平成25年度前期財政状況（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

1. 平成25年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成25年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成25年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	当初予算額	5月臨時会 補正予算額	6月定例会 補正予算額	8月臨時会 補正予算額	9月定例会 補正予算額	9月定例会 (追加)補正予算額	合計
一般会計	96,026,000千円	（1号） 1,093,000千円	（2号） 1,495,200千円	（3号） 448,500千円	（4号） 197,600千円	-	99,260,300千円
魚市場事業特別会計	3,121,814千円	-	-	-	-	-	3,121,814千円
介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定）	22,195千円	-	-	-	-	-	22,195千円
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	3,368,135千円	-	-	-	（1号） 40,700千円	-	3,408,835千円
簡易水道事業特別会計	289,946千円	-	（1号） 250,036千円	-	（2号） 6,207千円	-	546,18 9千円
漁業集落排水事業特別会計	129,968千円	-	-	-	（1号） 3,456千円	-	133,424千円
後期高齢者医療特別会計	358,206千円	-	-	-	-	-	358,206千円
公共下水道事業特別会計	1,933,941千円	-	（1号） 286,844千円	-	（2号） 18,398千円	-	2,239,183千円
国民健康保険特別会計 （事業勘定）	5,079,820千円	-	-	-	（1号） △（マイナス）2,498千円	（2号） 70,604千円	5,147,926千円
国民健康保険特別会計 （診療施設勘定）	367,014千円	-	-	-	（1号） 349千円	-	367,363千円
計	110,697,039千円	1,093,000千円	2,032,080千円	448,500千円	264,212千円	70,604千円	114,605,435千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成25年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	3号補正 予算額	4号補正 予算額	合計
市税	3,206,682千円	-	-	-	-	3,206,682千円
地方譲与税	196,000千円	-	-	-	-	196,000千円
利子割交付金	7,000千円	-	-	-	-	7,000千円
配当割交付金	2,000千円	-	-	-	-	2,000千円
株式等譲渡所得割交付金	600千円	-	-	-	-	600千円
地方消費税交付金	388,000千円	-	-	-	-	388,000千円
自動車取得税交付金	34,000千円	-	-	-	-	34,000千円
地方特例交付金	6,000千円	-	-	-	-	6,000千円
地方交付税	15,241,027千円	19,517千円	323,981千円	58,064千円	33,756千円	15,676,345千円
交通安全対策特別交付金	7,000千円	-	-	-	-	7,000千円
分担金及び負担金	235,962千円	-	-	-	-	235,962千円
使用料及び手数料	118,407千円	-	-	-	-	118,407千円
国庫支出金	51,382,822千円	-	100,068千円	10,672千円	4,500千円	51,498,062千円
県支出金	4,220,750千円	133,400千円	243,211千円	-	64,969千円	4,662,330千円
財産収入	418,079千円	-	-	-	-	418,079千円
寄附金	29,001千円	4,500千円	1,100千円	-	10,485千円	45,086千円
繰入金	17,084,421千円	935,583千円	797,585千円	346,664千円	52,599千円	19,216,852千円
繰越金	100,000千円	-	-	-	-	100,000千円
諸収入	867,749千円	-	24,555千円	-	27,891千円	920,195千円
市債	2,480,500千円	-	4,700千円	33,100千円	3,400千円	2,521,700千円
計	96,026,000千円	1,093,000千円	1,495,200千円	448,500千円	197,600千円	99,260,300千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳入予算の構造 992億6,030万円

• 自主財源 24.5%
  • 市税 3.2%
  • 繰入金 19.4%
  • その他 1.9%
• 依存財源 75.5%
  • 地方交付税 15.8%
  • その他 0.6%
  • 国庫支出金 51.9%
  • 県支出金 4.7%
  • 市債 2.5%

