平成27年度後期財政状況（平成27年10月1日～平成28年3月31日）

1. 平成27年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成28年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成27年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	9月30日現在予算額	12月定例会補正予算額	2月臨時会補正予算額	3月定例会補正予算額	3月定例会(追加)補正予算額	3月専決補正予算額	合計
一般会計	72,992,100 千円	（4号） 3,775,600 千円	（5号） △（マイナス） 10,200 千円	（6号） △（マイナス） 12,244,400 千円	（7号） 15,000 千円	（8号） △（マイナス） 1,961,465 千円	62,566,635 千円
魚市場事業特別会計	629,966 千円	-	-	（2号） △（マイナス） 3,000 千円	-	-	626,966 千円
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	20,875 千円	（1号） △（マイナス） 505 千円	-	-	-	-	20,370 千円
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,273,786 千円	（3号） 76,705 千円	（4号） 1,520 千円	（5号） △（マイナス） 113,778 千円	-	-	4,238,233 千円
簡易水道事業特別会計	433,000 千円	-	（3号） 373 千円	（4号） △（マイナス） 66,418 千円	-	-	366,955 千円
漁業集落排水事業特別会計	597,777 千円	-	-	（2号） △（マイナス） 191,220 千円	-	（3号） 0 千円	406,557 千円
後期高齢者医療特別会計	408,443 千円	（1号） 4,167 千円	-	（2号） 3,000 千円	-	-	415,610 千円
公共下水道事業特別会計	2,107,286 千円	-	（3号） 1,859 千円	（4号） △（マイナス） 382,996 千円	-	（5号） 0 千円	1,726,149 千円
国民健康保険特別会計（事業勘定）	6,177,784 千円	（3号） △（マイナス） 83,967 千円	（4号） △（マイナス） 2,669 千円	（5号） △（マイナス） 240,453 千円	-	-	5,850,695 千円
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	315,907 千円	（3号） 3,861 千円	（4号） 1,641 千円	（5号） △（マイナス） 2,526 千円	-	-	318,883 千円
計	87,956,924 千円	3,775,861 千円	△（マイナス） 7,476 千円	△（マイナス） 13,241,791 千円	15,000 千円	△（マイナス） 1,961,465 千円	76,537,053 千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成28年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【平成28年現在の一般会計の歳入・歳出予算額の図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	9月30日現在予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	8号補正予算額	合計
市税	4,200,828 千円	-	-	41,870 千円	-	-	4,242,698 千円
地方譲与税	175,000 千円	-	-	9,000 千円	-	1,868 千円	185,868 千円
利子割交付金	5,000 千円	-	-	-	-	96 千円	5,096 千円
配当割交付金	2,000 千円	-	-	1,000 千円	-	6,821 千円	9,821 千円
株式等譲渡所得割交付金	600 千円	-	-	-	-	7,745 千円	8,345 千円
地方消費税交付金	618,000 千円	-	-	168,000 千円	-	△（マイナス） 41,421 千円	744,579 千円
自動車取得税交付金	24,000 千円	-	-	2,000 千円	-	△（マイナス） 3,081 千円	22,919 千円
地方特例交付金	6,000 千円	-	-	1,168 千円	-	-	7,168 千円
地方交付税	14,367,449 千円	102,014 千円	-	△（マイナス） 1,578,593 千円	-	△（マイナス） 3,987,108 千円	8,903,762 千円
交通安全対策特別交付金	7,000 千円	-	-	-	-	△（マイナス） 2,343 千円	4,657 千円
分担金及び負担金	240,862 千円	1,184 千円	-	△（マイナス） 34,000 千円	-	-	208,046 千円
使用料及び手数料	207,093 千円	-	-	64 千円	-	-	207,157 千円
国庫支出金	19,833,216 千円	145,879 千円	-	△（マイナス） 1,718,305 千円	15,000 千円	△（マイナス） 1,044,555 千円	17,231,235 千円
県支出金	4,235,659 千円	150,747 千円	△（マイナス） 27,017 千円	△（マイナス） 732,982 千円	-	△（マイナス） 33,814 千円	3,592,593 千円
財産収入	624,757 千円	-	-	△（マイナス） 14,655 千円	-	△（マイナス） 1,455 千円	608,647 千円
寄附金	47,432 千円	5,016 千円	-	39,666 千円	-	3,467 千円	95,581 千円
繰入金	22,690,804 千円	170,697 千円	16,817 千円	△（マイナス） 7,488,840 千円	-	3,601,938 千円	18,991,416 千円
繰越金	500,000 千円	3,231,028 千円	-	-	-	-	3,731,028 千円
諸収入	940,100 千円	13,135 千円	-	17,007 千円	-	△（マイナス） 66,623 千円	903,619 千円
市債	4,266,300 千円	△（マイナス） 44,100 千円	-	△（マイナス） 956,800 千円	-	△（マイナス） 403,000 千円	2,862,400 千円
計	72,992,100 千円	3,775,600 千円	△（マイナス） 10,200 千円	△（マイナス） 12,244,400 千円	15,000 千円	△（マイナス） 1,961,465 千円	62,566,635 千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳入予算の構造割合 625億6,663万5千円

