平成27年度前期財政状況（平成27年4月1日～平成27年9月30日）

1. 平成27年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成27年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成27年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	当初予算額	3月定例会 補正予算額	6月定例会 補正予算額	9月定例会 補正予算額	合計
一般会計	69,964,000千円	(1号) -	(2号) 2,272,200千円	(3号) 755,900千円	72,992,100千円
魚市場事業特別会計	624,753千円	-	-	(1号) 5,213千円	629,966千円
介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定）	20,875千円	-	-	-	20,875千円
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	4,158,790千円	-	(1号) 4,950千円	(2号) 110,046千円	4,273,786千円
簡易水道事業特別会計	434,732千円	-	-	(1号) △（マイナス）1,732千円	433,000千円
漁業集落排水事業特別会計	597,777千円	-	-	-	597,777千円
後期高齢者医療特別会計	408,443千円	-	-	-	408,443千円
公共下水道事業特別会計	2,085,152千円	-	-	(1号) 22,134千円	2,107,286千円
国民健康保険特別会計 （事業勘定）	6,126,627千円	-	(1号) 396千円	(2号) 50,761千円	6,177,784千円
国民健康保険特別会計 （診療施設勘定）	315,839千円	-	(1号) 1,188千円	(2号) △（マイナス）1,120千円	315,907千円
計	84,736,988千円	-	2,278,734千円	941,202千円	87,956,924千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成27年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	3号補正 予算額	合計
市税	4,200,828千円	-	-	-	4,200,828千円
地方譲与税	175,000千円	-	-	-	175,000千円
利子割交付金	5,000千円	-	-	-	5,000千円
配当割交付金	2,000千円	-	-	-	2,000千円
株式等譲渡所得割交付金	600千円	-	-	-	600千円
地方消費税交付金	618,000千円	-	-	-	618,000千円
自動車取得税交付金	24,000千円	-	-	-	24,000千円
地方特例交付金	6,000千円	-	-	-	6,000千円
地方交付税	14,142,325千円	-	143,841千円	81,283千円	14,367,449千円
交通安全対策特別交付金	7,000千円	-	-	-	7,000千円
分担金及び負担金	278,152千円	△（マイナス）37,290千円	-	-	240,862千円
使用料及び手数料	169,803千円	37,290千円	-	-	207,093千円
国庫支出金	19,743,743千円	-	63,981千円	25,492千円	19,833,216千円
県支出金	2,993,406千円	-	1,047,777千円	194,476千円	4,235,659千円
財産収入	624,757千円	-	-	-	624,757千円
寄附金	12,001千円	-	11,287千円	24,144千円	47,432千円
繰入金	21,839,890千円	-	571,817千円	279,097千円	22,690,804千円
繰越金	500,000千円	-	-	-	500,000千円
諸収入	780,495千円	-	8,197千円	151,408千円	940,100千円
市債	3,841,000千円	-	425,300千円	-	4,266,300千円
計	69,964,000千円	-	2,272,200千円	755,900千円	72,992,100千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳入予算の構造 661億8,320万円

• 自主財源 42.8%
  • 市税 5.7%
  • 繰入金 33.5%
  • その他 3.6%
• 依存財源 57.2%
  • 地方交付税 20.4%
  • その他 1.4%
  • 国庫支出金 24.7%
  • 県支出金 7.7%
  • 市債 3.0%

自主財源その他

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料
• 財産収入
• 寄附金
• 繰越金
• 諸収入

依存財源その他

• 地方譲与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等譲渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金
• 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	3号補正 予算額	合計
議会費	203,295千円	-	-	△（マイナス）381千円	202,914千円
総務費	8,664,495千円	-	40,434千円	23,045千円	8,727,974千円
民生費	5,957,960千円	164,544千円	79,529千円	5,981千円	6,208,014千円
衛生費	1,508,815千円	-	92千円	△（マイナス）12,426千円	1,496,481千円
労働費	414,145千円	-	-	△（マイナス）917千円	413,228千円
農林水産業費	2,213,773千円	-	124,976千円	249,270千円	2,588,019千円
商工費	1,188,140千円	-	14,689千円	6,073千円	1,208,902千円
土木費	25,826,959千円	-	462,167千円	470,950千円	26,760,076千円
消防費	1,342,960千円	-	142,111千円	11,817千円	1,496,888千円
教育費	5,549,554千円	△（マイナス）164,544千円	1,357,084千円	738千円	6,742,832千円
災害復旧費	14,938,571千円	-	51,118千円	1,750千円	14,991,439千円
公債費	2,150,332千円	-	-	-	2,150,332千円
諸支出金	1千円	-	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	-	5,000千円
計	69,964,000千円	-	2,272,200千円	755,900千円	72,992,100千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造（目的別）661億8,320万円

• 議会費 0.3%
• 総務費 12.2%
• 民生費 9.4%
• 衛生費 2.5%
• 労働費 0.9%
• 農林水産業費 5.8%
• 商工費 2.2%
• 土木費 38.3%
• 消防費 1.9%
• 教育費 6.4%
• 災害復旧費 16.7%
• 公債費 3.4%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費 0.0%

