平成24年度予算

1 平成24年度予算のあらまし

復旧・復興の着実な推進を目指した過去最大規模の積極予算

平成24年度予算は、市発展の基本的指針である総合計画に掲げる将来都市像「ともに創る三陸の地に輝き躍動するまち大船渡」の実現に向かって、「潤いに満ちた快適な都市環境の創造」をはじめ、8つの政策に関連する各種事務事業を推進するとともに、市復興計画に基づく復旧・復興への取り組みを第一とした予算となっています。
市の予算は、一般会計と、魚市場事業や介護保険などの9の特別会計および水道事業会計から成り立っています。各会計の予算額は【予算額総括表】のとおりです。
一般会計は、震災からの復旧・復興事業を中心に前年度予算額と比較して大幅な増額となりました。特別会計においても被災した魚市場や公共下水道施設の復旧などにより5.1%の増、全会計の合計額では前年度比111.8%の増となり、本格的な復旧・復興事業の推進に伴い、過去最大の予算規模となっています。
歳入については、国の復興交付金や、国・県の補助金などの有利な財源の活用を図り、また、歳出については、優先度・緊急度・事業効果に配慮した事務事業の選択を行い、市復興計画に基づく復旧・復興事業の着実な推進を図るための積極的な予算となっています。

※以下、数値は表示単位未満で端数調整をしています。

予算総括表

予算総括表詳細

会計区分		平成24年度	平成23年度	増減率
一般会計		530億1,000万円	187億4,000万円	182.9%
特別会計	魚市場事業特別会計	12億262万円	3億5,423万円	239.5%
	介護保険特別会計(介護サｰヒﾞス事業勘定)	1,796万円	1,795万円	0.0%
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	31億8,197万円	32億2,373万円	△（マイナス）1.3%
	簡易水道事業特別会計	2億7,603万円	5億3,472万円	△（マイナス）48.4%
	漁業集落排水事業特別会計	1億1,674万円	2億139万円	△（マイナス）42.0%
	後期高齢者医療特別会計	3億4,148万円	3億5,510万円	△（マイナス）3.8%
	公共下水道事業特別会計	18億8,833万円	15億8,653万円	19.0%
	国民健康保険特別会計(事業勘定)	49億3,934万円	49億2,679万円	0.3%
	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)	3億6,807万円	3億7,629万円	△（マイナス）2.2%
	〔公共用地取得事業特別会計〕	廃止	1億5,237万円	皆減
水道事業会計		8億3,648万円	7億6,996万円	8.6%
計		661億7,902万円	312億3,906万円	111.8%

2 一般会計

歳入

歳入詳細

科目	平成24年度	平成23年度	比較
市税	25億7,692万円	38億3,673万円	△（マイナス）12億5,981万円
地方譲与税	2億300万円	2億1,300万円	△（マイナス）1,000万円
利子割交付金	800万円	1,000万円	△（マイナス）200万円
配当割交付金	300万円	200万円	100万円
株式等譲渡所得割交付金	80万円	100万円	△（マイナス）20万円
地方消費税交付金	4億400万円	4億3,000万円	△（マイナス）2,600万円
自動車取得税交付金	2,800万円	3,000万円	△（マイナス）200万円
地方特例交付金	1,400万円	5,800万円	△（マイナス）4,400万円
地方交付税	151億2,000万円	65億円	86億2,000万円
交通安全対策特別交付金	700万円	700万円	0円
分担金及び負担金	2億2,396万円	2億3,884万円	△（マイナス）1,488万円
使用料及び手数料	1億1,409万円	1億2,265万円	△（マイナス）856万円
国庫支出金	235億5,041万円	19億5,061万円	215億9,980万円
県支出金	40億7,219万円	17億9,306万円	22億7,913万円
財産収入	2,818万円	2,832万円	△（マイナス）14万円
寄附金	0万円	0万円	0円
繰入金	48億5,402万円	2億8,940万円	45億6,462万円
繰越金	1億円	1億円	0円
諸収入	5億2,773万円	5億299万円	2,474万円
市債	11億7,470万円	26億2,640万円	△（マイナス）14億5,170万円
計	530億1,000万円	187億4,000万円	342億7,000万円

