平成23年度後期財政状況（平成23年10月1日～平成24年3月31日）

1. 平成23年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成24年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成23年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	9月30日 現在予算額	12月定例会 補正予算額	12月定例会 (追加)補正 予算額	3月定例会 補正予算額	3月定例会 (追加)補正 予算額	3月専決 補正予算額	合計
一般会計	60,874,300千円	（6号） 2,567,400千円	（7号） 224,100千円	（8号） 19,342,300千円	（9号） 677,700千円	（10号） △（マイナス）2,828,240千円	80,857,560千円
魚市場事業特別会計	557,034千円	（4号） △（マイナス）13,600千円	-	（5号） △（マイナス）283,165千円	-	（6号） 0千円	260,269千円
介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定）	17,953千円	（1号） 3,701千円	-	-	-	-	21,654千円
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	3,247,800千円	（3号） 114,978千円	-	（4号） △（マイナス）13,186千円	-	-	3,349,592千円
簡易水道事業特別会計	679,701千円	（4号） 0千円	-	（5号） △（マイナス）336,700千円	-	（6号） 0千円	343,001千円
漁業集落排水事業特別会計	796,384千円	（3号） 350,000千円	-	（4号） △（マイナス）107,851千円	-	（5号） 0千円	1,038,533千円
後期高齢者医療特別会計	356,104千円	-	-	（2号） △（マイナス）74,159千円	-	-	281,945千円
公共下水道事業特別会計	3,236,972千円	-	-	（4号） △（マイナス）1,053,850千円	-	（5号） 400,000千円	2,583,122千円
公共用地取得事業特別会計	152,369千円	-	-	-	-	-	152,369千円
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,069,159千円	（4号） 368,667千円	-	（5号） 64,348千円	-	（6号） 40,000千円	5,542,174千円
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	451,491千円	-	-	（3号） △（マイナス）20,858千円	-	（4号） 0千円	430,633千円
計	75,439,267千円	3,391,146千円	224,100千円	17,516,879千円	677,700千円	△（マイナス）2,388,240千円	94,860,852千円

ただし、繰越明許費を除く

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成24年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
　また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	9月30日 現在予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	8号補正 予算額	9号補正 予算額	10号補正 予算額	合計
市税	3,836,733千円	-	-	△（マイナス）1,247,169千円	-	-	2,589,564千円
地方譲与税	213,000千円	-	-	△（マイナス）8,989千円	-	2,928千円	206,939千円
利子割交付金	10,000千円	-	-	177千円	-	-	10,177千円
配当割交付金	2,000千円	-	-	-	-	1,028千円	3,028千円
株式等譲渡所得割交付金	1,000千円	-	-	-	-	△（マイナス）399千円	601千円
地方消費税交付金	430,000千円	-	-	△（マイナス）38,000千円	-	2,131千円	394,131千円
自動車取得税交付金	30,000千円	-	-	△（マイナス）4,000千円	-	5,966千円	31,966千円
地方特例交付金	58,000千円	-	-	△（マイナス）13,414千円	-	-	44,586千円
地方交付税	7,331,346千円	187,510千円	-	11,562,669千円	438,834千円	△（マイナス）4,458,141千円	15,062,218千円
交通安全対策特別交付金	7,000千円	-	-	-	-	-	7,000千円
分担金及び負担金	238,834千円	3,490千円	-	△（マイナス）86,429千円	-	-	155,895千円
使用料及び手数料	122,653千円	△（マイナス）200千円	-	△（マイナス）18,944千円	-	-	103,509千円
国庫支出金	20,826,452千円	1,979,710千円	149,400千円	11,907,976千円	219,416千円	△（マイナス）580,746千円	34,502,208千円
県支出金	16,377,705千円	188,428千円	-	5,295,888千円	-	2,332,023千円	24,194,044千円
財産収入	28,316千円	-	-	△（マイナス）1,097千円	-	△（マイナス）100千円	27,119千円
寄附金	12,394千円	37,983千円	-	31,222千円	-	8,746千円	90,345千円
繰入金	541,079千円	△（マイナス）219,971千円	-	326,651千円	19,450千円	△（マイナス）113,477千円	553,732千円
繰越金	121,580千円	46,162千円	-	-	-	-	167,742千円
諸収入	858,508千円	279,488千円	-	88,859千円	-	33,901千円	1,260,756千円
市債	9,827,700千円	64,800千円	74,700千円	△（マイナス）8,453,100千円	-	△（マイナス）62,100千円	1,452,000千円
計	60,874,300千円	2,567,400千円	224,100千円	19,342,300千円	677,700千円	△（マイナス）2,828,240千円	80,857,560千円

ただし、繰越明許費を除く

図

歳入予算の構造 808億5,756万円

• 自主財源 6.1%
  • 市税 3.2%
  • 繰入金 0.7%
  • その他 2.2%
• 依存財源 93.9%
  • 地方交付税 18.6%
  • 国庫支出金 42.7%
  • 県支出金 29.9%
  • 市債 1.8%
  • その他 0.9%

