業特別会計	345,654 千円	-	（1号） 571 千円	-	346,225 千円
漁業集落排水事業特別会計	182,089 千円	-	（1号） 32,000 千円	-	214,089千円
後期高齢者医療特別会計	425,959 千円	-	-	-	425,959 千円
公共下水道事業特別会計	2,093,459 千円	-	（1号） 10,709 千円	-	2,104,168 千円
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,513,269 千円	（1号） 4,001 千円	（2号） 109,804 千円	-	5,627,074 千円
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	292,496 千円	-	（1号） 885 千円	-	293,381 千円
計	55,562,001 千円	1,018,001 千円	682,454 千円	26,800 千円	57,289,256 千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

2. 一般会計の歳入・歳出予算額

平成29年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正予算額	2号補正予算額	3号補正予算額	合計
市税	4,279,853千円	-	148,000千円	-	4,427,853千円
地方譲与税	192,000千円	-	-	-	192,000千円
利子割交付金	1,000千円	-	-	-	1,000千円
配当割交付金	9,000千円	-	-	-	9,000千円
株式等譲渡所得割交付金	7,000千円	-	-	-	7,000千円
地方消費税交付金	702,000千円	-	-	-	702,000千円
自動車取得税交付金	21,000千円	-	-	-	21,000千円
地方特例交付金	10,000千円	-	-	-	10,000千円
地方交付税	10,337,809千円	89,598千円	16,446千円	-	10,443,853千円
交通安全対策特別交付金	5,000千円	-	-	-	5,000千円
分担金及び負担金	184,576千円	-	-	-	184,576千円
使用料及び手数料	228,338千円	-	-	-	228,338千円
国庫支出金	9,362,209千円	105,930千円	3,706千円	-	9,471,845千円
県支出金	1,838,443千円	248,268千円	59,861千円	26,711千円	2,173,283千円
財産収入	239,499千円	-	41,000千円	-	280,499千円
寄附金	75,535千円	3,403千円	5,791千円	-	84,729千円
繰入金	11,749,572千円	324,421千円	7,710千円	89千円	12,081,792千円
繰越金	400,000千円	-	-	-	400,000千円
諸収入	898,866千円	3,080千円	586千円	-	902,532千円
市債	1,637,300千円	239,300千円	19,600千円	-	1,896,200千円
計	42,179,000千円	1,014,000千円	302,700千円	26,800千円	43,522,500千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳入予算の構造 435億2,250万円

• 自主財源 39.9%
  • 市税 10.2%
  • 繰入金 27.7%
  • その他 4.8%

• 依存財源 60.1%
  • 地方交付税 24.0%
  • その他 2.2%
  • 国庫支出金 21.8%
  • 県支出金 5.0%
  • 市債 4.3%

自主財源その他

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料
• 財產收入
• 寄附金
• 操越金
• 諸収入

依存財源その他

• 地方讓与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等讓渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金
• 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正予算額	2号補正予算額	3号補正予算額	合計
議会費	190,734千円	-	2,153千円	-	192,887千円
総務費	8,719,143千円	39,500千円	△（マイナス）40,361千円	26,800千円	8,745,082千円
民生費	6,267,456千円	4,337千円	63,296千円	-	6,335,089千円
衛生費	1,456,967千円	260千円	△（マイナス）8,375千円	-	1,448,852千円
労働費	81,611千円	-	560千円	-	82,171千円
農林水産業費	1,450,707千円	461,155千円	82,155千円	-	1,994,017千円
商工費	1,067,865千円	8,362千円	17,322千円	-	1,093,549千円
土木費	14,887,259千円	311,742千円	93,579千円	-	15,292,580千円
消防費	1,001,140千円	-	9,611千円	-	1,010,751千円
教育費	2,151,439千円	188,644千円	69,270千円	-	2,409,353千円
災害復旧費	2,716,955千円	-	13,490千円	-	2,730,445千円
公債費	2,182,723千円	-	-	-	2,182,723千円
諸支出金	1千円	-	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	-	5,000千円
計	42,179,000千円	1,014,000千円	302,700千円	26,800千円	43,522,500千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造（目的別）435億2,250万円

• 総務費 20.1%
• 民生費 14.6%
• 衛生費 3.3%
• 労働費 0.2%
• 農林水産業費 4.6%
• 商工費 2.5%
• 土木費 35.1%
• 消防費 2.3%
• 教育費 5.5%
• 災害復旧費 6.3%
• 公債費 5.0%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費 0.0%
• 議会費 0.5%

歳出（性質別）

歳出（性質別）（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正予算額	2号補正予算額	3号補正予算額	合計
人件費	3,545,071千円	-	△（マイナス）35,679千円	18,806千円	3,528,198千円
物件費	3,236,002千円	84,227千円	83,468千円	7,994千円	3,411,691千円
維持補修費	109,576千円	-	41,272千円	-	150,848千円
扶助費	3,102,635千円	-	-	-	3,102,635千円
補助費等	4,900,771千円	268,941千円	39,855千円	-	5,209,567千円
普通建設事業費	13,951,650千円	660,832千円	135,916千円	-	14,748,398千円
災害復旧事業費	2,716,955千円	-	13,490千円	-	2,730,445千円
公債費	2,202,668千円	-	-	-	2,202,668千円
積立金	5,583,708千円	-	-	-	5,583,708千円
投資及び出資金	30,000千円	-	-	-	30,000千円
貸付金	416,000千円	-	-	-	416,000千円
繰出金	2,378,964千円	-	24,378千円	-	2,403,342千円
予備費	5,000千円	-	-	-	5,000千円
計	42,179,000千円	1,014,000千円	302,700千円	26,800千円	43,522,500千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造（性質別 435億2,250万円）

