平成24年度前期財政状況（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

1. 平成24年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成24年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成24年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	当初予算額	3月定例会補正予算額	5月臨時会補正予算額	5月専決補正予算額	6月定例会補正予算額	9月定例会補正予算額	合計
一般会計	53,010,000 千円	（1号） 325,000 千円	（2号） 351,200 千円	-	（3号） 13,028,800 千円	（4号） 5,662,100 千円	72,377,100 千円
魚市場事業特別会計	1,202,617 千円	-	-	-	（1号） 626,010 千円	-	1,828,627 千円
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	17,961 千円	-	-	-	-	（1号） 653 千円	18,614 千円
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,181,975 千円	-	-	-	（1号） 8,277 千円	（2号） 148,106 千円	3,338,358 千円
簡易水道事業特別会計	276,029 千円	-	-	-	（1号） 226 千円	-	276,255 千円
漁業集落排水事業特別会計	116,742 千円	-	-	-	-	-	116,742 千円
後期高齢者医療特別会計	341,476 千円	-	-	-	（1号） 1,000 千円	-	342,476 千円
公共下水道事業特別会計	1,888,332 千円	-	-	-	（1号） △（マイナス）4,063 千円	（2号） 13,760 千円	1,898,029 千円
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,939,337 千円	-	-	（1号） 190,215 千円	（2号） 2,176 千円	（3号） 411,143 千円	5,542,871 千円
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	368,067 千円	-	-	-	（1号） △（マイナス）509 千円	（2号） 4,000 千円	371,558 千円
計	65,342,536千円	325,000千円	351,200千円	190,215千円	13,661,917千円	6,239,762千円	86,110,630千円

ただし、繰越明許費を除く

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成24年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正予算額	2号補正予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	合計
市税	2,576,919 千円	-	-	△（マイナス）48,926 千円	-	2,527,993千円
地方譲与税	203,000 千円	-	-	-	-	203,000 千円
利子割交付金	8,000 千円	-	-	-	-	8,000 千円
配当割交付金	3,000 千円	-	-	-	-	3,000 千円
株式等譲渡所得割交付金	800 千円	-	-	-	-	800 千円
地方消費税交付金	404,000 千円	-	-	-	-	404,000 千円
自動車取得税交付金	28,000 千円	-	-	-	-	28,000 千円
地方特例交付金	14,000 千円	-	-	-	-	14,000 千円
地方交付税	15,120,000 千円	-	-	1,151,641 千円	△（マイナス）1,510,401 千円	14,761,240 千円
交通安全対策特別交付金	7,000 千円	-	-	-	-	7,000 千円
分担金及び負担金	223,958 千円	-	-	-	1,500 千円	225,458 千円
使用料及び手数料	114,090 千円	-	-	-	-	114,090 千円
国庫支出金	23,550,409 千円	-	-	6,422,417 千円	5,211,407 千円	35,184,233 千円
県支出金	4,072,191 千円	216,645 千円	26,000 千円	489,653 千円	2,843,346 千円	7,647,835 千円
財産収入	28,186 千円	-	-	-	-	28,186 千円
寄附金	1 千円	-	54,500 千円	4,410 千円	17,979 千円	76,890 千円
繰入金	4,854,019 千円	108,355 千円	270,700 千円	4,902,689 千円	△（マイナス）1,328,786 千円	8,806,977 千円
繰越金	100,000 千円	-	-	-	436,999 千円	536,999 千円
諸収入	527,727 千円	-	-	10,816 千円	101,356 千円	639,899 千円
市債	1,174,700 千円	-	-	96,100 千円	△（マイナス）111,300 千円	1,159,500 千円
計	53,010,000 千円	325,000 千円	351,200 千円	13,028,800 千円	5,662,100 千円	72,377,100 千円

