平成28年度予算

1　平成28年度予算のあらまし

～復興を大きく前進させ新たなまちづくりへ向けた大規模な積極予算～

　平成28年度予算は、市総合計画後期基本計画の初年度として、復旧・復興事業の着実な推進を最優先に取り組むことを基本に、地方創生の本格展開に留意しつつ、市政の基本的指針である総合計画に掲げる将来都市像「ともに創る三陸の地に輝き躍動するまち大船渡」の実現に向けて、「豊な市民生活を実現する産業の振興」をはじめ、7つの政策に関連する各種事務事業を推進するための予算となっています。
　市の予算は、一般会計と、魚市場事業や介護保険などの9の特別会計および水道事業会計から成り立っています。各会計の予算額は【予算額総括表】のとおりです。
　一般会計は、水産施設災害復旧費や公立学校施設災害復旧費などの災害復旧事業の減などにより前年度予算を194億2,700万円下回り、前年度比27.8％の減に、また、特別会計は国民健康保険一般被保険者療養給付費などの保険給付費の減などにより4.6％の減、水道事業会計は水道施設の復旧事業の減により3.3％の減となりました。全会計の合計額では、23.3％の減となりましたが、東日本大震災前と比べると、復興事業の推進により、一般会計と全会計の合計とも大規模な予算となっています。
　歳入は、復興交付金などの国県補助制度の有効な活用を図り、また、歳出は、優先度・緊急度に配慮した事務事業の選択を行いました。早期復興に向け、市民生活、産業・経済、都市基盤、災害に強いまちづくりなど、各般にわたり復興を大きく前進させるための積極的な予算となっています。

• 平成28年度予算大船渡市当初予算（案）の概要
• 平成28年度大船渡市予算書

※以下、数値は表示単位未満で端数調整をしています。

【予算額総括表】

会計区分		平成28年度	平成27年度	増減率
一般会計		505億3,700万円	699億6,400万円	△27.8％
特別会計	魚市場事業特別会計	1億5,205万円	6億2,475万円	△75.7％
	介護保険特別会計(介護サｰヒﾞス事業勘定)	1,323万円	2,088万円	△36.6％
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	41億4,462万円	41億5,879万円	△0.3％
	簡易水道事業特別会計	3億3,790万円	4億3,473万円	△22.3％
	漁業集落排水事業特別会計	6億7,399万円	5億9,778万円	12.7％
	後期高齢者医療特別会計	4億1,486万円	4億844万円	1.6％
	公共下水道事業特別会計	22億6,545万円	20億8,515万円	8.6％
	国民健康保険特別会計(事業勘定)	57億6,708万円	61億2,663万円	△5.9％
	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)	3億2,267万円	3億1,584万円	2.2％
水道事業会計		15億7,613万円	16億2,959万円	△3.3％
計		662億498万円	863億6,658万円	△23.3％

2　一般会計

【歳入】

	平成28年度	平成27年度	比較
市税	41億7,738万円	42億83万円	△2,345万円
地方譲与税	1億7,200万円	1億7,500万円	△300万円
利子割交付金	500万円	500万円	0円
配当割交付金	200万円	200万円	0円
株式等譲渡所得割交付金	60万円	60万円	0円
地方消費税交付金	6億5,000万円	6億1,800万円	3,200万円
自動車取得税交付金	2,200万円	2,400万円	△200万円
地方特例交付金	700万円	600万円	100万円
地方交付税	119億7,693万円	141億4,232万円	△21億6,539万円
交通安全対策特別交付金	500万円	700万円	△200万円
分担金および負担金	1億7,013万円	2億7,815万円	△1億802万円
使用料および手数料	2億2,508万円	1億6,980万円	5,528万円
国庫支出金	123億1,201万円	197億4,374万円	△74億3,173万円
県支出金	23億1,752万円	29億9,341万円	△6億7,589万円
財産収入	2億7,101万円	6億2,476万円	△3億5,375万円
寄附金	5,150万円	1,200万円	3,950万円
繰入金	136億3,536万円	218億3,989万円	△82億453万円
繰越金	4億円	5億円	△1億円
諸収入	6億6,568万円	7億8,050万円	△1億1,482万円
市債	34億7,080万円	38億4,100万円	△3億7,020万円
計	505億3,700万円	699億6,400万円	△194億2,700万円

【歳出（目的別）】

	平成28年度	平成27年度	比較
議会費	1億9,004万円	2億330万円	△1,326万円
総務費	88億7,437万円	86億6,450万円	2億987万円
民生費	60億7,422万円	59億5,796万円	1億1,626万円
衛生費	14億6,644万円	15億882万円	△4,238万円
労働費	1億4,668万円	4億1,414万円	△2億6,746万円
農林水産業費	18億9,272万円	22億1,377万円	△3億2,105万円
商工費	10億8,177万円	11億8,814万円	△1億637万円
土木費	171億6,612万円	258億2,696万円	△86億6,084万円
消防費	28億397万円	13億4,296万円	14億6,101万円
教育費	26億7,714万円	55億4,955万円	△28億7,241万円
災害復旧費	59億8,274万円	149億3,857万円	△89億5,583万円
公債費	21億7,579万円	21億5,033万円	2,546万円
諸支出金	0円	0円	0円
予備費	500万円	500万円	0円
計	505億3,700万円	699億6,400万円	△194億2,700万円

