平成30年度後期財政状況（平成30年10月1日～平成31年3月31日）

1. 平成30年度予算の概況

1 各会計の予算額

平成31年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成30年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額（単位：千円）

会計区分	9月30日現在予算額	12月定例会補正予算額	12月定例会(追加)補正予算額	3月定例会補正予算額	3月専決補正予算額	合計
一般会計	32,403,900	（3号） 1,463,000	（4号） 24,905	（5号） △（マイナス）2,189,800	（6号） △（マイナス）211,515	31,490,490
魚市場事業特別会計	151,464	-	-	（2号） △（マイナス）1,818	-	149,646
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	9,462	-	-	-	-	9,462
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,631,543	（2号） 34,713	（3号） 702	（4号） 74,300	-	4,741,258
簡易水道事業特別会計	510,018	（1号） 2,112	（2号） 217	（3号） △（マイナス）41,600	-	470,747
漁業集落排水事業特別会計	224,474	（2号） 462	-	（3号） △（マイナス）16,512	（4号） 0	208,424
後期高齢者医療特別会計	453,117	-	-	（1号） 7,913	-	461,030
公共下水道事業特別会計	2,833,624	（2号） 1,947	（3号） 492	（4号） △（マイナス）68,381	（5号） 0	2,767,682
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,705,018	（3号） 27,817	（4号） 382	（5号） △（マイナス）49,837	-	4,683,380
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	295,220	（2号） 2,017	（3号） 906	（4号） △（マイナス）23,632	-	274,511
計	46,217,840	1,532,068	27,604	△（マイナス）2,309,367	△（マイナス）211,515	45,256,630

2 一般会計の歳入・歳出予算額

平成31年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

歳入（単位：千円）

科目	9月30日現在予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	合計
市税	4,215,516	-	-	△（マイナス）10,350	-	4,205,166
地方譲与税	188,000	-	-	△（マイナス）7,000	-	181,000
利子割交付金	5,000	-	-	-	-	5,000
配当割交付金	9,000	-	-	△（マイナス）1,000	-	8,000
株式等譲渡所得割交付金	5,000	-	-	2,000	-	7,000
地方消費税交付金	705,500	-	-	4,000	-	709,500
自動車取得税交付金	28,000	-	-	2,000	-	30,000
地方特例交付金	9,300	-	-	4,655	-	13,955
地方交付税	8,553,936	208,349	-	△（マイナス）268,252	-	8,494,033
交通安全対策特別交付金	5,000	-	-	-	-	5,000
分担金及び負担金	191,319	-	-	△（マイナス）29,567	-	161,752
使用料及び手数料	236,060	-	-	1,195	-	237,255
国庫支出金	6,483,414	△（マイナス）884,295	-	△（マイナス）734,136	△（マイナス）148,830	4,716,153
県支出金	1,703,129	11,602	-	△（マイナス）131,007	△（マイナス）28,755	1,554,969
財産収入	152,359	26,508	-	△（マイナス）7,883	△（マイナス）708	170,276
寄附金	30,199	5,620	-	67,592	5,851	109,262
繰入金	6,707,558	646,725	24,905	△（マイナス）870,953	△（マイナス）379,689	6,128,546
繰越金	454,456	865,465	-	-	-	1,319,921
諸収入	666,654	14,526	-	14,506	40,516	736,202
市債	2,054,500	568,500	-	△（マイナス）225,600	300,100	2,697,500
計	32,403,900	1,463,000	24,905	△（マイナス）2,189,800	△（マイナス）211,515	31,490,490

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳入予算の構造割合（401億9,596万8千円）

• 自主財源 41.5%
  • 繰入金 19.5%
  • 市税 13.3%
  • その他 8.7%
• 依存財源 58.5%
  • 地方交付税 27.0%
  • 国庫支出金 15.0%
  • 県支出金 4.9%
  • 市債 8.6%
  • その他 3.0%

