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平成31年度予算

1 平成31年度予算のあらまし

~地域力の向上と地方創生の連動による積極予算~

 平成31年度予算は、「復興の総仕上げを推進させながら、人口の減少・高齢化に対応し得る地域力の向上を図ること」と「多様な地域課題の克服に挑戦し、地域産業を活性化により市民所得の向上を図り、少子化に歯止めをかけること」の2つを目標に掲げ、当市の将来都市像「ともに創る 三陸の地に輝き躍動するまち 大船渡」の実現に向けて、各種事務事業を推進するための予算となっています。
 市の予算は、一般会計と、魚市場事業や介護保険などの9の特別会計および水道事業会計から成り立っています。各会計の予算額は【予算額総括表】のとおりです。
 一般会計は、防災集団移転促進事業や被災市街地復興土地区画整理事業などの復興関連事業の進捗に伴う減などにより前年度予算を82億7,500万円下回り、前年度比26.0%の減に、また、特別会計は公共下水道処理場施設整備事業費の減などにより6.3%の減、水道事業会計は第4浄水場施設整備事業の工事費の減などにより32.7%の減となりました。全会計の合計額では、20.9%の減となりましたが、復興事業の推進などにより、一般会計は、震災前を上回る予算規模となっています。
 歳入は、自主財源の確保と復興交付金などの国県補助制度の有効な活用を図り、また、歳出は、優先度・緊急度に配慮した事務事業の選択を行いました。

※以下、数値は表示単位未満で端数調整をしています。

予算額総括表
会計区分 平成31年度 平成30年度 増減率
一般会計 235億2,400万円 317億9,900万円 △26.0%
特 別 会 計 魚市場事業特別会計 2億1,690万円 1億4,906万円 45.5%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 942万円 946万円 △0.5%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 44億6,018万円 45億1,860万円 △1.3%
簡易水道事業特別会計 6億3,594万円 5億1,002万円 24.7%
漁業集落排水事業特別会計 1億2,241万円 2億0042万円 △38.9%
後期高齢者医療特別会計 4億5,594万円 4億5,312万円 0.6%
公共下水道事業特別会計 22億6,242万円 30億6,607万円 △26.2%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 44億8,402万円 45億9,457万円 △2.4%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 2億7,791万円 2億9,436万円 △5.6%
小 計 129億2,514万円 137億9,568万円 △6.3%
水道事業会計 21億2,620万円 31億6,028万円 △32.7%
385億7,534万円 487億5,496万円 △20.9%

2 一般会計

歳入
  平成31年度 平成30年度 比 較
市税 42億 903万円 41億6,052万円 4,851万円
地方譲与税 1億9,603万円 1億8,800万円 803万円
利子割交付金 500万円 500万円 0円
配当割交付金 900万円 900万円 0円
株式等譲渡所得割交付金 700万円 500万円 200万円
地方消費税交付金 7億1,400万円 7億 550万円 850万円
自動車取得税交付金 1,500万円 2,800万円 △1,300万円
環境性能割交付金 989万円 989万円
地方特例交付金 1,400万円 930万円 470万円
地方交付税 72億4,030万円 85億 542万円 △12億6,512万円
交通安全対策特別交付金 500万円 500万円 0円
分担金および負担金 1億2,708万円 1億9,132万円 △6,424万円
使用料および手数料 2億3,195万円 2億3,606万円 △411万円
国庫支出金 33億4,554万円 62億5,286万円 △29億 732万円
県支出金 15億9,992万円 15億6,669万円 3,323万円
財産収入 1億2,196万円 1億5,236万円 △3,040万円
寄附金 6,169万円 2,376万円 3,793万円
繰入金 31億1,009万円 67億1,404万円 △36億 395万円
繰越金 4億0,000万円 4億0,000万円 0円
諸収入 6億1,842万円 6億4,527万円 △2,685万円
市債 14億8,310万円 19億9,590万円 △5億1,280万円
235億2,400万円 317億9,900万円 △82億7,500万円

グラフ1.歳入

歳出(目的別)
  平成31年度 平成30年度 比 較
議会費 1億9,090万円 1億9,058万円 32万円
総務費 36億9,317万円 53億3,885万円 △16億4,568万円
民生費 59億7,191万円 62億3,603万円 △2億6,412万円
衛生費 15億2,209万円 15億5,952万円 △3,743万円
労働費 7,374万円 7,315万円 59万円
農林水産業費 11億2,918万円 10億2,679万円 1億 239万円
商工費 8億7,285万円 9億7,734万円 △1億 449万円
土木費 38億3,809万円 82億2,731万円 △43億8,922万円
消防費 10億7,043万円 10億4,310万円 2,733万円
教育費 17億9,000万円 20億5,239万円 △2億6,239万円
災害復旧費 13億3,198万円 29億7,869万円 △16億4,671万円
公債費 20億3,466万円 20億9,025万円 △5,559万円
諸支出金 0円 0円 0円
予備費 500万円 500万円 0円
235億2,400万円 317億9,900万円 △82億7,500万円

