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令和元年度前期財政状況（平成31年4月1日～令和元年9月30日）
1．令和元年度予算の概況
（1）各会計の予算額
令和元年9月30日現在の一般会計と特別会計における令和元年度予算額は、下記のとおりとなっています。
| 会計区分 | 当初予算額 | 6月定例会 補正予算額 |
9月定例会 補正予算額 |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 |
23,524,000千円 |
（1号） 591,400千円 |
（2号） 447,300千円 |
24,562,700千円 |
| 魚市場事業特別会計 |
216,896千円 |
|
|
216,896千円 |
| 介護保険特別会計 （介護サービス事業勘定） |
9,416千円 | 9,416千円 | ||
| 介護保険特別会計 （保険事業勘定） |
4,460,179千円 |
（1号） 2,734千円 |
（2号） 68,804千円 |
4,531,717千円 |
| 簡易水道事業特別会計 |
635,943千円 |
（1号） 11,000千円 |
646,943千円 |
|
| 漁業集落排水事業特別会計 |
122,410千円 |
（1号） 15,400千円 |
|
137,810千円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 455,944千円 | 455,944千円 | ||
| 公共下水道事業特別会計 |
2,262,426千円 |
（1号） 16,830千円 |
|
2,279,256千円 |
| 国民健康保険特別会計 （事業勘定） |
4,484,020千円 |
（1号） 13,158千円 |
|
4,497,178千円 |
| 国民健康保険特別会計 （診療施設勘定） |
277,907千円 |
|
277,907千円 |
|
| 計 | 36,449,141千円 | 639,522千円 | 527,104千円 | 37,615,767千円 |
（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）
（2）一般会計の歳入・歳出予算額
令和元年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
| 科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 4,209,028千円 | 35,000千円 | 4,244,028千円 | |
| 地方譲与税 | 196,030千円 | 12,970千円 | 209,000千円 | |
| 利子割交付金 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
| 配当割交付金 | 9,000千円 | 9,000千円 | ||
| 株式等譲渡所得割交付金 | 7,000千円 | 7,000千円 | ||
| 地方消費税交付金 | 714,000千円 | 714,000千円 | ||
| 自動車取得税交付金 | 15,000千円 | 15,000千円 | ||
| 環境性能割交付金 | 9,890千円 | 9,890千円 | ||
| 地方特例交付金 | 14,000千円 | 14,000千円 | ||
| 地方交付税 | 7,240,298千円 | 42,755千円 | 92,829千円 | 7,375,882千円 |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
| 分担金及び負担金 | 127,083千円 | 127,083千円 | ||
| 使用料及び手数料 | 231,954千円 | 231,954千円 | ||
| 国庫支出金 | 3,345,535千円 | 261,630千円 | 30,816千円 | 3,637,981千円 |
| 県支出金 | 1,599,921千円 | 14,407千円 | 4,891千円 | 1,619,219千円 |
| 財産収入 | 121,958千円 | 121,958千円 | ||
| 寄附金 | 61,693千円 | 460千円 | 4,000千円 | 66,153千円 |
| 繰入金 | 3,110,088千円 | 296,048千円 | 34,530千円 | 3,440,666千円 |
| 繰越金 | 400,000千円 | 298,589千円 | 698,589千円 | |
| 諸収入 | 618,422千円 | 2,500千円 | 22,075千円 | 642,997千円 |
| 市債 | 1,483,100千円 | △26,400千円 | △88,400千円 | 1,368,300千円 |
| 計 | 23,524,000千円 | 591,400千円 | 447,300千円 | 24,562,700千円 |
（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）
図
歳出（目的別）
| 科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 190,898千円 | 168千円 | 191,066千円 | |
| 総務費 | 3,693,174千円 | 242,893千円 | 325,314千円 | 4,261,381千円 |
| 民生費 | 5,971,907千円 | 48,386千円 | 6,020,293千円 | |
| 衛生費 | 1,522,093千円 | 8,598千円 | △4,661千円 | 1,526,030千円 |
| 労働費 | 73,741千円 | 8,000千円 | △1,990千円 | 79,751千円 |
| 農林水産業費 | 1,129,176千円 | 28,139千円 | 47,635千円 | 1,204,950千円 |
