平成26年度後期財政状況（平成26年10月1日～平成27年3月31日）

1. 平成26年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成27年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成26年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	9月30日現在予算額	11月臨時会補正予算額	12月定例会補正予算額	3月定例会補正予算額	3月定例会(追加)補正予算額	3月専決補正予算額	合計
一般会計	66,183,200 千円	（5号） 23,200 千円	（6号） 2,945,200 千円	（7号） △（マイナス）10,971,600 千円	（8号） △（マイナス）134,348 千円	（9号） △（マイナス）516,495 千円	57,529,157 千円
魚市場事業特別会計	807,338 千円	-	（2号） △（マイナス）300 千円	（3号） △（マイナス）28,483 千円	-	（4号） 3,500 千円	782,055 千円
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	20,317 千円	-	（1号） 3,775 千円	-	-	-	24,092 千円
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,926,577 千円	-	（2号） 290,966 千円	（3号） △（マイナス）279,737 千円	-	-	3,937,806 千円
簡易水道事業特別会計	976,336 千円	-	（2号） △（マイナス）34,832 千円	（3号） △（マイナス）69,356 千円	-	（4号） 0 千円	872,148 千円
漁業集落排水事業特別会計	235,659 千円	-	（2号） 2,015 千円	（3号） △（マイナス）47,389 千円	-	（4号） 0 千円	190,285 千円
後期高齢者医療特別会計	403,396 千円	-	（2号） 4,117 千円	（3号） 4,000 千円	-	-	411,513 千円
公共下水道事業特別会計	2,023,602 千円	-	（2号） 25,142 千円	（3号） △（マイナス）351,047 千円	-	（4号） 0千円	1,697,697 千円
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,401,872 千円	-	（3号） 112,168 千円	（4号） △（マイナス）61,018 千円	-	（5号） 0千円	5,453,022 千円
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	365,521 千円	-	（2号） 691 千円	（3号） △（マイナス）56,997 千円	-	-	309,215 千円
計	80,343,818 千円	23,200 千円	3,348,942 千円	△（マイナス）11,861,627 千円	△（マイナス）134,348 千円	△（マイナス）512,995 千円	71,206,990 千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成27年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	9月30日現在予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	8号補正予算額	9号補正予算額	合計
市税	3,760,546 千円	-	519,000 千円	41,968 千円	-	-	4,321,514 千円
地方譲与税	205,000 千円	-	-	△（マイナス）27,000 千円	-	△（マイナス）231 千円	177,769 千円
利子割交付金	6,000 千円	-	-	△（マイナス）2,000 千円	-	980 千円	4,980 千円
配当割交付金	2,000 千円	-	-	4,000 千円	-	5,516 千円	11,516 千円
株式等譲渡所得割交付金	600 千円	-	-	-	-	4,813 千円	5,413 千円
地方消費税交付金	680,000 千円	-	-	△（マイナス）225,000 千円	-	9,683 千円	464,683 千円
自動車取得税交付金	40,000 千円	-	-	△（マイナス）18,000 千円	-	△（マイナス）1,311 千円	20,689 千円
地方特例交付金	5,000 千円	-	-	1,442 千円	-	-	6,442 千円
地方交付税	13,511,285 千円	-	△（マイナス）789,145 千円	△（マイナス）1,099,142 千円	△（マイナス）87,237 千円	△（マイナス）1,066,300 千円	10,469,461 千円
交通安全対策特別交付金	7,000 千円	-	-	-	-	△（マイナス）2,320 千円	4,680 千円
分担金及び負担金	253,303 千円	-	-	△（マイナス）47,483 千円	-	-	205,820 千円
使用料及び手数料	137,131 千円	-	67千円	15,380 千円	-	-	152,578 千円
国庫支出金	16,324,687 千円	-	1,013,210 千円	△（マイナス）408,413 千円	19,228 千円	△（マイナス）413,406 千円	16,535,306 千円
県支出金	5,125,922 千円	23,200 千円	72,284 千円	△（マイナス）600,071 千円	-	24,134 千円	4,645,469 千円
財産収入	931,812 千円	-	-	△（マイナス）426,171 千円	-	-	505,641 千円
寄附金	25,692 千円	-	2,836千円	13,542 千円	-	1,484 千円	43,554 千円
繰入金	22,164,675 千円	-	△（マイナス）912,797 千円	△（マイナス）8,580,070 千円	△（マイナス）66,339 千円	1,081,616 千円	13,687,085 千円
繰越金	100,000 千円	-	2,940,988 千円	844,744 千円	-	-	3,885,732 千円
諸収入	903,642 千円	-	122,657 千円	△（マイナス）59,321 千円	-	2,447 千円	969,425 千円
市債	1,998,905 千円	-	△（マイナス）23,900 千円	△（マイナス）400,005 千円	-	△（マイナス）163,600 千円	1,411,400 千円
計	66,183,200 千円	23,200 千円	2,945,200 千円	△（マイナス）10,971,600 千円	△（マイナス）134,348 千円	△（マイナス）516,495 千円	57,529,157 千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳入予算の構造割合（575億2,915万7千円）