※諸支出金の予算額は、平成30・29年度とも1,000円です。グラフ2.歳出(目的別)

歳出(性質別)
  平成31年度 平成30年度 比 較
人件費 35億1,820万円 35億5,992万円 △4,172万円
物件費 31億 725万円 29億9,181万円 1億1,544万円
維持補修費 9,573万円 1億1,011万円 △1,438万円
扶助費 32億7,140万円 33億1,816万円 △4,676万円
補助費等 34億7,902万円 40億2,891万円 △5億4,989万円
公債費 20億6,347万円 21億2,019万円 △5,672万円
繰出金 21億4,854万円 23億5,873万円 △2億1,019万円
投資および出資金 2,132万円 3,000万円 △868万円
積立金 9億 951万円 19億5,220万円 △10億4,269万円
貸付金 3億5,350万円 3億9,400万円 △4,050万円
普通建設事業費 32億1,908万円 79億5,128万円 △47億3,220万円
災害復旧事業費 13億3,198万円 29億7,869万円 △16億4,671万円
予備費 500万円 500万円 0円
235億2,400万円 317億9,900万円 △82億7,500万円

グラフ3. 歳出(性質別)

3 平成31年度の主要事業

 平成31年度に実施する主な事業を、市総合計画の大綱別に紹介します。

1.豊かな市民生活を実現する産業の振興

地域活力を担う水産業の振興

  • 地域基幹産業人材確保事業【水産課】…4,000万円
  • 大船渡市地区漁村再生交付金事業【水産課】…2億5,000万円
  • 水産施設災害復旧費【水産課】…12億6,093万円

地域特性を生かした農林業の振興

  • 日本型直接支払事業【農林課】…2,306万円
  • 森林病害虫等防除事業【農林課】…3,499万円
  • 新たな森林経営管理事業【農林課】…503万円

活気あふれる商業の振興

  • 中小企業融資あっせん事業【商工課】…2億9,215万円
  • 中小企業被災資産復旧事業【商工課】…5,600万円

地域経済を支える地場産業の振興

  • 国際リニアコライダー誘致促進事業【ILC推進室】…1,200万円
  • 起業支援事業【起業支援室】…1,614万円
  • 産学官連携交流促進支援事業【商工課】…840万円

豊かな地域資源を活用した観光の振興

  • 広域連携観光振興事業【観光推進室】…592万円
  • 外国人観光客受入対応事業【観光推進室】…1,134万円
  • 観光施設災害復旧費【観光推進室】…7,105万円

雇用の創出と安定

  • 地方創生推進事業【新産業戦略室】…1億2,753万円
  • 企業立地推進事業【企業立地港湾課】…2,340万円

2.安心が確保されたまちづくりの推進

ともに支え合う地域づくりの推進

  • 綾里コミュニティ広場整備事業【土地利用課】…3,833万円
  • Y・Sセンター等維持管理事業【地域福祉課】…1億1,995万円

子ども・子育て支援の充実

  • 子ども医療費助成事業【国保年金課】…6,900万円
  • 自立支援給付事業【地域福祉課】…9億4,813万円
  • 放課後児童健全育成事業【子ども課】…9,243万円
  • 保育の実施委託事業【子ども課】…7億9,997万円
  • 子育て世代包括支援センター事業【健康推進課】…380万円
  • 乳幼児健康診査事業【健康推進課】…650万円

生涯にわたる健康づくりの推進

  • 健康増進事業(各種がん検診)【健康推進課】…4,119万円
  • 感染症予防事業【健康推進課】…8,860万円

地域医療の充実

  • 未来かなえ機構運営負担金事業【国保年金課】…991万円
  • 後期高齢者保健事業【健康推進課】…915万円

障がい者(児)支援の充実

  • 重度心身障害者医療費助成事業【国保年金課】…7,700万円
  • 地域生活支援事業【地域福祉課】…4,781万円

高齢者支援の充実

  • 地域支え合い体制づくり事業【長寿社会課】…158万円
  • 居宅介護サービス給付費【長寿社会課】…12億6,897万円
  • 施設介護サービス給付費【長寿社会課】…14億400万円

生活困窮者の自立支援

  • 生活困窮者自立支援事業【地域福祉課】…1,652万円
  • 生活保護費【地域福祉課】…2億100万円

3.豊かな心を育む人づくりの推進

生涯学習の推進

  • 市民文化会館自主事業【市民文化会館】…1,490万円
  • 地域社会教育振興事業【生涯学習課】…2,131万円
  • 博物館施設改修事業【博物館】…319万円