歳出（性質別）

歳出（性質別 単位：千円）

区分	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	3号補正 予算額	合計
人件費	3,543,433千円	-	15,611千円	△（マイナス）25,315千円	3,533,729千円
物件費	3,802,343千円	-	125,553千円	58,424千円	3,986,320千円
維持補修費	147,710千円	-	-	50,186千円	197,896千円
扶助費	3,058,794千円	-	-	-	3,058,794千円
補助費等	5,649,322千円	-	146,961千円	37,577千円	5,833,860千円
普通建設事業費	28,253,374千円	-	1,925,425千円	600,289千円	30,779,088千円
災害復旧事業費	14,938,356千円	-	50,593千円	1,750千円	14,990,699千円
公債費	2,153,259千円	-	7,000千円	-	2,160,259千円
積立金	5,131,234千円	-	-	-	5,131,234千円
投資及び出資金	30,000千円	-	-	-	30,000千円
貸付金	1,046,000千円	-	-	-	1,046,000千円
繰出金	2,205,175千円	-	1,057千円	32,989千円	2,239,221千円
予備費	5,000千円	-	-	-	5,000千円
計	69,964,000千円	-	2,272,200千円	755,900千円	72,992,100千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造（性質別）661億8,320万円

• 義務的経費 13.4%
  • 人件費 5.4%
  • 扶助費 4.6%
  • 公債費 3.4%
• 投資的経費 55.5%
  • 普通建設 事業費 39.0%
  • 災害復旧 事業費 16.5%
• その他経費 31.1%
  • 物件費 6.4%
  • 維持補修費 0.4%
  • 補助費等 11.7%
  • 積立金 7.8%
  • 投資及び出資金 0.4%
  • 貸付金 0.9%
  • 繰出金 3.5%
  • 予備費 0.0%

2. 平成27年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成27年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	執行率
一般会計	72,992,100,000円	13,241,389,459円	18.1%
魚市場事業特別会計	629,966,000円	0円	0.0%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	20,875,000円	12,611,915円	60.4%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,273,786,000円	1,613,060,437円	37.7%
簡易水道事業特別会計	433,000,000円	65,497,234円	15.1%
漁業集落排水事業特別会計	597,777,000円	10,584,659円	1.8%
後期高齢者医療特別会計	408,443,000円	149,288,637円	36.6%
公共下水道事業特別会計	2,107,286,000円	425,074,707円	20.2%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	6,177,784,000円	2,210,298,039円	35.8%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	315,907,000円	84,285,033円	26.7%
計	87,956,924,000円	17,812,090,120円	20.3%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	執行率
一般会計	72,992,100,000円	15,146,578,293円	20.8%
魚市場事業特別会計	629,966,000円	49,333,338円	7.8%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	20,875,000円	7,384,126円	35.4%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,273,786,000円	1,565,110,068円	36.6%
簡易水道事業特別会計	433,000,000円	158,771,556円	36.7%
漁業集落排水事業特別会計	597,777,000円	45,566,380円	7.6%
後期高齢者医療特別会計	408,443,000円	105,434,562円	25.8%
公共下水道事業特別会計	2,107,286,000円	458,481,113円	21.8%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	6,177,784,000円	2,569,234,430円	41.6%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	315,907,000円	132,304,343円	41.9%
計	87,956,924,000円	20,238,198,209円	23.0%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

2 一般会計の収入・支出の概況

平成27年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	執行率
市税	4,200,828,000円	2,233,705,508円	53.2%
地方譲与税	175,000,000円	54,541,167円	31.2%
利子割交付金	5,000,000円	2,524,000円	50.5%
配当割交付金	2,000,000円	1,338,000円	66.9%
株式等譲渡所得割交付金	600,000円	0円	0.0%
地方消費税交付金	618,000,000円	433,857,000円	70.2%
自動車取得税交付金	24,000,000円	10,880,000円	45.3%
地方特例交付金	6,000,000円	7,168,000円	119.5%
地方交付税	14,367,449,000円	5,069,650,000円	35.3%
交通安全対策特別交付金	7,000,000円	2,420,000円	34.6%
分担金及び負担金	240,862,000円	103,537,084円	43.0%
使用料及び手数料	207,093,000円	85,423,242円	41.2%
国庫支出金	19,833,216,000円	744,156,304円	3.8%
県支出金	4,235,659,000円	156,422,918円	3.7%
財産収入	624,757,000円	358,837,054円	57.4%
寄附金	47,432,000円	47,147,954円	99.4%
繰入金	22,690,804,000円	0円	0.0%
繰越金	500,000,000円	3,731,028,730円	746.2%
諸収入	940,100,000円	198,752,498円	21.1%
市債	4,266,300,000円	0円	0.0%
計	72,992,100,000円	13,241,389,459円	18.1%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	202,914,000円	110,308,582円	54.4%
総務費	8,727,974,000円	1,123,015,600円	12.9%
民生費	6,208,014,000円	2,197,271,755円	35.4%
衛生費	1,496,481,000円	529,714,730円	35.4%
労働費	413,228,000円	131,052,181円	31.7%
農林水産業費	2,588,019,000円	260,500,824円	10.1%
商工費	1,208,902,000円	581,497,159円	48.1%
土木費	26,760,076,000円	5,365,038,966円	20.0%
消防費	1,496,888,000円	684,695,250円	45.7%
教育費	6,742,832,000円	1,236,765,135円	18.3%
災害復旧費	14,991,439,000円	1,892,641,404円	12.6%
公債費	2,150,332,000円	1,034,076,707円	48.1%
諸支出金	1,000円	0円	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	0.0%
計	72,992,100,000円	15,146,578,293円	20.8%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く