自主財源のその他内訳

• 分担金及び負担金
• 使用料及び手数料
• 財産収入
• 寄附金
• 繰越金

依存財源のその他内訳

• 地方譲与税
• 利子割交付金
• 配当割交付金
• 株式等譲渡所得割交付金
• 地方消費税交付金
• 自動車取得税交付金
• 地方特例交付金

歳出（目的別）

歳出（目的別 単位：千円）

科目	9月30日現在予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	合計
議会費	190,581	△（マイナス）1,320	1,011	△（マイナス）1,340	-	188,932
総務費	5,408,249	666,873	7,863	△（マイナス）186,036	△（マイナス）43,159	5,853,790
民生費	6,274,850	117,906	3,674	△（マイナス）187,191	△（マイナス）41,000	6,168,239
衛生費	1,561,965	9,057	2,109	△（マイナス）83,065	△（マイナス）1,082	1,488,984
労働費	76,169	△（マイナス）826	47	-	-	75,390
農林水産業費	1,336,412	△（マイナス）81,874	2,030	△（マイナス）85,465	△（マイナス）16,378	1,154,725
商工費	995,833	△（マイナス）17,853	913	△（マイナス）116,061	-	862,832
土木費	8,324,644	62,226	3,432	△（マイナス）605,560	△（マイナス）407,518	7,377,224
消防費	1,058,554	1,386	211	△（マイナス）36,270	△（マイナス）968	1,022,913
教育費	2,102,698	694,765	3,615	△（マイナス）237,592	298,590	2,862,076
災害復旧費	2,978,694	12,660	-	△（マイナス）611,253	-	2,380,101
公債費	2,090,250	-	-	△（マイナス）39,967	-	2,050,283
諸支出金	1	-	-	-	-	1
予備費	5,000	-	-	-	-	5,000
計	32,403,900	1,463,000	24,905	△（マイナス）2,189,800	△（マイナス）211,515	31,490,490

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造割合（目的別 314億9,049万円）

• 土木費 23.4%
• 民生費 19.6%
• 総務費 18.6%
• 教育費 9.1%
• 災害復旧費 7.6%
• 公債費 6.5%
• 衛生費 4.7%
• 農林水産業費 3.7%
• 消防費 3.3%
• 商工費 2.7%
• 議会費 0.6%
• 労働費 0.2%
• 諸支出金 0.0%
• 予備費0.0%

歳出（性質別）

歳出（性質別 単位：千円）

区分	9月30日現在予算額	3号補正予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	合計
人件費	3,559,923	△（マイナス）21,135	22,487	△（マイナス）21,043	-	3,540,232
物件費	3,093,949	99,207	-	△（マイナス）121,093	△（マイナス）1,434	3,070,629
維持補修費	131,841	27,390	-	1,892	-	161,123
扶助費	3,318,158	11,925	-	△（マイナス）98,273	-	3,231,810
補助費等	4,146,331	1,157,370	-	△（マイナス）430,602	△（マイナス）100,492	4,772,607
普通建設事業費	8,320,879	795,612	-	△（マイナス）782,837	△（マイナス）69,553	8,264,101
災害復旧事業費	2,978,694	12,660	-	△（マイナス）611,253	-	2,380,101
公債費	2,120,194	-	-	△（マイナス）44,226	-	2,075,968
積立金	1,952,197	△（マイナス）534,559	-	3,894	△（マイナス）40,036	1,381,496
投資及び出資金	30,000	-	-	-	-	30,000
貸付金	394,000	-	-	△（マイナス）28,000	-	366,000
繰出金	2,352,734	△（マイナス）85,470	2,418	△（マイナス）58,259	-	2,211,423
予備費	5,000	-	-	-	-	5,000
計	32,403,900	1,463,000	24,905	△（マイナス）2,189,800	△（マイナス）211,515	31,490,490

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

図

歳出予算の構造割合（性質別 314億9,049万円）

• 義務的経費 28.1%
  • 人件費 11.2%
  • 扶助費 10.3%
  • 公債費 6.6%
• 投資的経費 33.8%
  • 普通建設事業費 26.2%
  • 災害復旧事業費 7.6%
• その他経費 38.1%
  • 補助費等 15.2%
  • 物件費 9.7%
  • 繰出金 7.0%
  • 積立金 4.4%
  • 貸付金 1.2%
  • 維持補修費 0.5%
  • 投資及び出資金 0.1%
  • 予備費 0.0%