学校教育の充実

  • 外国青年招致事業【学校教育課】…2,114万円
  • 小・中学校適正規模・適正配置基本計画推進事業【学校統合推進室】…3,563万円
  • 学校施設整備事業【学校教育課】…1億2,941万円
  • 教育用コンピュータ整備事業【学校教育課】…1億723万円

青少年健全育成の推進

  • 青少年体験学習【中央公民館】…176万円

スポーツ・レクリエーションの振興

  • スポーツ施設整備事業【生涯学習課】…1,746万円

地域の歴史・文化資源の継承

  • 埋蔵文化財調査事業(復興交付金)【生涯学習課】…4,604万円

4.潤いに満ちた快適な都市環境の創造

適正な土地利用の推進

  • 立地適正化計画作成事業【土地利用課】…813万円
  • 被災市街地復興土地区画整理事業【市街地整備課】…5億2,390万円

良好な生活空間の創造

  • 防災集団移転促進事業【復興政策課】…1億2,087万円
  • 地域情報通信基盤推進事業【企画調整課】…4,755万円
  • テレビ難視聴地域解消事業【企業立地港湾課】…4,490万円
  • 橋梁長寿命化事業【建設課】…2億3,010万円
  • 道路施設修繕事業【建設課】…7,010万円
  • 山口地区道路改良事業【建設課】…1億6,810万円
  • 東日本大震災生活再建住宅支援事業【住宅公園課】…2億1,778万円
  • 住宅リフォーム工事助成事業【住宅公園課】…300万円
  • 綾里簡易水道施設整備事業【簡易水道事業所】…2億9,490万円

交通・港湾物流ネットワークの充実

  • 三陸鉄道支援事業【企業立地港湾課】…6,271万円
  • 路線廃止代替バス運行支援事業【企業立地港湾課】…3,500万円
  • 市コミュニティバス事業【企業立地港湾課】…838万円
  • コンテナ定期航路利用促進事業【企業立地港湾課】…2,000万円
  • 大船渡港港湾整備負担金事業【企業立地港湾課】…4,300万円

5.やすらぎある安全なまちづくりの推進

防災対策の推進

  • 常備消防費【総務課】…7億1,313万円
  • 防災関係事業【防災管理室】…2,231万円
  • 災害救助費【地域福祉課】…3億361万円
  • 消防施設整備事業【消防署】…1億2,538万円
  • 消防通信施設整備事業【消防署】…3,325万円

交通安全対策の推進

  • 交通安全対策事業【市民環境課】…1,049万円

防犯対策の推進

  • 地域安全推進事業【市民環境課】…179万円

消費者の自立支援

  • 消費者保護対策事業【市民環境課】…2,378万円

6.自然豊かな環境の保全と創造

生活環境の保全

  • 再生可能エネルギー導入促進事業【企画調整課】…500万円
  • 公害防止測定調査(騒音、大気、水質)【市民環境課】…214万円
  • し尿処理費【市民環境課】…1億1,490万円

自然環境の保全

  • 浄化槽設置整備事業【下水道事業所】…8,576万円
  • 公共下水道管渠施設費【下水道事業所】…7億3,321万円
  • 公共下水道処理場施設整備費【下水道事業所】…5億1,065万円

廃棄物処理対策の推進

  • 塵芥処理費【市民環境課】…1億7,243万円
  • 一般廃棄物試験分別収集事業【市民環境課】…1,900万円

7.自立した行政経営の確立

市民参画と協働の推進

  • まちづくり推進員事業【市民協働準備室】…561万円
  • 市民活動団体補助事業【企画調整課】…809万円

効率的で質の高い行政運営の推進

  • 行政事務OA化事業【企画調整課】…1億9,708万円
  • 人事管理事業(派遣職員)【総務課】…2億16万円
  • 住民基本台帳事務【市民環境課】…6,102万円

健全な財政運営の推進

  • 庁舎等維持管理事業【財政課】…8,607万円
  • 財産管理事業【財政課】…8億6,083万円
  • 市税等徴収員設置事業【税務課】…217万円

広域連携・交流の推進

  • 姉妹都市交流事業【企画調整課】…70万円
  • 銀河連邦サンリクオオフナト共和国運営事業【企画調整課】…468万円
  • 復興「ありがとう」ホストタウン事業【生涯学習課】…170万円

3 引き上げ分に係る地方消費税収の使途について

 平成26年度4月1日より消費税(国・地方)が5%から8%に引き上げられたことに伴い、地方消費税の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。平成31年度大船渡市一般会計予算における引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源分)に係る使途は、以下のとおりとなります。

引き上げ分に係る地方消費税収の使途について

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