• 自主財源 46.4%
  • 繰入金 30.4%
  • その他 9.2%
  • 市税 6.8%
• 依存財源 53.6%
  • 国庫支出金 27.5%
  • 地方交付税 14.2%
  • 県支出金 5.7%
  • 市債 4.6%
  • その他 1.6%

自主財源のその他内訳

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料財産収入
• 寄附金
• 繰越金
• 諸収入

依存財源のその他内訳

• 地方譲与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等譲渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金
• 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	9月30日現在予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	8号補正予算額	合計
議会費	202,914 千円	-	2,425 千円	△（マイナス） 1,532 千円	-	-	203,807 千円
総務費	8,727,974 千円	3,496,673 千円	△（マイナス） 32,996 千円	2,137,545 千円	15,000 千円	△（マイナス） 974,491 千円	13,369,705 千円
民生費	6,208,014 千円	381,041 千円	△（マイナス） 3,964 千円	△（マイナス） 22,793 千円	-	-	6,562,298 千円
衛生費	1,496,481 千円	△（マイナス） 6,254 千円	3,330 千円	△（マイナス） 118,406 千円	-	-	1,375,151 千円
労働費	413,228 千円	-	△（マイナス） 950 千円	△（マイナス） 140,320 千円	-	-	271,958 千円
農林水産業費	2,588,019 千円	25,919 千円	873 千円	△（マイナス） 322,916 千円	-	4,564 千円	2,296,459 千円
商工費	1,208,902 千円	3,100 千円	4,447 千円	△（マイナス） 308,181 千円	-	-	908,268 千円
土木費	26,760,076 千円	△（マイナス） 165,809 千円	11,778 千円	△（マイナス） 8,998,210 千円	-	△（マイナス） 588,976 千円	17,018,859 千円
消防費	1,496,888 千円	6,300 千円	200 千円	△（マイナス） 70,312 千円	-	-	1,433,076 千円
教育費	6,742,832 千円	5,300 千円	4,657 千円	△（マイナス） 1,048,568 千円	-	△（マイナス） 390,562 千円	5,313,659 千円
災害復旧費	14,991,439 千円	29,330 千円	-	△（マイナス） 3,322,707 千円	-	△（マイナス） 12,000 千円	11,686,062 千円
公債費	2,150,332 千円	-	-	△（マイナス） 28,000 千円	-	-	2,122,332 千円
諸支出金	1 千円	-	-	-	-	-	1 千円
予備費	5,000 千円	-	-	-	-	-	5,000 千円
計	72,992,100 千円	3,775,600 千円	△（マイナス） 10,200 千円	△（マイナス） 12,244,400 千円	15,000 千円	△（マイナス） 1,961,465 千円	62,566,635 千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造割合（目的別 625億6,663万5千円）