自主財源その他

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料
• 財產收入
• 寄附金
• 操越金
• 諸収入

依存財源その他

• 地方讓与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等讓渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金
• 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	3号補正 予算額	4号補正 予算額	合計
議会費	194,758千円	-	△（マイナス）4,377千円	-	△（マイナス）716千円	189,665千円
総務費	13,193,860千円	-	53,483千円	-	27,506千円	13,274,849千円
民生費	5,457,813千円	629,400千円	156,853千円	-	△（マイナス）16,376千円	6,227,690千円
衛生費	24,719,971千円	-	18,314千円	-	28,092千円	24,766,377千円
労働費	650,903千円	-	6,882千円	-	3,988千円	661,773千円
農林水産業費	4,863,462千円	2,100千円	182,808千円	-	92,106千円	5,140,476千円
商工費	1,249,628千円	-	39,823千円	-	5,684千円	1,295,135千円
土木費	18,443,403千円	359,274千円	775,074千円	397,426千円	21,363千円	19,996,540千円
消防費	1,387,211千円	-	19,000千円	-	23,425千円	1,429,636千円
教育費	3,630,147千円	102,226千円	16,416千円	-	△（マイナス）14,472千円	3,734,317千円
災害復旧費	20,028,860千円	-	230,924千円	51,074千円	27,000千円	20,337,858千円
公債費	2,200,983千円	-	-	-	-	2,200,983千円
諸支出金	1千円	-	-	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	5,000千円
計	96,026,000千円	1,093,000千円	1,495,200千円	448,500千円	197,600千円	99,260,300千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造（目的別）992億6,030万円

• 議会費 0.2%
• 総務費 13.4%
• 民生費 5.3%
• 衛生費 24.9%
• 労働費 0.7%
• 農林水產業費 5.29%
• 商工費 1.3%
• 土木費 20.1%
• 消防費 1.4%
• 教育費 3.8%
• 災害復旧費 20.5%
• 公債費 2.2%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費 0.0%

歳出（性質別）

歳出（性質別 単位：千円）

区分	当初予算額	1号補正 予算額	2号補正 予算額	3号補正 予算額	4号補正 予算額	合計
人件費	3,534,782千円	-	△（マイナス）1,282千円	-	△（マイナス）76,039千円	3,457,461千円
物件費	26,059,660千円	78,126千円	157,460千円	83,920千円	81,373千円	26,460,539千円
維持補修費	137,712千円	-	-	-	-	137,712千円
扶助費	3,075,966千円	-	-	-	17,045千円	3,093,011千円
補助費等	7,911,265千円	786,374千円	384,187千円	84,200千円	53,629千円	9,219,655千円
普通建設事業費	19,099,278千円	228,500千円	558,852千円	229,306千円	93,792千円	20,209,728千円
災害復旧事業費	20,027,946千円	-	206,160千円	51,074千円	27,000千円	20,312,180千円
公債費	2,201,469千円	-	-	-	3,650千円	2,205,119千円
積立金	10,121,016千円	-	9,823千円	-	952千円	10,131,791千円
投資及び出資金	20,000千円	-	-	-	-	20,000千円
貸付金	532,000千円	-	-	-	-	532,000千円
繰出金	3,299,906千円	-	180,000千円	-	△（マイナス）3,802千円	3,476,104千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	5,000千円
計	96,026,000千円	1,093,000千円	1,495,200千円	448,500千円	197,600千円	99,260,300千円

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造（性質別）992億6,030万円

• 義務的経費 8.8%
  • 人件費 3.5%
  • 扶助費 3.1%
  • 公債費 2.2%
• 投資的経費 40.9%
  • 普通建設 事業費 20.4%
  • 災害復旧 事業費 20.5%
• その他経費 50.3%
  • 物件費 26.7%
  • 維持補修費 0.1%
  • 補助費等 9.3%
  • 積立金 10.2%
  • 投資及び出資金 0.0%
  • 貸付金 0.5%
  • 繰出金 3.5%
  • 予備費 0.0%