• 義務的経費 20.3%
  • 人件費 8.1%
  • 扶助費 7.1%
  • 公債費 5.1%
• 投資的経費 40.2%
  • 普通建設事業費 33.9%
  • 災害復旧事業費 6.3%
• その他経費 39.5%
  • 物件費 7.8%
  • 維持補修費 0.3%
  • 補助費等 12.0%
  • 積立金 12.8%
  • 投資及び出資金 0.1%
  • 貸付金 1.0%
  • 繰出金 5.5%
  • 予備費 0.0%

2. 平成29年度予算における収入及び支出の概況

1.各会計の収入・支出の概況

平成29年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

各会計の収入の概況（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	執行率
一般会計	43,522,500,000円	11,230,384,768円	25.8%
魚市場事業特別会計	157,863,000円	0円	0.0%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	9,479,000円	7,288,921円	76.9%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,588,518,000円	1,750,806,398円	38.2%
簡易水道事業特別会計	346,225,000円	62,708,892円	18.1%
漁業集落排水事業特別会計	214,089,000円	26,356,173円	12.3%
後期高齢者医療特別会計	425,959,000円	164,078,217円	38.5%
公共下水道事業特別会計	2,104,168,000円	155,623,495円	7.4%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,627,074,000円	2,056,150,457円	36.5%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	293,381,000円	58,162,623円	19.8%
計	57,289,256,000円	15,511,559,944円	27.1%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

各会計の支出の概況（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	執行率
一般会計	43,522,500,000円	12,651,237,574円	29.1%
魚市場事業特別会計	157,863,000円	71,661,039円	45.4%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	9,479,000円	3,605,186円	38.0%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,588,518,000円	1,717,808,342円	37.4%
簡易水道事業特別会計	346,225,000円	132,691,745円	38.3%
漁業集落排水事業特別会計	214,089,000円	43,833,372円	20.5%
後期高齢者医療特別会計	425,959,000円	117,957,783円	27.7%
公共下水道事業特別会計	2,104,168,000円	712,292,905円	33.9%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,627,074,000円	2,403,825,506円	42.7%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	293,381,000円	103,561,143円	35.3%
計	57,289,256,000円	17,958,474,595円	31.3%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

2.一般会計の収入・支出の概況

平成29年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

一般会計の収入の概況（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	執行率
市税	4,427,853,000円	2,552,996,714円	57.7%
地方譲与税	192,000,000円	53,666,833円	28.0%
利子割交付金	1,000,000円	2,245,000円	224.5%
配当割交付金	9,000,000円	1,631,000円	18.1%
株式等譲渡所得割交付金	7,000,000円	0円	0.0%
地方消費税交付金	702,000,000円	389,510,000円	55.5%
自動車取得税交付金	21,000,000円	11,482,000円	54.7%
地方特例交付金	10,000,000円	8,069,000円	80.7%
地方交付税	10,443,853,000円	4,473,759,000円	42.8%
交通安全対策特別交付金	5,000,000円	2,059,000円	41.2%
分担金及び負担金	184,576,000円	91,268,865円	49.4%
使用料及び手数料	228,338,000円	115,067,821円	50.4%
国庫支出金	9,471,845,000円	655,062,916円	6.9%
県支出金	2,173,283,000円	87,931,189円	4.0%
財産収入	280,499,000円	78,713,436円	28.1%
寄附金	84,729,000円	25,194,795円	29.7%
繰入金	12,081,792,000円	0円	0.0%
繰越金	400,000,000円	2,531,872,397円	633.0%
諸収入	902,532,000円	149,854,802円	16.6%
市債	1,896,200,000円	0円	0.0%
計	43,522,500,000円	11,230,384,768円	25.8%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

一般会計の支出の概況（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	192,887,000円	102,256,999円	53.0%
総務費	8,745,082,000円	1,006,368,206円	11.5%
民生費	6,335,089,000円	2,158,211,643円	34.1%
衛生費	1,448,852,000円	579,368,854円	40.0%
労働費	82,171,000円	52,501,489円	63.9%
農林水産業費	1,994,017,000円	213,308,352円	10.7%
商工費	1,093,549,000円	548,332,606円	50.1%
土木費	15,292,580,000円	5,014,394,251円	32.8%
消防費	1,010,751,000円	480,901,168円	47.6%
教育費	2,409,353,000円	711,702,077円	29.5%
災害復旧費	2,730,445,000円	804,794,921円	29.5%
公債費	2,182,723,000円	979,097,008円	44.9%
諸支出金	1,000円	0円	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	0.0%
計	43,522,500,000円	12,651,237,574円	29.1%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く