平成24年度後期財政状況（平成24年10月1日～平成25年3月31日）

1. 平成24年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成25年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成24年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	9月30日 現在予算額	11月専決 補正予算額	12月定例会 補正予算額	3月定例会 補正予算額	3月専決 補正予算額	合計
一般会計	72,377,100千円	（5号） 35,000千円	（6号） 36,364,000千円	（7号） △（マイナス）21,858,000千円	（8号） 9,197,247千円	96,115,347千円
魚市場事業特別会計	1,828,627千円	-	（2号） 6,000千円	（3号） 7,500千円	（4号） △（マイナス）23,099千円	1,819,028千円
介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定）	18,614千円	-	（2号） 4,629千円	-	-	23,243千円
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	3,338,358千円	-	（3号） 138,973千円	（4号） △（マイナス）7,877千円	-	3,469,454千円
簡易水道事業特別会計	276,255千円	-	（2号） 22,930千円	（3号） △（マイナス）50,543千円	（4号） 0千円	248,642千円
漁業集落排水事業特別会計	116,742千円	-	（1号） 7,826千円	（2号） △（マイナス）289千円	（3号） 0千円	124,279千円
後期高齢者医療特別会計	342,476千円	-	（2号） 300千円	（3号） △（マイナス）13,540千円	（4号） 5,000千円	334,236千円
公共下水道事業特別会計	1,898,029千円	-	（3号） 68,966千円	（4号） △（マイナス）763,644千円	（5号） 0千円	1,203,351千円
国民健康保険特別会計 （事業勘定）	5,542,871千円	-	（4号） 1,116千円	（5号） 320,765千円	-	5,864,752千円
国民健康保険特別会計 （診療施設勘定）	371,558千円	-	-	（3号） △（マイナス）5,501千円	-	366,057千円
計	86,110,630千円	35,000千円	36,614,740千円	△（マイナス）22,371,129千円	9,179,148千円	109,568,389千円

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成25年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	9月30日 現在予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	8号補正 予算額	合計
市税	2,527,993千円	-	725,000千円	28,498千円	-	3,281,491千円
地方譲与税	203,000千円	-	-	△（マイナス）7,999千円	△（マイナス）299千円	194,702千円
利子割交付金	8,000千円	-	-	△（マイナス）1,000千円	1千円	7,001千円
配当割交付金	3,000千円	-	-	△（マイナス）1,000千円	960千円	2,960千円
株式等譲渡所得割交付金	800千円	-	-	-	79千円	879千円
地方消費税交付金	404,000千円	-	-	△（マイナス）16,000千円	633千円	388,633千円
自動車取得税交付金	28,000千円	-	-	12,000千円	744千円	40,744千円
地方特例交付金	14,000千円	-	-	△（マイナス）7,755千円	-	6,245千円
地方交付税	14,761,240千円	-	△（マイナス）639,264千円	△（マイナス）1,387,526千円	4,301,952千円	17,036,402千円
交通安全対策特別交付金	7,000千円	-	-	-	-	7,000千円
分担金及び負担金	225,458千円	-	-	△（マイナス）82,239千円	-	143,219千円
使用料及び手数料	114,090千円	-	-	3,260千円	-	117,350千円
国庫支出金	35,184,233千円	-	33,486,857千円	△（マイナス）19,720,651千円	1,175,235千円	50,125,674千円
県支出金	7,647,835千円	35,000千円	681,674千円	389,187千円	3,829,312千円	12,583,008千円
財産収入	28,186千円	-	-	77千 円	273千円	28,536千円
寄附金	76,890千円	-	27,974千円	△（マイナス）9,424千円	3,701千円	99,141千円
繰入金	8,806,977千円	-	464,615千円	△（マイナス）1,590,971千円	△（マイナス）114,627千円	7,565,994千円
繰越金	536,999千円	-	1,469,296千円	347,899千円	-	2,354,194千円
諸収入	639,899千円	-	29,548千円	285,944千円	8,283千円	963,674千円
市債	1,159,500千円	-	118,300千円	△（マイナス）100,300千円	△（マイナス）9,000千円	1,168,500千円
計	72,377,100千円	35,000千円	36,364,000千円	△（マイナス）21,858,000千円	9,197,247千円	96,115,347千円

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

図

歳入予算の構造 961億1,535万円

• 自主財源 15.1%
  • 市税 3.4%
  • 繰入金 7.9%
  • その他 3.8%
• 依存財源 84.9%
  • 地方交付税 17.7%
  • 国庫支出金 52.2%
  • 県支出金 13.1%
  • 市債 1.2%
  • その他 0.7%