※寄附金の予算額は、平成24・23年度とも1,000円です。

図

歳入予算の構造 530億1,000万円

• 自主財源 15.9%
  • 市税 4.9%
  • 繰入金 9.1%
  • その他 1.9%
• 依存財源 84.1%
  • 地方交付税 28.5%
  • 国庫支出金 44.4%
  • 県支出金 7.7%
  • 市債 2.2%
  • その他 1.3%

自主財源その他

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料
• 財產收入
• 寄附金
• 操越金
• 諸収入

依存財源その他

• 地方讓与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等讓渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金
• 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出詳細（目的別）

-	平成24年度	平成23年度	比較
議会費	2億525万円	2億5,884万円	△（マイナス）5,359万円
総務費	33億8,147万円	21億6,450万円	12億1,697万円
民生費	52億1,948万円	49億6,091万円	2億5,857万円
衛生費	206億4,002万円	12億5,244万円	193億8,758万円
労働費	13億778万円	4億1,113万円	8億9,665万円
農林水産業費	16億3,988万円	11億8,627万円	4億5,361万円
商工費	10億2,746万円	7億1,113万円	3億1,633万円
土木費	66億8,289万円	19億6,275万円	47億2,014万円
消防費	9億6,587万円	16億6,038万円	△（マイナス）6億9,451万円
教育費	17億3,353万円	18億7,247万円	△（マイナス）1億3,894万円
災害復旧費	80億2,644万円	7,900万円	79億4,744万円
公債費	21億7,493万円	22億1,518万円	△（マイナス）4,025万円
諸支出金	0万円	0万円	0円
予備費	500万円	500万円	0円
計	530億1,000万円	187億4,000万円	342億7,000万円

※諸支出金の予算額は、平成24･23年度とも1,000円です。

図

歳出予算の構造（目的別）530億1,000万円

• 議会費 0.4%
• 総務費 6.4%
• 民生費 9.9%
• 衛生費 38.9%
• 労働費 2.5%
• 農林水産業寶 3.1%
• 商工費 1.9%
• 土木費 12.6%
• 消防費 1.8%
• 教育費 3.3%
• 災害復旧費 15.1%
• 公債費 4.1%
• 予備費 0.0%
• 諸支出金 0.0%

歳出（性質別）

歳出詳細（性質別）

-	平成24年度	平成23年度	比較
人件費	34億8,704万円	34億8,866万円	△（マイナス）162万円
物件費	228億2,536万円	22億7,231万円	205億5,305万円
維持補修費	1億6,505万円	5,186万円	1億1,319万円
扶助費	30億5,971万円	30億455万円	5,516万円
補助費等	42億7,819万円	20億93万円	22億7,726万円
公債費	21億7,486万円	22億1,512万円	△（マイナス）4,026万円
繰出金	24億6,436万円	19億6,025万円	5億411万円
投資及び出資金	3,000万円	3,000万円	0円
積立金	1億818万円	1億3,787万円	△（マイナス）2,969万円
貸付金	4億4,500万円	3億8,400万円	6,100万円
普通建設事業費	60億4,925万円	31億1,045万円	29億3,880万円
災害復旧費	79億1,800万円	7,900万円	78億3,900万円
予備費	500万円	500万円	0円
計	530億1,000万円	187億4,000万円	342億7,000万円

図

歳出予算の構造（性質別）530億1,000万円

• 義務的経費 16.5%
  • 人件費 6.6%
  • 扶助費 5.8%
  • 公債費 4.1%
• 投資的経費 26.3%
  • 普通建設 事業費 11.4%
  • 災害復旧 事業費 14.9%
• その他経費 57.2%
  • 物件費 43.1%
  • 維持補修費 0.3%
  • 補助費等 8.1%
  • 繰出金 4.6%
  • 投資及び出資金 0.1%
  • 積立金 0.2%
  • 貸付金 0.8%
  • 予備費 0.0%

3 平成24年度の主な事業

平成24年度に実施する主な事業を、市総合計画の大綱別に紹介します。
行頭の◎印は新規事業、（復）は市復興計画搭載事業、【】内は事業担当課です。
なお、市復興計画搭載事業は134事業（約380億5,700万円）に着手します。

1.潤いに満ちた快適な都市環境の創造

地域特性に応じた土地利用の推進

• （復）富岡線道路改良事業【建設課】…1億5,010万円
• （復）◎平林大田線道路改良事業【建設課】…2,500万円
• （復）◎被災市街地復興土地区画整理調査事業【土地利用課】…1億5,011万円

