平成23年度前期財政状況（平成23年4月1日～平成23年9月30日）

1. 平成23年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成23年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成23年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	当初予算額	3月定例会補正予算額	5月臨時会補正予算額	5月専決補正予算額	6月定例会補正予算額	6月定例会（追加）補正予算額	8月臨時会補正予算額	9月定例会補正予算額	合計
一般会計	18,740,000	（1号） 1,160,000	（2号） 7,070,000	-	（3号） 13,966,000	-	（4号） 12,767,300	（5号） 7,171,000	60,874,300
魚市場事業特別会計	354,234	（1号） 50,000	-	-	（2号） 150,000	-	（3号） 2,800	-	557,034
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	17,953	-	-	-	-	-	-	-	17,953
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,223,725	-	-	-	（1号） 1,000	-	-	（2号） 23,075	3,247,800
簡易水道事業特別会計	534,720	（1号） 50,000	（2号） 16,180	-	-	-	-	（3号） 78,801	679,701
漁業集落排水事業特別会計	201,384	（1号） 50,000	-	-	（2号） 545,000	-	-	-	796,384
後期高齢者医療特別会計	355,104	-	-	-	（1号） 1,000	-	-	-	356,104
公共下水道事業特別会計	1,586,526	（1号） 50,000	-	-	-	（2号） 1,600,000	-	（3号） 446	3,236,972
公共用地取得事業特別会計	152,369	-	-	-	-	-	-	-	152,369
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,926,787	-	-	（1号） 127,000	（2号） 17,091	-	-	（3号） △（マイナス）1,719	5,069,159
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	376,293	-	-	-	（1号） 35,135	-	-	（2号） 40,063	451,491
計	30,469,095	1,360,000	7,086,180	127,000	14,715,226	1,600,000	12,770,100	7,311,666	75,439,267

ただし、繰越明許費を除く

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成23年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正予算額	2号補正予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	合計
市税	3,836,733 千円	-	-	-	-	-	3,836,733 千円
地方譲与税	213,000 千円	-	-	-	-	-	213,000 千円
利子割交付金	10,000 千円	-	-	-	-	-	10,000 千円
配当割交付金	2,000千円	-	-	-	-	-	2,000 千円
株式等譲渡所得割交付金	1,000 千円	-	-	-	-	-	1,000 千円
地方消費税交付金	430,000 千円	-	-	-	-	-	430,000 千円
自動車取得税交付金	30,000 千円	-	-	-	-	-	30,000 千円
地方特例交付金	58,000 千円	-	-	-	-	-	58,000 千円
地方交付税	6,500,000 千円	-	577,105 千円	254,241 千円	-	-	7,331,346 千円
交通安全対策特別交付金	7,000 千円	-	-	-	-	-	7,000 千円
分担金及び負担金	238,834 千円	-	-	-	-	-	238,834 千円
使用料及び手数料	122,653 千円	-	-	-	-	-	122,653 千円
国庫支出金	1,950,612 千円	280,000 千円	2,860,000 千円	10,853,594 千円	-	4,882,246 千円	20,826,452 千円
県支出金	1,793,063 千円	-	1,999,700 千円	1,218,165 千円	11,178,022 千円	188,755 千円	16,377,705 千円
財産収入	28,316 千円	-	-	-	-	-	28,316 千円
寄附金	1千円	-	-	1,678 千円	-	10,715 千円	12,394 千円
繰入金	289,401 千円	290,000 千円	-	-	△（マイナス）38,322 千円	-	541,079 千円
繰越金	100,000 千円	-	-	-	-	21,580 千円	121,580 千円
諸収入	502,987 千円	-	12,195 千円	216,022 千円	-	127,304 千円	858,508 千円
市債	2,626,400 千円	590,000 千円	1,621,000 千円	1,422,300 千円	1,627,600 千円	1,940,400 千円	9,827,700 千円
計	18,740,000 千円	1,160,000 千円	7,070,000 千円	13,966,000 千円	12,767,300 千円	7,171,000 千円	60,874,300 千円