ただし、繰越明許費を除く

図

歳入予算の構造割合（723億7,710万円）

• 自主財源 17.9%
  • 繰入金 12.2%
  • 市税 3.5%
  • その他 2.2%
    • 分担金及び負担金
    • 使用料及び手数料
    • 財産収入
    • 寄附金
    • 繰越金
    • 諸収入
  • 市債 1.6%
• 依存財源 82.1%
  • 国庫支出金 48.6%
  • 地方交付税 20.4%
  • 県支出金 10.6%
  • 市債 1.6%
  • その他 0.9%
    • 地方譲与税
    • 利子割交付金
    • 配当割交付金
    • 株式等譲渡所得割交付金
    • 地方消費税交付金
    • 自動車取得税交付金
    • 地方特例交付金
    • 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正予算額	2号補正予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	合計
議会費	205,251千円	-	-	△（マイナス）2,682千円	-	202,569千円
総務費	3,381,472千円	-	-	6,260,476千円	3,481,051千円	13,122,999千円
民生費	5,219,484千円	325,000千円	-	259,056千円	485,519千円	6,289,059千円
衛生費	20,640,022千円	-	150,000千円	304千円	97,302千円	20,887,628千円
労働費	1,307,782千円	-	1,500千円	363千円	-	1,309,645千円
農林水産業費	1,639,879千円	-	2,718千円	6,081,735千円	2,512,723千円	10,237,055千円
商工費	1,027,457千円	-	2,000千円	9,591千円	386,021千円	1,425,069千円
土木費	6,682,887千円	-	116,000千円	363,878千円	△（マイナス）1,432,336千円	5,730,429千円
消防費	965,864千円	-	-	1,920千円	7,235千円	975,019千円
教育費	1,733,534千円	-	61,482千円	17,684千円	38,779千円	1,851,479千円
災害復旧費	8,026,439千円	-	17,500千円	16,975千円	84,112千円	8,145,026千円
公債費	2,174,928千円	-	-	19,500千円	1,694千円	2,196,122千円
諸支出金	1千円	-	-	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	5,000千円
計	53,010,000千円	325,000千円	351,200千円	13,028,800千円	5,662,100千円	72,377,100千円

ただし、繰越明許費を除く

図

歳出予算の構造割合（目的別 723億7,710万円）

• 衛生費 28.9%
• 総務費 18.1%
• 農林水産業費 14.1%
• 災害復旧費 11.3%
• 民生費 8.7%
• 土木費 7.9%
• 公債費 3.0%
• 教育費 2.6%
• 商工費 2.0%
• 労働費 1.8%
• 消防費 1.3%
• 議会費 0.3%
• 予備費 0.0%
• 諸支出金 0.0%

歳出（性質別）

歳出（単位：千円）

区分	当初予算額	1号補正予算額	2号補正予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	合計
人件費	3,487,040千円	-	-	△（マイナス）42,277千円	-	3,444,763千円
物件費	22,825,361千円	-	29,200千円	18,879千円	267,967千円	23,141,407千円
維持補修費	165,051千円	-	-	3,000千円	25,200千円	193,251千円
扶助費	3,059,707千円	-	-	△（マイナス）7,100千円	43,921千円	3,096,528千円
補助費等	4,278,187千円	325,000千円	269,500千円	5,781,047千円	2,992,011千円	13,645,745千円
普通建設事業費	6,049,249千円	-	52,500千円	445,251千円	△（マイナス）1,069,604千円	5,477,396千円
災害復旧事業費	7,918,005千円	-	-	16,975千円	81,862千円	8,016,842千円
公債費	2,174,862千円	-	-	19,500千円	2,114千円	2,196,476千円
積立金	108,177千円	-	-	6,201,880千円	3,301,860千円	9,611,917千円
投資及び出資金	30,000千円	-	-	-	-	30,000千円
貸付金	445,000千円	-	-	-	-	445,000千円
繰出金	2,464,361千円	-	-	591,645円	16,769千円	3,072,775千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	5,000千円
計	53,010,000千円	325,000千円	351,200千円	13,028,800千円	5,662,100千円	72,377,100千円

ただし、繰越明許費を除く

図

歳出予算の構造割合（性質別 723億7,710万円）

• 義務的経費 12.1%
  • 人件費
  • 扶助費
  • 公債費
  • 予備費
• 投資的経費 18.6%
  • 災害復旧事業費
  • 普通建設事業費
• その他経費 69.3%
  • 物件費
  • 補助費等
  • 積立金
  • 繰出金
  • 貸付金
  • 維持補修費
  • 投資及び出資金

