平成25年度後期財政状況（平成25年10月1日～平成26年3月31日）

1. 平成25年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成26年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成25年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	9月30日 現在予算額	11月臨時会 補正予算額	12月定例会 補正予算額	3月定例会 補正予算額	3月専決 補正予算額	合計
一般会計	99,260,300 千円	（5号） △（マイナス）504,400 千円	（6号） 298,700 千円	（7号） △（マイナス）27,791,600 千円	（8号） △（マイナス）1,721,317 千円	69,541,683 千円
魚市場事業特別会計	3,121,814 千円	（1号） 166,000 千円	（2号） 0 千円	（3号） △（マイナス）89,250 千円	（4号） △（マイナス）26,900 千円	3,171,664 千円
介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定）	22,195 千円	-	（1号） 4,510 千円	-	-	26,705 千円
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	3,408,835 千円	-	（2号） 297,625 千円	（3号） 17,665 千円	-	3,724,125 千円
簡易水道事業特別会計	546,189 千円	（3号） 0 千円	（4号） 7,380 千円	（5号） △（マイナス）58,829 千円	（6号） △（マイナス）6,788 千円	487,952 千円
漁業集落排水事業特別会計	133,424 千円	-	（2号） 4,000 千円	（3号） △（マイナス）5,169 千円	（4号） 0 千円	132,255 千円
後期高齢者医療特別会計	358,206 千円	-	（1号） 13,148 千円	（2号） 6,500 千円	-	377,854 千円
公共下水道事業特別会計	2,239,183 千円	-	（3号） 436,598 千円	（4号） △（マイナス）282,246 千円	（5号） 0 千円	2,393,535 千円
国民健康保険特別会計 （事業勘定）	5,147,926 千円	-	（3号） 438,000 千円	（4号） 217,426 千円	-	5,803,352 千円
国民健康保険特別会計 （診療施設勘定）	367,363 千円	-	-	（2号） △（マイナス）19,974 千円	-	347,389 千円
計	114,605,435 千円	△（マイナス）338,400 千円	1,499,961 千円	△（マイナス）28,005,477 千円	△（マイナス）1,755,005 千円	86,006,514 千円

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成26年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	9月30日 現在予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	8号補正 予算額	合計
市税	3,206,682 千円	-	443,000 千円	99,000 千円	226,000 千円	3,974,682 千円
地方譲与税	196,000 千円	-	-	△（マイナス）10,000 千円	1,842 千円	187,842 千円
利子割交付金	7,000 千円	-	-	△（マイナス）1,000 千円	66 千円	6,066 千円
配当割交付金	2,000 千円	-	-	1,000 千円	2,827 千円	5,827 千円
株式等譲渡所得割交付金	600 千円	-	-	-	7,770 千円	8,370 千円
地方消費税交付金	388,000 千円	-	-	△（マイナス）5,000 千円	2,321 千円	385,321 千円
自動車取得税交付金	34,000 千円	-	-	4,000 千円	3,757 千円	41,757 千円
地方特例交付金	6,000 千円	-	-	△（マイナス）546 千円	-	5,454 千円
地方交付税	15,676,345 千円	△（マイナス）138,684 千円	△（マイナス）466,775 千円	△（マイナス）1,783,862 千円	△（マイナス）3,782,408 千円	9,504,616 千円
交通安全対策特別交付金	7,000 千円	-	-	-	△（マイナス）1,564 千円	5,436 千円
分担金及び負担金	235,962 千円	-	△（マイナス）335 千円	△（マイナス）41,394 千円	-	194,233 千円
使用料及び手数料	118,407 千円	-	-	6,834 千円	-	125,241 千円
国庫支出金	51,498,062 千円	△（マイナス）189,318 千円	△（マイナス）562,300 千円	△（マイナス）17,967,658 千円	△（マイナス）1,680,911 千円	31,097,875 千円
県支出金	4,662,330 千円	-	180,789 千円	△（マイナス）1,114,737 千円	105,747 千円	3,834,129 千円
財産収入	418,079 千円	-	-	△（マイナス）334,155 千円	-	83,924 千円
寄附金	45,086 千円	-	5,366 千円	△（マイナス）2,294 千円	2,945 千円	51,103 千円
繰入金	19,216,852 千円	△（マイナス）176,398 千円	△（マイナス）531,951 千円	△（マイナス）7,057,791 千円	3,413,254 千円	14,863,966 千円
繰越金	100,000 千円	-	979,777 千円	798,070 千円	-	1,877,847 千円
諸収入	920,195 千円	-	22,529 千円	5,533 千円	7,137 千円	955,394 千円
市債	2,521,700 千円	-	228,600 千円	△（マイナス）387,600 千円	△（マイナス）30,100 千円	2,332,600 千円
計	99,260,300 千円	△（マイナス）504,400 千円	298,700 千円	△（マイナス）27,791,600 千円	△（マイナス）1,721,317 千円	69,541,683 千円

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

図

歳入予算の構造 695億4,168万3千円

• 自主財源 31.8%
  • 市税 5.7%
  • 繰入金 21.4%
  • その他 4.7%
• 依存財源 68.2%
  • 地方交付税 13.7%
  • 国庫支出金 44.7%
  • 県支出金 5.5%
  • 市債 3.4%
  • その他 0.9%