• 自主財源 41.3%
  • 繰入金 23.8%
  • その他 10.0%
  • 市税 7.5%
• 依存財源 58.7%
  • 国庫支出金 28.7%
  • 地方交付税 18.2%
  • 県支出金 8.1%
  • 市債 2.5%
  • その他 1.2%

自主財源のその他内訳

• 分担金及び負担金
• 使用料および手数料
• 財産収入
• 寄附金
• 繰越金
• 諸収入

依存財源のその他内訳

• 地方譲与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等譲渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金
• 交通安全対策特別交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	9月30日現在予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	8号補正予算額	9号補正予算額	合計
議会費	193,052 千円	-	723 千円	△（マイナス）2,418 千円	-	-	191,357 千円
総務費	8,081,744 千円	23,200 千円	4,329,994 千円	1,846,939 千円	60,333 千円	△（マイナス）307,777 千円	14,034,433 千円
民生費	6,191,179 千円	-	230,251 千円	△（マイナス）364,313 千円	-	4,911 千円	6,062,028 千円
衛生費	1,677,550 千円	-	29,113 千円	△（マイナス）279,976 千円	-	800 千円	1,427,487 千円
労働費	581,588 千円	-	114 千円	△（マイナス）165,162 千円	-	-	416,540 千円
農林水産業費	3,805,375 千円	-	△（マイナス）6,034 千円	△（マイナス）438,579 千円	-	500 千円	3,361,262 千円
商工費	1,486,750 千円	-	5,523 千円	△（マイナス）405,034 千円	89,143 千円	-	1,176,382 千円
土木費	25,327,295 千円	-	43,663 千円	△（マイナス）9,314,957 千円	-	△（マイナス）34,929 千円	16,021,072 千円
消防費	1,262,332 千円	-	11,121 千円	△（マイナス）111,482 千円	-	-	1,161,971 千円
教育費	4,266,782 千円	-	△（マイナス）312,854 千円	△（マイナス）432,839 千円	△（マイナス）88,452 千円	-	3,432,637 千円
災害復旧費	11,060,103 千円	-	△（マイナス）1,386,414 千円	△（マイナス）1,294,157 千円	△（マイナス）195,372 千円	△（マイナス）180,000 千円	8,004,160 千円
公債費	2,244,449 千円	-	-	△（マイナス）9,622 千円	-	-	2,234,827 千円
諸支出金	1 千円	-	-	-	-	-	1 千円
予備費	5,000 千円	-	-	-	-	-	5,000 千円
計	66,183,200 千円	23,200 千円	2,945,200 千円	△（マイナス）10,971,600 千円	△（マイナス）134,348 千円	△（マイナス）516,495 千円	57,529,157 千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造割合（目的別 575億2,915万7千円）

