平成26年度前期財政状況（平成26年4月1日～平成26年9月30日）

1. 平成26年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成26年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成26年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	当初予算額	5月専決 補正予算額	6月定例会 補正予算額	8月臨時会 補正予算額	9月定例会 補正予算額	9月定例会 (追加)補正予算額	合計
一般会計	64,294,000 千円	-	（1号） 1,174,100 千円	（2号） 2,600 千円	（3号） 698,700 千円	（4号） 13,800 千円	66,183,200 千円
魚市場事業特別会計	721,508 千円	-	-	-	（1号） 85,830 千円	-	807,338 千円
介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定）	20,317千円	-	-	-	-	-	20,317千円
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	3,906,067 千円	-	-	-	（1号） 20,510 千円	-	3,926,577 千円
簡易水道事業特別会計	976,289 千円	-	-	-	（1号） 47 千円	-	976,336 千円
漁業集落排水事業特別会計	234,307 千円	-	-	-	（1号） 1,352 千円	-	235,659 千円
後期高齢者医療特別会計	375,135千円	-	-	-	（1号） 28,261 千円	-	403,396 千円
公共下水道事業特別会計	1,977,767 千円	-	-	-	（1号） 45,835 千円	-	2,023,602 千円
国民健康保険特別会計 （事業勘定）	5,311,994 千円	（1号） 100,000 千円	-	-	（2号） △（マイナス）10,122 千円	-	5,401,872 千円
国民健康保険特別会計 （診療施設勘定）	365,240 千円	-	-	-	（1号） 281 千円	-	365,521 千円
計	78,182,624 千円	100,000 千円	1,174,100 千円	2,600 千円	870,694 千円	13,800 千円	80,343,818 千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成26年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	3号補正 予算額	4号補正 予算額	合計
市税	3,760,546千円	-	-	-	-	3,760,546千円
地方譲与税	205,000千円	-	-	-	-	205,000千円
利子割交付金	6,000千円	-	-	-	-	6,000千円
配当割交付金	2,000千円	-	-	-	-	2,000千円
株式等譲渡所得割交付金	600千円	-	-	-	-	600千円
地方消費税交付金	680,000千円	-	-	-	-	680,000千円
自動車取得税交付金	40,000千円	-	-	-	-	40,000千円
地方特例交付金	5,000千円	-	-	-	-	5,000千円
地方交付税	13,245,918千円	223,908千円	-	41,459千円	-	13,511,285千円
交通安全対策特別交付金	7,000千円	-	-	-	-	7,000千円
分担金及び負担金	253,303千円	-	-	-	-	253,303千円
使用料及び手数料	137,016千円	115千円	-	-	-	137,131千円
国庫支出金	15,669,032千円	610,352千円	-	45,303千円	-	16,324,687千円
県支出金	4,514,282千円	9,622千円	2,600千円	599,418千円	-	5,125,922千円
財産収入	931,812千円	-	-	-	-	931,812千円
寄附金	10,001千円	2,490千円	-	13,201千円	-	25,692千円
繰入金	21,769,639千円	243,245千円	-	137,991千円	13,800千円	22,164,675千円
繰越金	100,000千円	-	-	-	-	100,000千円
諸収入	781,251千円	40,068千円	-	82,323千円	-	903,642千円
市債	2,175,600千円	44,300千円	-	△（マイナス）220,995千円	-	1,998,905千円
計	64,294,000 千円	1,174,100 千円	2,600 千円	698,700 千円	13,800 千円	66,183,200 千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳入予算の構造 661億8,320万円

• 自主財源 42.8%
  • 市税 5.7%
  • 繰入金 33.5%
  • その他 3.6%
• 依存財源 57.2%
  • 地方交付税 20.4%
  • その他 1.4%
  • 国庫支出金 24.7%
  • 県支出金 7.7%
  • 市債 3.0%

自主財源その他

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料
• 財產收入
• 寄附金
• 操越金
• 諸収入

依存財源その他

• 地方讓与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等讓渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金
• 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	3号補正 予算額	4号補正 予算額	合計
議会費	192,736千円	-	-	316千円	-	193,052千円
総務費	7,990,069千円	79,723千円	2,600千円	△（マイナス）4,448千円	13,800千円	8,081,744千円
民生費	6,185,786千円	△（マイナス）133千円	-	5,526千円	-	6,191,179千円
衛生費	1,680,506千円	-	-	△（マイナス）2,956千円	-	1,677,550千円
労働費	554,215千円	27,390千円	-	△（マイナス）17千円	-	581,588千円
農林水産業費	3,116,741千円	282,789千円	-	405,845千円	-	3,805,375千円
商工費	1,484,841千円	1,000千円	-	909千円	-	1,486,750千円
土木費	24,800,157千円	220,954千円	-	306,184千円	-	25,327,295千円
消防費	1,374,077千円	525千円	-	△（マイナス）112,270千円	-	1,262,332千円
教育費	4,199,577千円	5,094千円	-	62,111千円	-	4,266,782千円
災害復旧費	10,465,845千円	556,758千円	-	37,500千円	-	11,060,103千円
公債費	2,244,449千円	-	-	-	-	2,244,449千円
諸支出金	1千円	-	-	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	5,000千円
計	64,294,000千円	1,174,100千円	2,600千円	698,700千円	13,800千円	66,183,200千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造（目的別）661億8,320万円

• 議会費 0.3%
• 総務費 12.2%
• 民生費 9.4%
• 衛生費 2.5%
• 労働費 0.9%
• 農林水産業費 5.8%
• 商工費 2.2%
• 土木費 38.3%
• 消防費 1.9%
• 教育費 6.4%
• 災害復旧費 16.7%
• 公債費 3.4%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費 0.0%