• 土木費 27.9%
• 総務費 24.4%
• 災害復旧費 13.9%
• 民生費 10.5%
• 教育費 6.0%
• 農林水産業費 5.8%
• 公債費 3.9%
• 衛生費 2.5%
• 商工費 2.1%
• 消防費 2.0%
• 労働費 0.7%
• 議会費 0.3%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費 0.0%

歳出（性質別）

歳出（性質別 単位：千円）

区分	9月30日現在予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	8号補正予算額	合計
人件費	3,533,729 千円	-	△（マイナス） 12,364 千円	△（マイナス） 9,427 千円	-	-	3,511,938 千円
物件費	3,986,320 千円	40,785 千円	3 千円	△（マイナス） 492,326 千円	15,000 千円	△（マイナス） 14,160 千円	3,535,622 千円
維持補修費	197,896 千円	12,764 千円	-	-	-	-	210,660 千円
扶助費	3,058,794 千円	235,349 千円	-	△（マイナス） 84,043 千円	-	-	3,210,100 千円
補助費等	5,833,860 千円	90,799 千円	-	△（マイナス） 765,096 千円	-	△（マイナス） 30,448 千円	5,129,115 千円
普通建設事業費	30,779,088 千円	126,492 千円	-	△（マイナス） 9,634,536 千円	-	△（マイナス） 954,008 千円	20,317,036 千円
災害復旧事業費	14,990,699 千円	29,330 千円	-	△（マイナス） 3,322,476 千円	-	△（マイナス） 12,000 千円	11,685,553 千円
公債費	2,160,259 千円	6,160 千円	-	△（マイナス） 28,000 千円	-	-	2,138,419 千円
積立金	5,131,234 千円	3,491,258 千円	-	2,258,187 千円	-	△（マイナス） 965,413 千円	9,915,266 千円
投資及び出資金	30,000 千円	-	-	△（マイナス） 2,550 千円	-	-	27,450 千円
貸付金	1,046,000 千円	-	-	△（マイナス） 30,600 千円	-	-	1,015,400 千円
繰出金	2,239,221 千円	△（マイナス） 257,337 千円	2,161 千円	△（マイナス） 133,533 千円	-	14,564 千円	1,865,076 千円
予備費	5,000 千円	-	-	-	-	-	5,000 千円
計	72,992,100 千円	3,775,600 千円	△（マイナス） 10,200 千円	△（マイナス） 12,244,400 千円	15,000 千円	△（マイナス） 1,961,465 千円	62,566,635 千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造割合（性質別 625億6,663万5千円）

• 義務的経費 15.7%
  • 人件費 6.3%
  • 扶助費 5.5%
  • 公債費 3.4%
• 投資的経費 41.7%
  • 普通建設事業費 28.0%
  • 災害復旧事業費 13.7％
• その他経費 42.6%
  • 積立金 15.8%
  • 補助費等 11.0%
  • 物件費 5.7%
  • 繰出金 3.0%
  • 貸付金 1.1%
  • 維持補修費 0.5%
  • 投資及び出資金 0.2%
  • 予備費 0.0%