自主財源その他

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料
• 財產收入
• 寄附金
• 操越金
• 諸収入

依存財源その他

• 地方讓与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等讓渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金
• 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	9月30日 現在予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	8号補正 予算額	合計
議会費	189,665 千円	-	-	△（マイナス）373 千円	-	189,292 千円
総務費	13,274,849 千円	-	1,045,855 千円	2,999,406 千円	△（マイナス）1,582,196 千円	15,737,914 千円
民生費	6,227,690 千円	-	219,234 千円	△（マイナス）255,571 千円	-	6,191,353 千円
衛生費	24,766,377 千円	-	4,100 千円	△（マイナス）7,593,203 千円	△（マイナス）22,651 千円	17,154,623 千円
労働費	661,773 千円	-	2,200 千円	△（マイナス）132,729 千円	-	531,244 千円
農林水産業費	5,140,476 千円	-	42,129 千円	△（マイナス）1,047,729 千円	109,634 千円	4,244,510 千円
商工費	1,295,135 千円	-	29,578 千円	△（マイナス）346,997 千円	△（マイナス）6,912 千円	970,804 千円
土木費	19,996,540 千円	-	32,508 千円	△（マイナス）8,085,528 千円	△（マイナス）129,192 千円	11,814,328 千円
消防費	1,429,636 千円	-	4,085 千円	△（マイナス）101,951 千円	-	1,331,770 千円
教育費	3,734,317 千円	△（マイナス）220,496 千円	△（マイナス）133,574 千円	△（マイナス）143,423 千円	△（マイナス）35,532 千円	3,201,292 千円
災害復旧費	20,337,858 千円	△（マイナス）283,904 千円	△（マイナス）959,409 千円	△（マイナス）13,059,826 千円	△（マイナス）54,468 千円	5,980,251 千円
公債費	2,200,983 千円	-	11,994 千円	△（マイナス）23,676 千円	-	2,189,301 千円
諸支出金	1 千円	-	-	-	-	1 千円
予備費	5,000 千円	-	-	-	-	5,000 千円
計	99,260,300 千円	△（マイナス）504,400 千円	298,700 千円	△（マイナス）27,791,600 千円	△（マイナス）1,721,317 千円	69,541,683 千円

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

図

歳出予算の構造（目的別）695億4,168万3千円

• 議会費 0.3%
• 総務費 22.6%
• 民生費 8.9%
• 衛生費 24.7%
• 労働費 0.8%
• 農林水産業費 6.1%
• 商工費 1.4%
• 土木費 17.0%
• 消防費 1.9%
• 教育費 4.6%
• 災害復旧費 8.6%
• 公債費 3.1%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費 0.0%

歳出（性質別）

歳出（性質別 単位：千円）

区分	9月30日 現在予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	8号補正 予算額	合計
人件費	3,457,461 千円	-	100 千円	△（マイナス）40,298 千円	-	3,417,263 千円
物件費	26,460,539 千円	-	135,620 千円	△（マイナス）7,795,516 千円	△（マイナス）20,285 千円	18,780,358 千円
維持補修費	137,712 千円	-	62,000 千円	-	-	199,712 千円
扶助費	3,093,011 千円	-	184,150 千円	△（マイナス）114,977 千円	-	3,162,184 千円
補助費等	9,219,655 千円	-	101,056 千円	△（マイナス）1,139,809 千円	136,007 千円	8,316,909 千円
普通建設事業費	20,209,728 千円	△（マイナス）220,496 千円	△（マイナス）372,213 千円	△（マイナス）8,538,573 千円	△（マイナス）170,680 千円	10,907,766 千円
災害復旧事業費	20,312,180 千円	△（マイナス）283,904 千円	△（マイナス）1,006,382 千円	△（マイナス）13,059,826 千円	△（マイナス）54,468 千円	5,907,600 千円
公債費	2,205,119 千円	-	11,994 千円	△（マイナス）23,676 千円	-	2,193,437 千円
積立金	10,131,791 千円	-	836,524 千円	3,103,879 千円	△（マイナス）1,582,196 千円	12,489,998 千円
投資及び出資金	20,000 千円	-	-	-	-	20,000 千円
貸付金	532,000 千円	-	200,000 千円	△（マイナス）64,800 千円	-	667,200 千円
繰出金	3,476,104 千円	-	145,851 千円	△（マイナス）118,004 千円	△（マイナス）29,695 千円	3,474,256 千円
予備費	5,000 千円	-	-	-	-	5,000 千円
計	99,260,300 千円	△（マイナス）504,400 千円	298,700 千円	△（マイナス）27,791,600 千円	△（マイナス）1,721,317 千円	69,541,683 千円