自主財源その他

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料
• 財產收入
• 寄附金
• 操越金
• 諸収入

依存財源その他

• 地方讓与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等讓渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金
• 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	9月30日 現在予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	8号補正 予算額	合計
議会費	202,569千円	-	-	-	-	202,569千円
総務費	13,122,999千円	35,000千円	33,858,575千円	△（マイナス）12,620,346千円	10,095,469千円	44,491,697千円
民生費	6,289,059千円	-	191,908千円	△（マイナス）290,424千円	△（マイナス）95,400千円	6,095,143千円
衛生費	20,887,628千円	-	632,466千円	△（マイナス）2,432,511千円	14,053千円	19,101,636千円
労働費	1,309,645千円	-	-	△（マイナス）207,960千円	-	1,101,685千円
農林水産業費	10,237,055千円	-	495,228千円	1,172,378千円	△（マイナス）822,195千円	11,082,466千円
商工費	1,425,069千円	-	10,113千円	△（マイナス）324,078千円	-	1,111,104千円
土木費	5,730,429千円	-	884,967千円	△（マイナス）1,590,831千円	△（マイナス）4,648千円	5,019,917千円
消防費	975,019千円	-	39,605千円	△（マイナス）30,108千円	-	984,516千円
教育費	1,851,479千円	-	39,884千円	△（マイナス）109,407千円	32,468千円	1,814,424千円
災害復旧費	8,145,026千円	-	211,254千円	△（マイナス）5,429,213千円	△（マイナス）22,500千円	2,904,567千円
公債費	2,196,122千円	-	-	4,500千円	-	2,200,622千円
諸支出金	1千円	-	-	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	5,000千円
計	72,377,100千円	35,000千円	36,364,000千円	△（マイナス）21,858,000千円	9,197,247千円	96,115,347千円

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

図

歳出予算の構造（目的別）961億1,535万円

• 議会費 0.2%
• 総務費 46.3%
• 民生費 6.3%
• 衛生費 19.9%
• 労働費 1.2%
• 農林水産業費 11.5%
• 商工費 1.2%
• 土木費 5.2%
• 消防費 1.0%
• 教育費 1.9%
• 災害復旧費 3.0%
• 公債費 2.3%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費 0.0%

歳出（性質別）

歳出（性質別 単位：千円）

区分	9月30日 現在予算額	5号補正 予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	8号補正 予算額	合計
人件費	3,444,763千円	17,522千円	-	△（マイナス）13,474千円	-	3,448,811千円
物件費	23,141,407千円	17,478千円	830,838千円	△（マイナス）2,582,312千円	△（マイナス）15,181千円	21,392,230千円
維持補修費	193,251千円	-	39,370千円	△（マイナス）342千円	-	232,279千円
扶助費	3,096,528千円	-	164,500千円	△（マイナス）37,160千円	-	3,223,868千円
補助費等	13,645,745千円	-	681,800千円	295,982千円	△（マイナス）796,418千円	13,827,109千円
普通建設事業費	5,477,396千円	-	589,482千円	△（マイナス）1,400,738千円	△（マイナス）68,839千円	4,597,301千円
災害復旧事業費	8,016,842千円	-	209,106千円	△（マイナス）5,392,686千円	△（マイナス）22,500千円	2,810,762千円
公債費	2,196,476千円	-	-	4,500千円	-	2,200,976千円
積立金	9,611,917千円	-	33,843,413千円	△（マイナス）12,508,862千円	10,095,469千円	41,041,937千円
投資及び出資金	30,000千円	-	-	-	-	30,000千円
貸付金	445,000千円	-	-	22,300千円	-	467,300千円
繰出金	3,072,775千円	-	5,491千円	△（マイナス）245,208千円	4,716千円	2,837,774千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	5,000千円
計	72,377,100千円	35,000千円	36,364,000千円	△（マイナス）21,858,000千円	9,197,247千円	96,115,347千円

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

図

歳出予算の構造（性質別）961億1,535万円

• 義務的経費 9.2%
  • 人件費 3.6%
  • 扶助費 3.3%
  • 公債費 2.3%
• 投資的経費 7.7%
  • 普通建設 事業費 4.8%
  • 災害復旧 事業費 2.9%
• その他経費 83.1%
  • 物件費 22.3%
  • 維持補修費 0.2%
  • 補助費等 14.4%
  • 積立金 42.7%
  • 投資及び出資金 0.0%
  • 貸付金 0.5%.
  • 繰出金 3.0%
  • 予備費 0.0%