• 土木費 27.9%
• 総務費 24.4%
• 災害復旧費 13.9%
• 民生費 10.5%
• 教育費 6.0%
• 農林水産業費 5.8%
• 公債費 3.9%
• 衛生費 2.5%
• 商工費 2.1%
• 消防費 2.0%
• 労働費 0.7%
• 議会費 0.3%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費0.0%

歳出（性質別）

歳出（性質別 単位：千円）

区分	9月30日現在予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	8号補正予算額	9号補正予算額	合計
人件費	3,578,601千円	16,560千円	19,446千円	65,419千円	3,852千円	△（マイナス）34,200千円	3,649,678千円
物件費	4,235,654千円	6,640千円	131,840千円	△（マイナス）464,248千円	135,624千円	-	4,045,510千円
維持補修費	267,655千円	-	-	△（マイナス）11,700千円	-	-	255,955千円
扶助費	3,047,163千円	-	204,030千円	△（マイナス）84,856千円	-	4,911千円	3,171,248千円
補助費等	7,723,544千円	-	29,805千円	△（マイナス）1,442,047千円	10,000千円	-	6,321,302千円
普通建設事業費	25,838,029千円	-	△（マイナス）338,068千円	△（マイナス）9,289,054千円	△（マイナス）88,452千円	△（マイナス）34,929千円	16,087,526千円
災害復旧事業費	10,944,103千円	-	△（マイナス）1,386,414千円	△（マイナス）1,295,362千円	△（マイナス）195,372千円	△（マイナス）180,000千円	7,886,955千円
公債費	2,247,634千円	-	1,920千円	△（マイナス）9,622千円	-	-	2,239,932千円
積立金	5,139,130千円	-	4,267,903千円	1,859,488千円	-	△（マイナス）273,577千円	10,992,944千円
投資及び出資金	243,977千円	-	-	△（マイナス）124,597千円	-	-	119,380千円
貸付金	601,000千円	-	-	-	-	-	601,000千円
繰出金	2,311,710千円	-	14,738千円	△（マイナス）175,021千円	-	1,300千円	2,152,727千円
予備費	5,000千円	-	-	-	-	-	5,000千円
計	66,183,200千円	23,200千円	2,945,200千円	△（マイナス）10,971,600千円	△（マイナス）134,348千円	△（マイナス）516,495千円	57,529,157千円

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造割合（性質別 575億2,915万7千円）

• 義務的経費 15.7%
  • 人件費 6.3%
  • 扶助費 5.5%
  • 公債費 3.9%
• 投資的経費
  • 普通建設事業費 28.0%
  • 災害復旧事業費 13.7%
• その他経費
  • 積立金 19.1%
  • 補助費等 11.0%
  • 物件費 7.0%
  • 繰出金 3.7%
  • 貸付金 1.1%
  • 維持補修費 0.5%
  • 投資及び出資金 0.2%
  • 予備費 0.0%

2. 平成26年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成27年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する収入済額の割合
一般会計	57,529,157,000円	47,992,575,001円	8,579,454,666円	83.4％
魚市場事業特別会計	782,055,000円	187,310,355円	274,426,629円	24.0％
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	24,092,000円	21,870,919円	0円	90.8％
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,937,806,000円	3,248,323,368円	0円	82.5％
簡易水道事業特別会計	872,148,000円	114,932,521円	338,511,000円	13.2％
漁業集落排水事業特別会計	190,285,000円	27,578,323円	39,067,000円	14.5％
後期高齢者医療特別会計	411,513,000円	279,457,587円	0円	67.9％
公共下水道事業特別会計	1,697,697,000円	349,462,199円	622,254,000円	20.6％
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,453,022,000円	4,367,608,620円	0円	80.1％
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	309,215,000円	217,759,882円	0円	70.4％
計	71,206,990,000円	56,806,878,775円	9,853,713,295円	79.8％