良好な生活空間の創造

• ◎東日本大震災生活再建住宅支援事業【住宅公園課】…2億6,517万円
• （復）◎災害公営住宅整備事業【住宅公園課】…20億76万円
• （復）◎防災集団移転促進事業【集団移転課】…21億3,100万円
• （復）簡易水道送配水管等施設整備事業【簡易水道事業所】…5,300万円
• （復）公共土木施設災害復旧事業【建設課】…6億5,880万円
• （復）都市計画施設災害復旧事業【住宅公園課】…5,000万円

交流連携を支える交通・情報のネットワークの充実

• （復）三陸鉄道支援事業【商業観光課】…7億5,986万円
• （復）路線廃止代替バス運行支援事業【商業観光課】…4,202万円
• （復）◎中小企業被災資産災害復旧事業【商業観光課】…2億円

2.自然豊かな環境の保全と創造

良好な河川・湾環境の保全

• （復）環境関連調査事業【市民生活環境課】…408万円
• 浄化槽設置整備事業【下水道事業所】…4,205万円
• 下水道施設災害復旧事業【下水道事業所】…7億7,530万円
• 下水道管渠築造事業【下水道事業所】…3億4,962万円

地域環境の保全と共生

• （復）◎原発事故放射線影響対策事業【市民生活環境課】…207万円
• し尿処理費【市民生活環境課】…1億1,957万円

廃棄物処理対策の推進

• 塵芥処理費【市民生活環境課】…4億2,272万円
• 一般廃棄物試験分別収集事業【市民生活環境課】…987万円
• （復）災害廃棄物処理事業【建設課・水産課・市民生活環境課】…193億9,773万円

3.やすらぎのある安全なまちづくりの推進

防災対策の推進

• ◎復興計画推進事業【復興政策課】…1,326万円
• （復）地域防災力強化推進事業【防災管理室】…2,087万円
• （復）防災まちづくり事業【建設課】…5,600万円
• （復）河川改修事業【建設課】…8,220万円
• （復）山田線道路改良事業【建設課】…9,310万円

消防・救急・救助体制の充実

• 常備消防費【総務課】…6億6,342万円
• （復）消防施設災害復旧事業【消防署】…1億3,350万円

交通安全対策の推進

交通安全施設事業【建設課】…700万円

防犯対策の推進

防犯灯設置事業【建設課】…425万円

消費者の自立支援

（復）消費者保護対策事業【市民生活環境課】…3,683万円

4.安心が確保されたまちづくりの推進

ともに支え合う地域福祉の推進

• （復）◎復興ボランティアセンター運営補助金事業【地域福祉課】…290万円
• Y･Sセンター等維持管理事業【地域福祉課】…3,260万円
• （復）支えあいまちづくり事業【保健介護センター】…500万円

高齢者福祉の推進

• （復）地域支え合い体制づくり事業【保健介護センター】…1億960万円
• （復）生きがい対応型デイサービス事業【保健介護センター】…200万円
• 老人保護措置費【保健介護センター】…9,004万円
• 居宅介護サービス給付費【保健介護センター】…8億4,300万円
• 特定入所者介護サービス費【保健介護センター】…1億5,000万円

障がい者福祉の推進

• 重度心身障害者医療費助成事業【国保年金課】…9,500万円
• 自立支援給付事業【地域福祉課】…6億7,861万円
• 地域生活支援事業【地域福祉課】…6,231万円

子育て支援の推進

• 医療費助成事業（乳幼児、妊産婦、ひとり親家庭）【国保年金課】…7,510万円
• 妊婦健康管理事業【保健介護センター】…2,275万円
• 地域子育て支援センター事業【地域福祉課】…1,480万円
• つどいの広場事業【地域福祉課】…480万円
• （復）放課後児童健全育成事業【地域福祉課】…3,743万円
• 延長保育促進事業【地域福祉課】…3,650万円

生活困窮者の自立支援

生活保護費【地域福祉課】…2億6,731万円

生涯にわたる健康づくりの推進

• 健康増進事業【保健介護センター】…4,641万円
• 感染症予防事業【保健介護センター】…8,306万円
• 後期高齢者医療広域連合納付金【国保年金課】…3億3,350万円