ただし、繰越明許費を除く

図

歳入予算の構造割合（608億7,430万円）

• 自主財源 9.5%
  • 市税 6.3%
  • その他 2.3%
    • 分担金及び負担金
    • 使用料及び手数料
    • 財産収入
    • 寄附金
    • 繰越金
    • 諸収入
  • 繰入金 0.9%
• 依存財源 90.5%
  • 国庫支出金 34.2%
  • 県支出金 26.9%
  • 市債 16.1%
  • 地方交付税 12.1%
  • その他 1.2%
    • 地方譲与税
    • 利子割交付金
    • 配当割交付金
    • 株式等譲渡所得割交付金
    • 地方消費税交付金
    • 自動車取得税交付金
    • 地方特例交付金
    • 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	当初予算額	1号補正予算額	2号補正予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	合計
議会費	258,843千円	-	-	-	-	△（マイナス）8,432千円	250,411千円
総務費	2,164,494千円	-	32,620千円	668,698千円	12,767,300千円	177,897千円	15,811,009千円
民生費	4,960,912千円	290,000千円	3,240,200千円	284,965千円	-	323,783千円	9,099,860千円
衛生費	1,252,438千円	-	3,497,180千円	11,855,944千円	-	2,750,265千円	19,355,827千円
労働費	411,130千円	-	300,000千円	580,000千円	-	△（マイナス）121,968千円	1,169,162千円
農林水産業費	1,186,268千円	-	-	24,299千円	-	△（マイナス）166,127千円	1,044,440千円
商工費	711,126千円	-	-	161,500千円	-	14,549千円	887,175千円
土木費	1,962,754千円	-	-	-	-	632,491千円	2,595,245千円
消防費	1,660,384千円	-	-	11,800千円	-	7,553千円	1,679,737千円
教育費	1,872,466千円	-	-	-	-	△（マイナス）181,916千円	1,690,550千円
災害復旧費	79,001千円	870,000千円	-	378,794千円	-	3,742,905千円	5,070,700千円
公債費	2,215,183千円	-	-	-	-	-	2,215,183千円
諸支出金	1千円	-	-	-	-	-	1千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	-	5,000千円
計	18,740,000千円	1,160,000千円	7,070,000千円	13,966,000千円	12,767,300千円	7,171,000千円	60,874,300千円

ただし、繰越明許費を除く

図

歳出予算の構造割合（目的別 608億7,430万円）

• 衛生費 31.8%
• 総務費 26.0%
• 民生費 14.9%
• 災害復旧費 8.3%
• 土木費 4.3%
• 公債費 3.6%
• 消防費 2.8%
• 教育費 2.8%
• 労働費 1.9%
• 農林水産業費 1.7%
• 商工費 1.5%
• 議会費 0.4%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費 0.0%

歳出（性質別）

歳出（性質別 単位：千円）

区分	当初予算額	1号補正予算額	2号補正予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	合計
人件費	3,488,663千円	-	1,200千円	-	-	130,771千円	3,620,634千円
物件費	2,272,312千円	290,000千円	4,140,120千円	12,783,114千円	-	2,866,833千円	22,352,379千円
維持補修費	51,859千円	-	-	4,300千円	-	55,400千円	111,559千円
扶助費	3,004,544千円	-	-	-	-	-	3,004,544千円
補助費等	2,000,931千円	-	1,912,500千円	650,748千円	12,767,300千円	38,134千円	17,369,613千円
普通建設事業費	3,110,454千円	-	-	286,800千円	-	998,600千円	4,395,854千円
災害復旧事業費	79,001千円	870,000千円	-	79,994千円	-	3,084,555千円	4,113,550千円
公債費	2,215,117千円	-	-	-	-	-	2,215,117千円
積立金	137,870千円	-	-	-	-	△（マイナス）9,400千円	128,470千円
投資及び出資金	30,000千円	-	-	-	-	-	30,000千円
貸付金	384,000千円	-	1,000,000千円	160,000千円	-	-	1,544,000千円
繰出金	1,960,249千円	-	16,180千円	1,044千円	-	6,107千円	1,983,580千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	-	5,000千円
計	18,740,000千円	1,160,000千円	7,070,000千円	13,966,000千円	12,767,300千円	7,171,000千円	60,874,300千円

ただし、繰越明許費を除く

図

歳出予算の構造割合（性質別 608億7,430万円）

• 義務的経費 14.5%
  • 人件費 6.0%
  • 扶助費4.9%
  • 公債費 3.6%
• 投資的経費 14.0%
  • 普通建設事業費 7.2%
  • 災害復旧事業費 6.8%
• その他経費 71.5%
  • 物件費 36.7%
  • 補助費等 28.5%
  • 繰出金 3.3%
  • 貸付金 2.5%
  • 維持補修費 0.2%
  • 積立金 0.2%
  • 投資及び出資金 0.1%
  • 予備費 0.0%