自主財源その他

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料
• 財產收入
• 寄附金
• 操越金
• 諸収入

依存財源その他

• 地方讓与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等讓渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金
• 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	9月30日 現在予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	8号補正 予算額	9号補正 予算額	10号補正 予算額	合計
議会費	250,411千円	-	-	△（マイナス）4,996千円	-	-	245,415千円
総務費	15,811,009千円	435,401千円	-	11,438,497千円	19,450千円	△（マイナス）254,724千円	27,449,633千円
民生費	9,099,860千円	124,104千円	-	△（マイナス）1,784,277千円	-	2,482千円	7,442,169千円
衛生費	19,355,827千円	2,129,261千円	-	4,518,798千円	-	△（マイナス）2,181,169千円	23,822,717千円
労働費	1,169,162千円	-	-	△（マイナス）425,498千円	-	-	743,664千円
農林水産業費	1,044,440千円	△（マイナス）226,254千円	-	114,573千円	-	△（マイナス）49,311千円	883,448千円
商工費	887,175千円	△（マイナス）6,192千円	-	△（マイナス）28,531千円	-	-	852,452千円
土木費	2,595,245千円	△（マイナス）285,307千円	-	△（マイナス）279,219千円	-	△（マイナス）372,563千円	1,658,156千円
消防費	1,679,737千円	49,677千円	-	△（マイナス）309,372千円	658,250千円	-	2,078,292千円
教育費	1,690,550千円	159,633千円	-	△（マイナス）59,232千円	-	-	1,790,951千円
災害復旧費	5,070,700千円	187,077千円	224,100千円	6,207,557千円	-	27,045千円	11,716,479千円
公債費	2,215,183千円	-	-	△（マイナス）46,000千円	-	-	2,169,183千円
諸支出金	1千円	-	-	-	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	-	5,000千円
計	60,874,300千円	2,567,400千円	224,100千円	19,342,300千円	677,700千円	△（マイナス）2,828,240千円	80,857,560千円

ただし、繰越明許費を除く

図

歳出予算の構造（目的別）808億5,756万円

• 議会費 0.3%
• 総務費 33.9%
• 民生費 9.2%
• 衛生費 29.5%
• 労働費 0.9%
• 農林水産業費 1.1%
• 商工費 1.1%
• 土木費 2.0%
• 消防費 2.6%
• 教育費 2.2%
• 災害復旧費 14.5%
• 公債費 2.7%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費 0.0%

歳出（性質別）

歳出（性質別 単位：千円）

区分	9月30日 現在予算額	6号補正 予算額	7号補正 予算額	8号補正 予算額	9号補正 予算額	10号補正 予算額	合計
人件費	3,620,634千円	2,713千円	-	△（マイナス）13,557千円	-	-	3,609,790千円
物件費	22,352,379千円	2,313,730千円	△（マイナス）165,000千円	3,180,473千円	-	△（マイナス）2,194,267千円	25,487,315千円
維持補修費	111,559千円	-	-	-	-	500千円	112,059千円
扶助費	3,004,544千円	118,713千円	-	△（マイナス）58,218千円	-	-	3,065,039千円
補助費等	17,369,613千円	361,908千円	-	4,788,483千円	19,450千円	△（マイナス）82,247千円	22,457,207千円
普通建設事業費	4,395,854千円	△（マイナス）391,070千円	-	△（マイナス）1,178,824千円	658,250千円	9,926千円	3,494,136千円
災害復旧事業費	4,113,550千円	113,800千円	389,100千円	5,736,413千円	-	26,312千円	10,379,175千円
公債費	2,215,117千円	-	-	△（マイナス）46,000千円	-	-	2,169,117千円
積立金	128,470千円	-	-	6,970,167千円	-	△（マイナス）174,995千円	6,923,642千円
投資及び出資金	30,000千円	-	-	-	-	-	30,000千円
貸付金	1,544,000千円	-	-	△（マイナス）823,200千円	-	-	720,800千円
繰出金	1,983,580千円	47,606千円	-	786,563千円	-	△（マイナス）413,469千円	2,404,280千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	-	5,000千円
計	60,874,300千円	2,567,400千円	224,100千円	19,342,300千円	677,700千円	△（マイナス）2,828,240千円	80,857,560千円

ただし、繰越明許費を除く

図

歳出予算の構造（性質別）808億5,756万円

• 義務的経費 11.0%
  • 人件費 4.5%
  • 扶助費 3.8%
  • 公債費 2.7%
• 投資的経費 17.1%
  • 普通建設 事業費 4.3%
  • 災害復旧 事業費 12.8%
• その他経費 71.9%
  • 物件費 31.5%
  • 維持補修費 0.1%
  • 補助費等 27.8%
  • 積立金 8.6%
  • 投資及び出資金 0.0%
  • 貸付金 0.9%
  • 繰出金 3.0%
  • 予備費 0.0%