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

図

歳出予算の構造（性質別）695億4,168万3千円

• 義務的経費 12.5%
  • 人件費 4.9%
  • 扶助費 4.4%
  • 公債費 3.2%
• 投資的経費 24.2%
  • 普通建設 事業費 15.7%
  • 災害復旧 事業費 8.5%
• その他経費 63.2%
  • 物件費 27.0%
  • 維持補修費 0.3%
  • 補助費等 12.0%
  • 積立金 18.0%
  • 投資及び出資金 0.0%
  • 貸付金 1.0%
  • 繰出金 5.0%
  • 予備費 0.0%

2. 平成25年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成26年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に 対する 収入済額の割合
一般会計	69,541,683,000円	56,032,968,798円	13,042,797,542円	80.6%
魚市場事業特別会計	3,171,664,000円	766,836,910円	66,037,744円	24.2%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	26,705,000円	20,659,330円	-	77.4%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,724,125,000円	3,195,599,773円	-	85.8%
簡易水道事業特別会計	487,952,000円	98,050,328円	-	20.1%
漁業集落排水事業特別会計	132,255,000円	90,426,012円	4,314,000円	68.4%
後期高齢者医療特別会計	377,854,000円	256,539,958円	-	67.9%
公共下水道事業特別会計	2,393,535,000円	436,514,042円	1,018,053,000円	18.2%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,803,352,000円	4,301,217,564円	-	74.1%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	347,389,000円	237,903,643円	-	68.5%
計	86,006,514,000円	65,436,716,358円	14,131,202,286円	76.1%

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

支出

支出（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に 対する 支出済額の割合
一般会計	69,541,683,000円	38,916,330,619円	13,042,797,542円	56.0%
魚市場事業特別会計	3,171,664,000円	757,932,596円	66,037,744円	23.9%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	26,705,000円	17,780,603円	-	66.6%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,724,125,000円	3,316,402,242円	-	89.1%
簡易水道事業特別会計	487,952,000円	477,084,906円	-	97.8%
漁業集落排水事業特別会計	132,255,000円	96,985,343円	4,314,000円	73.3%
後期高齢者医療特別会計	377,854,000円	339,389,760円	-	89.8%
公共下水道事業特別会計	2,393,535,000円	1,229,961,181円	1,018,053,000円	51.4%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,803,352,000円	5,267,154,552円	-	90.8%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	347,389,000円	303,685,089円	-	87.4%
計	86,006,514,000円	50,722,706,891円	14,131,202,286円	59.0%

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

2 一般会計の収入・支出の概況

平成26年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する 収入済額の割合
市税	3,974,682,000円	3,990,974,025円	-	100.4%
地方譲与税	187,842,000円	187,842,167円	-	100.0%
利子割交付金	6,066,000円	6,066,000円	-	100.0%
配当割交付金	5,827,000円	5,827,000円	-	100.0%
株式等譲渡所得割交付金	8,370,000円	8,370,000円	-	100.0%
地方消費税交付金	385,321,000円	385,321,000円	-	100.0%
自動車取得税交付金	41,757,000円	41,757,000円	-	100.0%
地方特例交付金	5,454,000円	5,454,000円	-	100.0%
地方交付税	9,504,616,000円	9,504,616,000円	-	100.0%
交通安全対策特別交付金	5,436,000円	5,436,000円	-	100.0%
分担金及び負担金	194,233,000円	199,338,145円	-	102.6%
使用料及び手数料	125,241,000円	137,432,190円	-	109.7%
国庫支出金	31,097,875,000円	26,841,431,190円	3,761,919,309円	86.3%
県支出金	3,834,129,000円	803,257,975円	1,175,079,029円	21.0%
財産収入	83,924,000円	90,209,323円	-	107.5%
寄附金	51,103,000円	44,212,788円	-	86.5%
繰入金	14,863,966,000円	10,827,469,868円	-	72.8%
繰越金	1,877,847,000円	1,877,847,101円	7,517,499,204円	100.0%
諸収入	955,394,000円	1,004,407,026円	-	105.1%
市債	2,332,600,000円	65,700,000円	588,300,000円	2.8%
計	69,541,683,000円	56,032,968,798円	13,042,797,542円	80.6%

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する 支出済額の割合
議会費	189,292,000円	185,844,825円	-	98.2%
総務費	15,737,914,000円	14,658,257,521円	315,182,718円	93.1%
民生費	6,191,353,000円	4,701,778,248円	315,751,500円	75.9%
衛生費	17,154,623,000円	5,873,601,880円	1,831,259,714円	34.2%
労働費	531,244,000円	340,007,835円	-	64.0%
農林水産業費	4,244,510,000円	633,949,834円	3,000,838,359円	14.9%
商工費	970,804,000円	763,308,391円	56,609,500円	78.6%
土木費	11,814,328,000円	4,473,038,144円	4,604,382,637円	37.9%
消防費	1,331,770,000円	914,696,191円	328,919,250円	68.7%
教育費	3,201,292,000円	1,939,032,039円	165,839,496円	60.6%
災害復旧費	5,980,251,000円	2,279,497,576円	2,424,014,368円	38.1%
公債費	2,189,301,000円	2,153,318,135円	-	98.4%
諸支出金	1,000円	0円	-	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	-	0.0%
計	69,541,683,000円	38,916,330,619円	13,042,797,542円	56.0%

ただし、前年度からの繰越明許費を除く