2. 平成30年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

平成31年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

会計区分	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する収入済額の割合
一般会計	31,490,490,000	26,204,758,249	3,339,077,066	83.2%
魚市場事業特別会計	149,646,000	8,774,113	-	5.9%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	9,462,000	12,633,989	-	133.5%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,741,258,000	3,621,619,808	-	76.4%
簡易水道事業特別会計	470,747,000	109,105,859	54,700,000	23.2%
漁業集落排水事業特別会計	208,424,000	120,979,976	26,999280	58.0%
後期高齢者医療特別会計	461,030,000	330,003,120	-	71.6%
公共下水道事業特別会計	2,767,682,000	931,639,601	261,882,723	33.7%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,683,380,000	3,842,858,486	-	82.1%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	274,511,000	127,373,513	-	46.4%
計	45,256,630,000	35,309,746,714	3,682,659,069	78.0%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円）

会計区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する支出済額の割合
一般会計	31,490,490,000	22,221,615,400	3,339,077,066	70.6%
魚市場事業特別会計	149,646,000	148,444,239	-	99.2%
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	9,462,000	7,980,584	-	84.3%
介護保険特別会計（保険事業勘定）	4,741,258,000	3,958,439,669	-	83.5%
簡易水道事業特別会計	470,747,000	308,107,864	54,700,400	65.5%
漁業集落排水事業特別会計	208,424,000	157,539,942	26,999,280	75.6%
後期高齢者医療特別会計	461,030,000	413,495,706	-	89.7%
公共下水道事業特別会計	2,767,682,000	1,625,524,359	261,882,723	58.7%
国民健康保険特別会計（事業勘定）	4,683,380,000	4,351,108,932	-	92.9%
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）	274,511,000	247,495,828	-	90.2%
計	45,256,630,000	33,439,752,523	3,682,659,069	73.9%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

2 一般会計の収入・支出の概況

平成31年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

収入（単位：円）

科目	予算現額	収入済額	翌年度繰越額	予算現額に対する収入済額の割合
市税	4,205,166,000	4,085,220,303	-	97.1%
地方譲与税	181,000,000	186,175,333	-	102.9%
利子割交付金	5,000,000	5,254,000	-	105.1%
配当割交付金	8,000,000	6,890,000	-	86.1%
株式等譲渡所得割交付金	7,000,000	6,459,000	-	92.3%
地方消費税交付金	709,500,000	729,080,000	-	102.8%
自動車取得税交付金	30,000,000	33,738,000	-	112.5%
地方特例交付金	13,955,000	13,955,000	-	100.0%
地方交付税	8,494,033,000	8,418,175,000	-	99.1%
交通安全対策特別交付金	5,000,000	3,447,000	-	68.9%
分担金及び負担金	161,752,000	156,210,021	-	96.6%
使用料及び手数料	237,255,000	242,746,486	-	102.3%
国庫支出金	4,716,153,000	3,239,425,095	1,411,974,977	68.7%
県支出金	1,554,969,000	759,481,224	83,564,000	48.8%
財産収入	170,276,000	168,255,904	-	98.8%
寄附金	109,262,000	106,844,890	-	97.8%
繰入金	6,128,546,000	6,003,895,229	-	98.0%
繰越金	1,319,921,000	1,319,921,044	923,538,089	100.0%
諸収入	736,202,000	712,584,720	-	96.8%
市債	2,697,500,000	7,000,000	920,000,000	0.3%
計	31,490,490,000	26,204,758,249	3,339,077,066	83.2%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く

支出

支出（単位：円）

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	予算現額に対する支出済額の割合
議会費	188,932,000	185,953,373	-	98.4%
総務費	5,853,790,000	4,822,865,011	5,849,000	82.4%
民生費	6,168,239,000	4,777,576,190	87,025,000	77.5%
衛生費	1,488,984,000	1,080,056,167	2,174,000	72.5%
労働費	75,390,000	67,532,903	-	89.6%
農林水産業費	1,154,725,000	766,526,245	153,375,524	66.4%
商工費	862,832,000	756,138,725	3,565,000	87.6%
土木費	7,377,224,000	4,060,611,084	1,242,049,324	55.0%
消防費	1,022,913,000	899,628,813		87.9%
教育費	2,862,076,000	1,832,738,597	857,051,000	64.0%
災害復旧費	2,380,101,000	979,982,209	987,988,218	41.2%
公債費	2,050,283,000	1,992,006,083	-	97.2%
諸支出金	1,000	0	-	0.0%
予備費	5,000,000	0	-	0.0%
計	31,490,490,000	22,221,615,400	3,339,077,066	70.6%

ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く