歳出（性質別）

歳出（性質別 単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	3号補正 予算額	4号補正 予算額	合計
人件費	3,582,724千円	-	2,011千円	△（マイナス）8,823千円	2,689千円	3,578,601千円
物件費	3,798,004千円	118,892千円	589千円	312,785千円	5,384千円	4,235,654千円
維持補修費	201,420千円	-	-	66,235千円	-	267,655千円
扶助費	3,039,373千円	-	-	7,790千円	-	3,047,163千円
補助費等	7,288,801千円	245,381千円	-	183,635千円	5,727千円	7,723,544千円
普通建設事業費	25,362,058千円	342,069千円	-	133,902千円	-	25,838,029千円
災害復旧事業費	10,465,845千円	466,758千円	-	11,500千円	-	10,944,103千円
公債費	2,247,634千円	-	-	-	-	2,247,634千円
積立金	5,138,130千円	1,000千円	-	-	-	5,139,130千円
投資及び出資金	243,977千円	-	-	-	-	243,977千円
貸付金	601,000千円	-	-	-	-	601,000千円
繰出金	2,320,034千円	-	-	△（マイナス）8,324千円	-	2,311,710千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	5,000千円
計	64,294,000千円	1,174,100千円	2,600千円	698,700千円	13,800千円	66,183,200千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造（性質別）661億8,320万円

• 義務的経費 13.4%
  • 人件費 5.4%
  • 扶助費 4.6%
  • 公債費 3.4%
• 投資的経費 55.5%
  • 普通建設 事業費 39.0%
  • 災害復旧 事業費 16.5%
• その他経費 31.1%
  • 物件費 6.4%
  • 維持補修費 0.4%
  • 補助費等 11.7%
  • 積立金 7.8%
  • 投資及び出資金 0.4%
  • 貸付金 0.9%
  • 繰出金 3.5%
  • 予備費 0.0%

2. 平成26年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成26年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	執行率
一般会計	66,183,200,000円	13,395,011,326円	20.2%
魚市場事業特別会計	807,338,000円	19,544,728円	2.4%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	20,317,000円	10,891,039円	53.6%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,926,577,000円	1,713,736,424円	43.6%
簡易水道事業特別会計	976,336,000円	55,995,486円	5.7%
漁業集落排水事業特別会計	235,659,000円	19,370,649円	8.2%
後期高齢者医療特別会計	403,396,000円	134,108,657円	33.2%
公共下水道事業特別会計	2,023,602,000円	153,085,647円	7.6%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,401,872,000円	1,966,090,593円	36.4%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	365,521,000円	89,506,001円	24.5%
計	80,343,818,000円	17,557,340,550円	21.9%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	執行率
一般会計	66,183,200,000円	12,837,156,930円	19.4%
魚市場事業特別会計	807,338,000円	104,574,492円	13.0%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	20,317,000円	6,728,077円	33.1%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,926,577,000円	1,465,945,600円	37.3%
簡易水道事業特別会計	976,336,000円	398,839,722円	40.9%
漁業集落排水事業特別会計	235,659,000円	48,872,749円	20.7%
後期高齢者医療特別会計	403,396,000円	90,612,776円	22.5%
公共下水道事業特別会計	2,023,602,000円	569,839,126円	28.2%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,401,872,000円	2,398,940,892円	44.4%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	365,521,000円	132,492,306円	36.2%
計	80,343,818,000円	18,054,002,670円	22.5%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

2 一般会計の収入・支出の概況

平成26年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	執行率
市税	3,760,546,000円	2,735,093,925円	72.7%
地方譲与税	205,000,000円	50,961,000円	24.9%
利子割交付金	6,000,000円	2,218,000円	37.0%
配当割交付金	2,000,000円	1,376,000円	68.8%
株式等譲渡所得割交付金	600,000円	0円	0.0%
地方消費税交付金	680,000,000円	255,136,000円	37.5%
自動車取得税交付金	40,000,000円	8,594,000円	21.5%
地方特例交付金	5,000,000円	6,442,000円	128.8%
地方交付税	13,511,285,000円	4,972,073,000円	36.8%
交通安全対策特別交付金	7,000,000円	2,274,000円	32.5%
分担金及び負担金	253,303,000円	101,114,827円	39.9%
使用料及び手数料	137,131,000円	74,565,787円	54.4%
国庫支出金	16,324,687,000円	836,333,678円	5.1%
県支出金	5,125,922,000円	126,726,694円	2.5%
財産収入	931,812,000円	200,551,249円	21.5%
寄附金	25,692,000円	18,083,554円	70.4%
繰入金	22,164,675,000円	0円	0.0%
繰越金	100,000,000円	3,885,732,371円	3,885.7%
諸収入	903,642,000円	117,735,241円	13.0%
市債	1,998,905,000円	0円	0.0%
計	66,183,200,000円	13,395,011,326円	20.2%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	193,052,000円	101,320,213円	52.5%
総務費	8,081,744,000円	1,086,944,341円	13.4%
民生費	6,191,179,000円	2,130,682,527円	34.4%
衛生費	1,677,550,000円	526,735,823円	31.4%
労働費	581,588,000円	150,232,277円	25.8%
農林水産業費	3,805,375,000円	269,759,464円	7.1%
商工費	1,486,750,000円	629,166,162円	42.3%
土木費	25,327,295,000円	5,053,082,705円	20.0%
消防費	1,262,332,000円	475,824,775円	37.7%
教育費	4,266,782,000円	844,961,634円	19.8%
災害復旧費	11,060,103,000円	483,815,467円	4.4%
公債費	2,244,449,000円	1,084,631,542円	48.3%
諸支出金	1,000円	0円	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	0.0%
計	66,183,200,000円	12,837,156,930円	19.4%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く