2. 平成27年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成28年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する収入済額の割合
一般会計	62,566,635,000円	49,217,526,268円	13,128,108,197円	78.7%
魚市場事業特別会計	626,966,000円	275,987,017円	7,400,000円	44.0%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	20,370,000円	24,009,775円	-	117.9%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,238,233,000円	3,159,262,385円	-	74.5%
簡易水道事業特別会計	366,955,000円	126,155,511円	-	34.4%
漁業集落排水事業特別会計	406,557,000円	18,579,463円	243,514,000円	4.6%
後期高齢者医療特別会計	415,610,000円	284,989,537円	-	68.6%
公共下水道事業特別会計	1,726,149,000円	734,418,445円	406,683,000円	42.5%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,850,695,000円	4,732,488,428円	-	80.9%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	318,883,000円	210,792,227円	3,761,420円	66.1%
計	76,537,053,000円	58,784,209,056円	13,789,466,617円	76.8%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する支出済額の割合
一般会計	62,566,635,000円	40,959,079,728円	13,128,108,197円	65.5%
魚市場事業特別会計	626,966,000円	581,409,856円	7,400,000円	92.7%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	20,370,000円	17,704,612円	-	86.9%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,238,233,000円	3,545,055,304円	-	83.6%
簡易水道事業特別会計	366,955,000円	338,250,678円	-	92.2%
漁業集落排水事業特別会計	406,557,000円	144,492,530円	243,514,000円	35.5%
後期高齢者医療特別会計	415,610,000円	377,399,062円	-	90.8%
公共下水道事業特別会計	1,726,149,000円	1,046,033,126円	406,683,000円	60.6%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,850,695,000円	5,352,358,396円	-	91.5%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	318,883,000円	281,811,332円	3,761,420円	88.4%
計	76,537,053,000円	52,643,594,624円	13,789,466,617円	68.8%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

2 一般会計の収入・支出の概況

平成28年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する収入済額の割合
市税	4,242,698,000円	4,158,041,860円	-	98.0%
地方譲与税	185,868,000円	185,868,391円	-	100.0%
利子割交付金	5,096,000円	5,096,000円	-	100.0%
配当割交付金	9,821,000円	9,821,000円	-	100.0%
株式等譲渡所得割交付金	8,345,000円	8,345,000円	-	100.0%
地方消費税交付金	744,579,000円	744,579,000円	-	100.0%
自動車取得税交付金	22,919,000円	22,919,000円	-	100.0%
地方特例交付金	7,168,000円	7,168,000円	-	100.0%
地方交付税	8,903,762,000円	8,903,762,000円	-	100.0%
交通安全対策特別交付金	4,657,000円	4,657,000円	-	100.0%
分担金及び負担金	208,046,000円	167,076,610円	-	80.3%
使用料及び手数料	207,157,000円	194,153,174円	-	93.7%
国庫支出金	17,231,235,000円	11,702,058,529円	4,894,404,925円	67.9%
県支出金	3,592,593,000円	1,031,561,087円	911,418,705円	28.7%
財産収入	608,647,000円	628,917,265円	-	103.3%
寄附金	95,581,000円	94,298,871円	-	98.7%
繰入金	18,991,416,000円	16,124,968,702円	-	84.9%
繰越金	3,731,028,000円	3,731,028,730円	6,774,001,567円	100.0%
諸収入	903,619,000円	969,506,049円	-	107.3%
市債	2,862,400,000円	523,700,000円	548,283,000円	18.3%
計	62,566,635,000円	49,217,526,268円	13,128,108,197円	78.7%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

平成28年3月31日現在の一般会計における支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する支出済額の割合
議会費	203,807,000円	201,307,212円	-	98.8%
総務費	13,369,705,000円	12,517,722,526円	36,492,000円	93.6%
民生費	6,562,298,000円	5,021,329,606円	202,554,171円	76.5%
衛生費	1,375,151,000円	1,115,504,396円	14,630,000	81.1%
労働費	271,958,000円	181,730,780円	-	66.8%
農林水産業費	2,296,459,000円	1,157,176,747円	703,054,275円	50.4%
商工費	908,268,000円	754,128,703円	32,980,280円	83.0%
土木費	17,018,859,000円	9,767,273,595円	4,072,646,098円	57.4%
消防費	1,433,076,000円	1,070,545,831円	220,492,360円	74.7%
教育費	5,313,659,000円	2,954,113,711円	1,909,243,313円	55.6%
災害復旧費	11,686,062,000円	4,103,653,794円	5,936,015,700円	35.1%
公債費	2,122,332,000円	2,114,592,827円	-	99.6%
諸支出金	1,000円	0円	-	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	-	0.0%
計	62,566,635,000円	40,959,079,728円	13,128,108,197円	65.5%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く