2. 平成23年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成24年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に 対する 収入済額の割合
一般会計	80,857,560,000円	48,854,444,387円	30,949,839,768円	60.4%
魚市場事業特別会計	260,269,000円	41,571,773円	-	16.0%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	21,654,000円	19,370,030円	-	89.5%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,349,592,000円	2,837,347,874円	-	84.7%
簡易水道事業特別会計	343,001,000円	74,743,784円	19,021,210円	21.8%
漁業集落排水事業特別会計	1,038,533,000円	13,067,104円	791,200,000円	1.3%
後期高齢者医療特別会計	281,945,000円	183,322,732円	-	65.0%
公共下水道事業特別会計	2,583,122,000円	231,747,748円	1,110,900,000円	9.0%
公共用地取得事業特別会計	152,369,000円	152,368,514円	-	100.0%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,542,174,000円	4,435,186,756円	-	80.0%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	430,633,000円	238,107,040円	19,491,000円	55.3%
計	94,860,852,000円	57,072,277,742円	32,890,451,978円	60.2%

ただし、繰越明許費を除く

支出

支出（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に 対する 支出済額の割合
一般会計	80,857,560,000円	39,384,766,656円	30,949,839,768円	48.7%
魚市場事業特別会計	260,269,000円	224,993,360円	-	86.4%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	21,654,000円	16,881,912円	-	78.0%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,349,592,000円	2,852,892,807円	-	85.2%
簡易水道事業特別会計	343,001,000円	239,315,179円	19,021,210円	69.8%
漁業集落排水事業特別会計	1,038,533,000円	225,668,389円	791,200,000円	21.7%
後期高齢者医療特別会計	281,945,000円	253,541,203円	-	89.9%
公共下水道事業特別会計	2,583,122,000円	722,534,372円	1,110,900,000円	28.0%
公共用地取得事業特別会計	152,369,000円	152,368,514円	-	100.0%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,542,174,000円	4,917,786,740円	-	88.7%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	430,633,000円	370,784,343円	19,491,000円	86.1%
計	94,860,852,000円	49,361,533,475円	32,890,451,978円	52.0%

ただし、繰越明許費を除く

2 一般会計の収入・支出の概況

平成24年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する 収入済額の割合
市税	2,589,564,000円	2,507,662,520円	-	96.8%
地方譲与税	206,939,000円	206,938,532円	-	100.0%
利子割交付金	10,177,000円	10,177,000円	-	100.0%
配当割交付金	3,028,000円	3,028,000円	-	100.0%
株式等譲渡所得割交付金	601,000円	601,000円	-	100.0%
地方消費税交付金	394,131,000円	394,131,000円	-	100.0%
自動車取得税交付金	31,966,000円	31,966,000円	-	100.0%
地方特例交付金	44,586,000円	44,586,000円	-	100.0%
地方交付税	15,062,218,000円	15,062,218,000円	-	100.0%
交通安全対策特別交付金	7,000,000円	2,910,000円	-	41.6%
分担金及び負担金	155,895,000円	139,118,537円	-	89.2%
使用料及び手数料	103,509,000円	100,936,537円	-	97.5%
国庫支出金	34,502,208,000円	21,471,354,439円	11,263,964,000円	62.2%
県支出金	24,194,044,000円	5,885,415,890円	13,136,307,500円	24.3%
財産収入	27,119,000円	22,040,015円	-	81.3%
寄附金	90,345,000円	90,246,213円	-	99.9%
繰入金	553,732,000円	413,826,926円	-	74.7%
繰越金	167,742,000円	167,742,395円	6,388,268,268円	100.0%
諸収入	1,260,756,000円	2,237,045,095円	-	177.4%
市債	1,452,000,000円	53,500,000円	161,300,000円	3.7%
計	80,857,560,000円	48,845,444,387円	30,949,839,768円	60.4%

ただし、繰越明許費を除く

支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する 支出済額の割合
議会費	245,415,000円	242,946,407円	-	99.0%
総務費	27,449,633,000円	10,986,366,554円	14,364,558,400円	40.0%
民生費	7,442,169,000円	5,787,721,289円	465,186,864円	77.8%
衛生費	23,822,717,000円	14,215,444,840円	4,233,662,453円	59.7%
労働費	743,664,000円	512,177,442円	-	68.9%
農林水産業費	883,448,000円	450,801,557円	24,112,000円	51.0%
商工費	852,452,000円	692,846,394円	-	81.3%
土木費	1,658,156,000円	781,696,459円	399,657,000円	47.1%
消防費	2,078,292,000円	1,339,882,319円	677,511,200円	64.5%
教育費	1,790,951,000円	1,502,845,476円	90,822,000円	83.9%
災害復旧費	11,716,479,000円	810,590,162円	10,694,329,851円	6.9%
公債費	2,169,183,000円	2,061,447,757円	-	95.0%
諸支出金	1,000円	0円	-	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	-	0.0%
計	80,857,560,000円	39,384,766,656円	30,949,839,768円	48.7%

ただし、繰越明許費を除く