2. 平成24年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成24年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	執行率
一般会計	72,377,100,000円	20,112,715,470円	27.8%
魚市場事業特別会計	1,828,627,000円	651,319,393円	35.6%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	18,614,000円	11,088,531円	59.6%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,338,358,000円	1,733,786,082円	51.9%
簡易水道事業特別会計	276,255,000円	44,094,061円	16.0%
漁業集落排水事業特別会計	116,742,000円	11,692,993円	10.0%
後期高齢者医療特別会計	342,476,000円	99,687,417円	29.1%
公共下水道事業特別会計	1,898,029,000円	163,291,928円	8.6%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,542,871,000円	2,088,355,232円	37.7%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	371,558,000円	102,619,994円	27.6%
計	86,110,630,000円	25,018,651,101円	29.1%

ただし、繰越明許費を除く

支出

支出（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	執行率
一般会計	72,377,100,000円	16,024,742,233円	22.1%
魚市場事業特別会計	1,828,627,000円	24,485,824円	1.3%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	18,614,000円	8,520,272円	45.8%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,338,358,000円	1,360,110,861円	40.7%
簡易水道事業特別会計	276,255,000円	106,833,331円	38.7%
漁業集落排水事業特別会計	116,742,000円	54,079,987円	46.3%
後期高齢者医療特別会計	342,476,000円	69,806,720円	20.4%
公共下水道事業特別会計	1,898,029,000円	276,202,373円	14.6%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,542,871,000円	2,488,744,991円	44.9%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	371,558,000円	151,000,403円	40.6%
計	86,110,630,000円	20,564,526,995円	23.9%

ただし、繰越明許費を除く

2. 一般会計の収入・支出の概況

平成24年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	執行率
市税	2,527,993,000円	1,786,309,483円	70.7%
地方譲与税	203,000,000円	59,404,810円	29.3%
利子割交付金	8,000,000円	3,540,000円	44.3%
配当割交付金	3,000,000円	562,000円	18.7%
株式等譲渡所得割交付金	800,000円	0円	0.0%
地方消費税交付金	404,000,000円	216,322,000円	53.5%
自動車取得税交付金	28,000,000円	15,897,000円	56.8%
地方特例交付金	14,000,000円	6,245,000円	44.6%
地方交付税	14,761,240,000円	9,375,016,000円	63.5%
交通安全対策特別交付金	7,000,000円	2,965,000円	42.4%
分担金及び負担金	225,458,000円	71,653,662円	31.8%
使用料及び手数料	114,090,000円	56,873,540円	49.8%
国庫支出金	35,184,233,000円	5,645,741,104円	16.0%
県支出金	7,647,835,000円	89,628,655円	1.2%
財産収入	28,186,000円	4,293,390円	15.2%
寄附金	76,890,000円	26,002,300円	33.8%
繰入金	8,806,977,000円	0円	0.0%
繰越金	536,999,000円	2,354,194,809円	438.4%
諸収入	639,899,000円	398,066,717円	62.2%
市債	1,159,500,000円	0円	0.0%
計	72,377,100,000円	20,112,715,470円	27.8%

ただし、繰越明許費を除く

支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	202,569,000円	109,748,497円	54.2%
総務費	13,122,999,000円	5,545,478,169円	42.3%
民生費	6,289,059,000円	1,931,206,402円	30.7%
衛生費	20,887,628,000円	4,185,950,025円	20.0%
労働費	1,309,645,000円	495,678,257円	37.8%
農林水産業費	10,237,055,000円	205,620,921円	2.0%
商工費	1,425,069,000円	545,481,811円	38.3%
土木費	5,730,429,000円	586,379,989円	10.2%
消防費	975,019,000円	499,637,183円	51.2%
教育費	1,851,479,000円	712,853,085円	38.5%
災害復旧費	8,145,026,000円	226,803,840円	2.8%
公債費	2,196,122,000円	979,904,054円	44.6%
諸支出金	1,000円	0円	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	0.0%
計	72,377,100,000円	16,024,742,233円	22.1%

ただし、繰越明許費を除く