5.豊かな市民生活を実現する産業の振興

港湾物流ネットワークの構築

（復）大船渡港港湾整備負担金事業【港湾経済課】…4,000万円

地域活力を担う水産業の振興

• （復）◎漁港用地嵩上げ事業【水産課】…7億円
• 漁業共済掛金補助事業【水産課】…1,881万円
• （復）水産施設災害復旧事業【水産課】…59億5,096万円
• （復）大船渡魚市場整備事業【魚市場建設推進室】…11億2,886万円

地域の特性を生かした農林業の振興

• いわて希望農業担い手応援事業【農林課】…300万円
• （復）◎農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業【農林課】…1億9,250万円
• （復）◎林道改修事業【農林課】…6,400万円

活気あふれる商業の振興

• （復）中小企業融資あっせん事業【商業観光課】…3億2,017万円
• （復）仮設施設整備事業【商業観光課】…3,800万円
• （復）東日本大震災中小企業復旧資金融資利子補給事業【商業観光課】…450万円

地域経済を支える鉱工業の振興

大船渡商工会議所運営支援事業【商業観光課】…1,250万円

豊かな地域資源を活用した観光の振興

• 観光宣伝誘客事業【商業観光課】…581万円
• （復）物産販路拡大事業【商業観光課】…241万円
• 大船渡ブランド化推進事業【商業観光課】…80万円

雇用の創出と安定

• （復）◎環境未来都市推進事業【環境未来都市推進室】…208万円
• （復）緊急雇用創出事業【港湾経済課】…12億4,394万円
• （復）雇用促進奨励支援事業【港湾経済課】…380万円
• （復）企業立地推進事業【港湾経済課】…9,551万円
• （復）労働施設災害復旧事業【港湾経済課】…8,800万円

6.豊かな心を育む人づくりの推進

生涯学習の推進

• （復）地域社会教育振興事業【生涯学習課】…4,645万円
• （復）◎復興支援文化活動事業【中央公民館】…39万円
• （復）家庭教育学級【中央公民館】…32万円

幼児教育の充実

• （復）◎越喜来地区認定子ども園施設整備事業【生涯学習課】…3,043万円
• 保育の実施委託事業【地域福祉課】…7億3,500万円
• 民間幼稚園教育支援事業【学校教育課】…320万円

義務教育の充実

• （復）教育相談員配置事業【学校教育課】…2,276万円
• 教育用コンピュータ整備事業【学校教育課】…9,928万円
• （復）◎赤崎小学校移転事業【生涯学習課】…2,009万円
• （復）◎越喜来小学校移転事業【生涯学習課】…2,013万円
• （復）◎赤崎中学校移転事業【生涯学習課】…2,031万円
• （復）公立学校施設災害復旧事業【生涯学習課】…5億5,238万円

社会性豊かな青少年の育成

◎学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生事業【生涯学習課】…4,331万円

生涯スポーツの振興

• 大船渡新春四大マラソン大会運営支援事業【生涯学習課】…120万円
• 大船渡ポートサイド女子マラソン大会運営支援事業【生涯学習課】…160万円
• （復）社会教育施設災害復旧事業【生涯学習課】…5億9,280万円

地域文化の伝承と創造

• （復）埋蔵文化財調査事業（復興交付金）【生涯学習課】…1,472万円
• 市民文化会館自主事業【市民文化会館】…1,390万円
• 市民文化会館運営事業【市民文化会館】…7,431万円
• 博物館収集保管事業【博物館】…203万円

7.相互に理解し尊重し合う地域社会の実現

人権の尊重と男女共同参画社会の構築

男女共同参画市民意識啓発事業【企画調整課】…21万円

ともに生きる地域づくりの推進

青少年地域活動事業【中央公民館】…14万円

国際交流・都市間交流の推進

（復）銀河連邦サンリクオオフナト共和国運営支援事業【企画調整課】…200万円

8.自立した行政経営の確立

市民参画と協働の推進

• （復）◎協働推進事業【企画調整課】…106万円
• ふるさと未来づくり団体補助事業【企画調整課】…3,004万円
• 広報大船渡発行事業【秘書広聴課】…920万円

効率的で質の高い行政運営の推進

• 行政事務OA化事業【企画調整課】…1億2,784万円
• （復）市民相談事業【市民生活環境課】…356万円
• 市議会議員選挙費【選挙管理委員会】…3,973万円

健全な財政運営の推進

市税等徴収員設置事業【税務課】…432万円

広域連携の推進

三陸沿岸都市会議参画事業【企画調整課】…22万円