2. 平成24年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成25年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に 対する 収入済額の割合
一般会計	96,115,347,000円	77,925,113,993円	18,727,386,562円	81.1%
魚市場事業特別会計	1,819,028,000円	701,124,791円	879,325,200円	38.5%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	23,243,000円	21,098,571円	-	90.8%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,469,454,000円	3,040,794,481円	-	87.6%
簡易水道事業特別会計	248,642,000円	83,102,568円	-	33.4%
漁業集落排水事業特別会計	124,279,000円	21,192,585円	-	17.1%
後期高齢者医療特別会計	334,236,000円	226,074,667円	-	67.6%
公共下水道事業特別会計	1,203,351,000円	272,700,713円	246,875,000円	22.7%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,864,752,000円	4,317,950,826円	-	73.6%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	366,057,000円	251,838,825円	-	68.8%
計	109,568,389,000円	86,860,992,020円	19,853,586,762円	79.3%

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

支出

支出（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に 対する 支出済額の割合
一般会計	96,115,347,000円	55,822,704,100円	18,727,386,562円	58.1%
魚市場事業特別会計	1,819,028,000円	466,161,010円	879,325,200円	25.6%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	23,243,000円	18,151,354円	-	78.1%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,469,454,000円	3,079,141,631円	-	88.8%
簡易水道事業特別会計	248,642,000円	230,263,492円	-	92.6%
漁業集落排水事業特別会計	124,279,000円	104,583,299円	-	84.2%
後期高齢者医療特別会計	334,236,000円	302,403,510円	-	90.5%
公共下水道事業特別会計	1,203,351,000円	724,631,478円	246,875,000円	60.2%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,864,752,000円	5,274,131,328円	-	89.9%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	366,057,000円	323,410,437円	-	88.3%
計	109,568,389,000円	66,345,581,639円	19,853,586,762円	60.6%

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

2 一般会計の収入・支出の概況

平成25年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する 収入済額の割合
市税	3,281,491,000円	3,336,703,188円	-	101.7%
地方譲与税	194,702,000円	194,702,155円	-	100.0%
利子割交付金	7,001,000円	7,001,000円	-	100.0%
配当割交付金	2,960,000円	2,960,000円	-	100.0%
株式等譲渡所得割交付金	879,000円	879,000円	-	100.0%
地方消費税交付金	388,633,000円	388,633,000円	-	100.0%
自動車取得税交付金	40,744,000円	40,744,000円	-	100.0%
地方特例交付金	6,245,000円	6,245,000円	-	100.0%
地方交付税	17,036,402,000円	17,036,402,000円	-	100.0%
交通安全対策特別交付金	7,000,000円	5,576,000円	-	79.7%
分担金及び負担金	143,219,000円	143,001,083円	-	99.8%
使用料及び手数料	117,350,000円	119,898,166円	-	102.2%
国庫支出金	50,125,674,000円	44,949,363,396円	4,283,955,000円	89.7%
県支出金	12,583,008,000円	709,194,839円	3,690,694,809円	5.6%
財産収入	28,536,000円	20,655,153円	-	72.4%
寄附金	99,141,000円	77,818,420円	-	78.5%
繰入金	7,565,994,000円	7,201,637,242円	-	95.2%
繰越金	2,354,194,000円	2,354,194,809円	10,661,836,753円	100.0%
諸収入	963,674,000円	1,248,705,542円	-	129.6%
市債	1,168,500,000円	80,800,000円	90,900,000円	6.9%
計	96,115,347,000円	77,925,113,993円	18,727,386,562円	81.1%

ただし、前年度からの繰越明許費を除く

支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する 支出済額の割合
議会費	202,569,000円	199,075,123円	-	98.3%
総務費	44,491,697,000円	33,007,544,913円	674,073,447円	74.2%
民生費	6,095,143,000円	4,341,209,329円	186,472,950円	71.2%
衛生費	19,101,636,000円	8,274,651,244円	4,895,582,219円	43.3%
労働費	1,101,685,000円	871,183,992円	-	79.1%
農林水産業費	11,082,466,000円	1,493,327,288円	8,707,973,150円	13.5%
商工費	1,111,104,000円	846,196,422円	109,206,000円	76.2%
土木費	5,019,917,000円	1,714,034,777円	2,023,302,026円	34.1%
消防費	984,516,000円	836,705,402円	4,400,000円	85.0%
教育費	1,814,424,000円	1,512,389,805円	87,693,036円	83.4%
災害復旧費	2,904,567,000円	658,434,846円	2,038,683,734円	22.7%
公債費	2,200,622,000円	2,067,950,959円	-	94.0%
諸支出金	1,000円	0円	-	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	-	0.0%
計	96,115,347,000円	55,822,704,100円	18,727,386,562円	58.1%

ただし、前年度からの繰越明許費を除く