| 商工費 | 872,851千円 | 73,003千円 | 2,470千円 | 948,324千円 |
| 土木費 | 3,838,086千円 | 226,192千円 | 24,401千円 | 4,088,679千円 |
| 消防費 | 1,070,429千円 | 18,922千円 | 1,089,351千円 | |
| 教育費 | 1,790,002千円 | 4,575千円 | △13,345千円 | 1,781,232千円 |
| 災害復旧費 | 1,331,978千円 | 1,331,978千円 | ||
| 公債費 | 2,034,664千円 | 2,034,664千円 | ||
| 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | ||
| 予備費 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
| 計 | 23,524,000千円 | 591,400千円 | 447,300千円 | 24,562,700千円 |
（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）
図
歳出（性質別）
| 区分 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 3,518,202千円 | 2,216千円 | 38,337千円 | 3,558,755千円 |
| 物件費 | 3,107,246千円 | 120,878千円 | 60,109千円 | 3,288,233千円 |
| 維持補修費 | 95,732千円 | 24,570千円 | 120,302千円 | |
| 扶助費 | 3,271,400千円 | 7,353千円 | 3,278,753千円 | |
| 補助費等 | 3,479,015千円 | 108,298千円 | 22,338千円 | 3,609,651千円 |
| 普通建設事業費 | 3,219,081千円 | 342,378千円 | 39,557千円 | 3,601,016千円 |
| 災害復旧事業費 | 1,331,978千円 | 1,331,978千円 | ||
| 公債費 | 2,063,475千円 | 2,063,475千円 | ||
| 積立金 | 909,512千円 | 233,828千円 | 1,143,340千円 | |
| 投資及び出資金 | 21,320千円 | 21,320千円 | ||
| 貸付金 | 353,500千円 | 353,500千円 | ||
| 繰出金 | 2,148,539千円 | 17,630千円 | 21,208千円 | 2,187,377千円 |
| 予備費 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
| 計 | 23,524,000千円 | 591,400千円 | 447,300千円 | 24,562,700千円 |
（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）
図
2．令和元年度予算における収入及び支出の概況
（1）各会計の収入・支出の概況
令和元年9月30日現在の各会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。
収入
| 会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 24,562,700,000円 | 9,151,966,455円 | 37.3% |
| 魚市場事業特別会計 | 216,896,000円 | 0円 | 0.0% |
| 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） | 9,416,000円 | 9,371,231円 | 99.5% |
| 介護保険特別会計（保険事業勘定） | 4,531,717,000円 | 1,875,802,997円 | 41.4% |
| 簡易水道事業特別会計 | 646,943,000円 | 56,506,061円 | 8.7% |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 137,810,000円 | 8,613,300円 | 6.3% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 455,944,000円 | 174,854,589円 | 38.4% |
| 公共下水道事業特別会計 | 2,279,256,000円 | 158,692,947円 | 7.0% |
| 国民健康保険特別会計（事業勘定） | 4,497,178,000円 | 1,644,814,749円 | 36.6% |
| 国民健康保険特別会計（診療施設勘定） | 277,907,000円 | 55,432,232円 | 19.9% |
| 計 | 37,615,767,000円 | 13,136,054,561円 | 34.9% |
（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）
支出
| 会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 24,562,700,000円 | 7,862,208,646円 | 32.0% |
| 魚市場事業特別会計 | 216,896,000円 | 108,420,080円 | 50.0% |
| 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） | 9,416,000円 | 4,094,370円 | 43.5% |
| 介護保険特別会計（保険事業勘定） | 4,531,717,000円 | 1,767,235,340円 | 39.0% |