2. 平成23年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成23年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	執行率
一般会計	60,874,300,000円	11,061,234,565円	18,2%
魚市場事業特別会計	557,034,000円	13,323,122円	2.4%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	17,953,000円	8,743,750円	48.7%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,247,800,000円	1,417,557,285円	43.6%
簡易水道事業特別会計	679,701,000円	36,166,282円	5.3%
漁業集落排水事業特別会計	796,384,000円	6,267,503円	0.8%
後期高齢者医療特別会計	356,104,000円	109,275,352円	30.7%
公共下水道事業特別会計	3,236,972,000円	149,627,114円	4.6%
公共用地取得事業特別会計	152,369,000円	0円	0.0%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,069,159,000円	2,071,446,219円	40.9%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	451,491,000円	89,144,438円	19.7%
計	75,439,267,000円	14,962,785,630円	19.8%

ただし、繰越明許費を除く

支出

支出（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	執行率
一般会計	60,874,300,000円	13,104,862,502円	21.5%
魚市場事業特別会計	557,034,000円	68,027,821円	12.2%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	17,953,000円	8,634,630円	48.1%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,247,800,000円	1,190,207,627円	36.6%
簡易水道事業特別会計	679,701,000円	108,160,595円	15.9%
漁業集落排水事業特別会計	796,384,000円	79,799,542円	10.0%
後期高齢者医療特別会計	356,104,000円	67,294,077円	18.9%
公共下水道事業特別会計	3,236,972,000円	353,090,538円	10.9%
公共用地取得事業特別会計	152,369,000円	152,368,514円	100.0%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,069,159,000円	2,231,666,942円	44,0%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	451,491,000円	172,984,196円	38,3%
計	75,439,267,000円	17,537,096,984円	23.2%

ただし、繰越明許費を除く

2 一般会計の収入・支出の概況

平成23年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	執行率
市税	3,836,733,000円	1,057,960,795円	27.6%
地方譲与税	213,000,000円	58,598,672円	27.5%
利子割交付金	10,000,000円	5,329,000円	53.3%
配当割交付金	2,000,000円	1,012,000円	50.6%
株式等譲渡所得割交付金	1,000,000円	0円	0.0%
地方消費税交付金	430,000,000円	220,400,000円	51.3%
自動車取得税交付金	30,000,000円	11,647,000円	38.8%
地方特例交付金	58,000,000円	36,089,000円	62.2%
地方交付税	7,331,346,000円	7,047,804,000円	96.1%
交通安全対策特別交付金	7,000,000円	0円	0.0%
分担金及び負担金	238,834,000円	61,017,519円	25.5%
使用料及び手数料	122,653,000円	41,776,832円	34.1%
国庫支出金	20,826,452,000円	651,333,295円	3.1%
県支出金	16,377,705,000円	1,034,919,261円	6.3%
財産収入	28,316,000円	7,005,245円	24.7%
寄附金	12,394,000円	19,814,444円	159.9%
繰入金	541,079,000円	0円	0.0%
繰越金	121,580,000円	167,742,395円	138.0%
諸収入	858,508,000円	638,785,107円	74.4%
市債	9,827,700,000円	0円	0.0%
計	60,874,300,00,円	11,061,234,565円	18.2%

ただし、繰越明許費を除く

支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	250,411,000円	140,001,484円	55.9%
総務費	15,811,009,000円	969,856,590円	6.1%
民生費	9,099,860,00円	2,670,767,706円	29.3%
衛生費	19,355,827,000円	5,911,131,492円	30.5%
労働費	1,169,162,000円	199,908,207円	17.1%
農林水産業費	1,044,440,000円	164,287,031円	15.7%
商工費	887,175,000円	556,681,419円	62.7%
土木費	2,595,245,000円	201,302,247円	7.8%
消防費	1,679,737,000円	492,160,409円	29.3%
教育費	1,690,550,000円	688,471,772円	40.7%
災害復旧費	5,070,700,000円	43,601,959円	0.9%
公債費	2,215,183,000円	1,066,692,183円	48.2%
諸支出金	1,000円	0円	0.0%
予備費	5,000,000円	0円	0.0%
計	60,874,300,000円	13,104,862,499円	21.5%

ただし、繰越明許費を除く