2. 平成25年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成25年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	執行率
一般会計	99,260,300,000円	21,438,238,997円	21.6%
魚市場事業特別会計	3,121,814,000円	29,432,452円	0.9%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	22,195,000円	11,111,530円	50.1%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,408,835,000円	1,905,395,080円	55.9%
簡易水道事業特別会計	546,189,000円	49,197,855円	9.0%
漁業集落排水事業特別会計	133,424,000円	77,160,658円	57.8%
後期高齢者医療特別会計	358,206,000円	130,336,308円	36.4%
公共下水道事業特別会計	2,239,183,000円	153,738,892円	6.9%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,147,926,000円	2,244,801,274円	43.6%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	367,363,000円	102,856,823円	28.0%
計	114,605,435,000円	26,142,269,869円	22.8%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	執行率
一般会計	99,260,300,000円	12,376,538,634円	12.5%
魚市場事業特別会計	3,121,814,000円	25,135,403円	0.8%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	22,195,000円	6,379,660円	28.7%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,408,835,000円	1,453,146,114円	42.6%
簡易水道事業特別会計	546,189,000円	117,098,889円	21.4%
漁業集落排水事業特別会計	133,424,000円	45,599,475円	34.2%
後期高齢者医療特別会計	358,206,000円	89,497,588円	25.0%
公共下水道事業特別会計	2,239,183,000円	510,372,375円	22.8%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,147,926,000円	2,440,040,378円	47.4%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	367,363,000円	152,676,156円	41.6%
計	114,605,435,000円	17,216,484,672円	15.0%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

2 一般会計の収入・支出の概況

平成25年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	執行率
市税	3,206,682,000円	2,011,331,201円	62.7%
地方譲与税	196,000,000円	54,483,667円	27.8%
利子割交付金	7,000,000円	2,843,000円	40.6%
配当割交付金	2,000,000円	659,000円	33.0%
株式等譲渡所得割交付金	600,000円	0円	0.0%
地方消費税交付金	388,000,000円	223,471,000円	57.6%
自動車取得税交付金	34,000,000円	14,586,000円	42.9%
地方特例交付金	6,000,000円	5,454,000円	90.9%
地方交付税	15,676,345,000円	4,953,278,000円	31.6%
交通安全対策特別交付金	7,000,000円	2,932,000円	41.9%
分担金及び負担金	235,962,000円	95,689,626円	40.6%
使用料及び手数料	118,407,000円	67,825,901円	57.3%
国庫支出金	51,498,062,000円	11,483,888,618円	22.3%
県支出金	4,662,330,000円	149,772,710円	3.2%
財産収入	418,079,000円	5,665,680円	1.4%
寄附金	45,086,000円	15,047,437円	33.4%
繰入金	19,216,852,000円	0円	0.0%
繰越金	100,000,000円	1,877,847,101円	1,877.8%
諸収入	920,195,000円	473,464,056円	51.5%
市債	2,521,700,000円	0円	0.0%
計	99,260,300,000円	21,438,238,997円	21.6%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	189,665,000円	100,865,741円	53.2%
総務費	13,274,849,000円	1,158,922,619円	8.7%
民生費	6,227,690,000円	2,121,396,480円	34.1%
衛生費	24,766,377,000円	2,826,168,616円	11.4%
労働費	661,773,000円	175,127,502円	26.5%
農林水産業費	5,140,476,000円	186,608,525円	3.6%
商工費	1,295,135,000円	568,055,714円	43.9%
土木費	19,996,540,000円	1,360,294,791円	6.8%
消防費	1,429,636,000円	574,080,457円	40.2%
教育費	3,734,317,000円	808,160,190円	21.6%
災害復旧費	20,337,858,000円	1,429,888,549円	7.0%
公債費	2,200,983,000円	1,066,969,450円	48.5%
諸支出金	1,000円	0円	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	0.0%
計	99,260,300,000円	12,376,538,634円	12.5%

ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く