| 簡易水道事業特別会計 | 646,943,000円 | 225,359,600円 | 34.8% |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 137,810,000円 | 16,209,062円 | 11.8% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 455,944,000円 | 121,263,299円 | 26.6% |
| 公共下水道事業特別会計 | 2,279,256,000円 | 714,572,624円 | 31.4% |
| 国民健康保険特別会計（事業勘定） | 4,497,178,000円 | 1,655,469,941円 | 36.8% |
| 国民健康保険特別会計（診療施設勘定） | 277,907,000円 | 116,288,938円 | 41.8% |
| 計 | 37,615,767,000円 | 12,591,121,900円 | 33.5% |
（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）
（2）一般会計の収入・支出の概況
令和元年9月30日現在の一般会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。
収入
| 科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 4,244,028,000円 | 2,510,380,464円 | 59.2% |
| 地方譲与税 | 209,000,000円 | 60,988,667円 | 29.2% |
| 利子割交付金 | 5,000,000円 | 1,250,000円 | 25.0% |
| 配当割交付金 | 9,000,000円 | 1,857,000円 | 20.6% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 7,000,000円 | 0円 | 0.0% |
| 地方消費税交付金 | 714,000,000円 | 401,982,000円 | 56.3% |
| 自動車取得税交付金 | 15,000,000円 | 10,839,000円 | 72.3% |
| 環境性能割交付金 | 9,890,000円 | 0円 | 0.0% |
| 地方特例交付金 | 14,000,000円 | 22,031,000円 | 157.4% |
| 地方交付税 | 7,375,882,000円 | 4,311,879,000円 | 58.5% |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,000,000円 | 1,606,000円 | 32.1% |
| 分担金及び負担金 | 127,083,000円 | 76,275,312円 | 60.0% |
| 使用料及び手数料 | 231,954,000円 | 121,669,177円 | 52.5% |
| 国庫支出金 | 3,637,981,000円 | 579,175,178円 | 15.9% |
| 県支出金 | 1,619,219,000円 | 42,704,304円 | 2.6% |
| 財産収入 | 121,958,000円 | 28,814,024円 | 23.6% |
| 寄附金 | 66,153,000円 | 16,968,653円 | 25.7% |
| 繰入金 | 3,440,666,000円 | 0円 | 0.0% |
| 繰越金 | 698,589,000円 | 867,653,243円 | 124.2% |
| 諸収入 | 642,997,000円 | 95,893,433円 | 14.9% |
| 市債 | 1,368,300,000円 | 0円 | 0.0% |
| 計 | 24,562,700,000円 | 9,151,966,455円 | 37.3% |
（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）
支出
| 科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 191,066,000円 | 99,262,379円 | 52.0% |
| 総務費 | 4,261,381,000円 | 1,337,900,056円 | 31.4% |
| 民生費 | 6,020,293,000円 | 2,034,914,032円 | 33.8% |
| 衛生費 | 1,526,030,000円 | 515,488,327円 | 33.8% |
| 労働費 | 79,751,000円 | 47,120,479円 | 59.1% |
| 農林水産業費 | 1,204,950,000円 | 248,656,877円 | 20.6% |
| 商工費 | 948,324,000円 | 531,903,325円 | 56.1% |
| 土木費 | 4,088,679,000円 | 680,743,502円 | 16.6% |
| 消防費 | 1,089,351,000円 | 539,813,564円 | 49.6% |
| 教育費 | 1,781,232,000円 | 694,338,323円 | 39.0% |
| 災害復旧費 | 1,331,978,000円 | 147,992,461円 | 11.1% |
| 公債費 | 2,034,664,000円 | 984,075,321円 | 48.4% |
| 諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% |
| 予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% |
| 計 | 24,562,700,000円 | 7,862,208,646円 | 32.0% |
（ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く）