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する支出済額の割合
一般会計	57,529,157,000円	41,231,407,664円	8,579,454,666円	71.7％
魚市場事業特別会計	782,055,000円	464,816,673円	274,426,629円	59.4％
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	24,092,000円	19,389,369円	0円	80.5％
介護保険特別会計（保険事業勘定）	3,937,806,000円	3,538,573,244円	0円	89.9％
簡易水道事業特別会計	872,148,000円	523,142,528円	338,511,000円	60.0％
漁業集落排水事業特別会計	190,285,000円	100,291,243円	39,067,000円	52.7％
後期高齢者医療特別会計	411,513,000円	370,246,619円	0円	90.0％
公共下水道事業特別会計	1,697,697,000円	1,012,961,286円	622,254,000円	59.7％
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,453,022,000円	4,998,446,850円	0円	91.7％
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	309,215,000円	278,030,491円	0円	89.9％
計	71,206,990,000円	52,537,305,967円	9,853,713,295円	73.8％

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

2 一般会計の収入・支出の概況

平成27年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する収入済額の割合
市税	4,321,514,000円	4,205,787,516円	-	97.3％
地方譲与税	177,769,000円	177,769,946円	-	100.0％
利子割交付金	4,980,000円	4,980,000円	-	100.0％
配当割交付金	11,516,000円	11,516,000円	-	100.0％
株式等譲渡所得割交付金	5,413,000円	5,413,000円	-	100.0％
地方消費税交付金	464,683,000円	464,683,000円	-	100.0％
自動車取得税交付金	20,689,000円	20,689,000円	-	100.0％
地方特例交付金	6,442,000円	6,442,000円	-	100.0％
地方交付税	10,469,461,000円	10,469,461,000円	-	100.0％
交通安全対策特別交付金	4,680,000円	4,680,000円	-	100.0％
分担金及び負担金	205,820,000円	205,090,147円	-	99.6％
使用料及び手数料	152,578,000円	159,203,688円	-	104.3％
国庫支出金	16,535,306,000円	13,679,318,725円	2,548,991,000円	82.7％
県支出金	4,645,469,000円	1,070,062,834円	1,518,380,700円	23.0％
財産収入	505,641,000円	449,891,754円	-	89.0％
寄附金	43,554,000円	44,656,929円	-	102.5％
繰入金	13,687,085,000円	12,311,249,862円	-	89.9％
繰越金	3,885,732,000円	3,885,732,371円	4,240,382,966円	100.0％
諸収入	969,425,000円	802,947,229円	-	82.8％
市債	1,411,400,000円	13,000,000円	271,700,000円	0.9％
計	57,529,157,000円	47,992,575,001円	8,579,454,666円	83.4％

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する支出済額の割合
議会費	191,357,000円	187,801,318円	-	98.1％
総務費	14,034,433,000円	13,178,983,328円	115,828,880円	93.9％
民生費	6,062,028,000円	4,899,170,092円	30,000,000円	80.8％
衛生費	1,427,487,000円	1,057,827,987円	3,965,000円	74.1％
労働費	416,540,000円	254,331,522円	74,151,000円	61.1％
農林水産業費	3,361,262,000円	1,187,083,413円	1,846,859,079円	35.3％
商工費	1,176,382,000円	867,206,872円	124,718,000円	73.7％
土木費	16,021,072,000円	10,845,000,465円	2,929,020,690円	67.7％
消防費	1,161,971,000円	916,106,800円	170,797,717円	78.8％
教育費	3,432,637,000円	2,384,978,637円	590,430,628円	69.5％
災害復旧費	8,004,160,000円	3,238,964,743円	2,693,683,672円	40.5％
公債費	2,234,827,000円	2,213,952,487円	-	99.1％
諸支出金	1,000円	0円	-	0.0％
予備費	5,000,000円	0円	-	0.0％
計	57,529,157,000円	41,231,407,664円	8,579,454,666円	71.7％

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く