※諸支出金の予算額は、平成28・27年度とも1,000円です。

【歳出（性質別）】

	平成28年度	平成27年度	比較
人件費	35億6,260万円	35億4,343万円	1,917万円
物件費	36億5,477万円	38億234万円	△1億4,757万円
維持補修費	1億8,377万円	1億4,771万円	3,606万円
扶助費	30億915万円	30億5,879万円	△4,964万円
補助費等	53億2,859万円	56億4,932万円	△3億2,073万円
公債費	21億8,223万円	21億5,326万円	2,897万円
繰出金	22億881万円	22億518万円	363万円
投資および出資金	3,000万円	3,000万円	0円
積立金	56億7,133万円	51億3,124万円	5億4,009万円
貸付金	4億3,200万円	10億4,600万円	△6億1,400万円
普通建設事業費	182億8,601万円	282億5,337万円	△99億6,736万円
災害復旧事業費	59億8,274万円	149億3,836万円	△89億5,562万円
予備費	500万円	500万円	0円
計	505億3,700万円	699億6,400万円	△194億2,700万円

3　平成28年度の主要事業

平成28年度に実施する主な事業を、市総合計画の大綱別に紹介します。
行頭の◎印は新規事業、（復）は市復興計画登載事業、【】内は事業担当課です。
なお、市復興計画搭載事業は117事業（約267億円）を実施します。

1．豊かな市民生活を実現する産業の振興

地域活力を担う水産業の振興

• (復)干潟造成事業【水産課】…3億8,010万円
• ◎地域基幹産業人材確保支援事業【水産課】…3,240万円
• ◎漁業担い手確保支援事業【水産課】…1,000万円
• (復)◎漁港用地嵩上げ事業【水産課】…1億2,000万円
• (復)水産施設災害復旧費【水産課】…40億3,223万円

地域特性を生かした農林業の振興

• 日本型直接支払事業【農林課】…1,972万円
• 椿利活用推進事業【農林課】…1,075万円
• ◎経営体育成支援事業【農林課】…819万円
• (復)農用地災害復旧関連区画整理事業【農林課】…1,444万円
• 鳥獣被害対策実施隊設置事業【農林課】…1,284万円
• 森林病害虫等防除事業【農林課】…3,443万円

活気あふれる商業の振興

• (復)中小企業融資あっせん事業【商工課】…3億2,015万円
• (復)中小企業被災資産復旧事業【商工課】…1億円

地域経済を支える地場産業の振興

• 起業支援事業【起業支援室】…717万円
• (復)産学官連携交流促進支援事業【商工課】…600万円

豊かな地域資源を活用した観光の振興

• (復)物産販路拡大事業【観光推進室】…303万円
• 観光振興支援員事業【観光推進室】…4,178万円

雇用の創出と安定

• (復)緊急雇用創出事業【商工課】…6,488万円
• (復)雇用促進奨励支援事業【商工課】…600万円
• (復)企業立地推進事業【企業立地港湾課】…1億2,080万円

2．安心が確保されたまちづくりの推進

ともに支え合う地域づくりの推進

• 簡素な給付措置等支給事業【地域福祉課】…5,660万円

子ども・子育て支援の充実

• 乳幼児等医療費助成事業【国保年金課】…7,000万円
• ◎地域少子化対策重点推進事業【子ども課】…1,500万円
• (復)放課後児童健全育成事業【子ども課】…8,965万円
• 出産祝金支給事業（ようこそわらしっこ1・2・3）【子ども課】…450万円
• 保育の実施委託事業【子ども課】…8億2,292万円
• (復)越喜来地区認定こども園施設整備事業【生涯学習課】…2,497万円
• (復)社会福祉施設災害復旧費【子ども課・生涯学習課】…9,604万円

生涯にわたる健康づくりの推進

• 健康増進事業【健康推進課】…3,892万円
• 感染症予防事業【健康推進課】…9,408万円

地域医療の充実

• 地域医療調査研究事業【国保年金課】…1,258万円

障がい者（児）支援の充実

• 重度心身障害者医療費助成事業【国保年金課】…8,800万円
• 地域生活支援事業【地域福祉課】…5,074万円

高齢者支援の充実

• (復)地域支え合い体制づくり事業【長寿社会課】…6,969万円
• 老人保護措置事業【長寿社会課】…9,783万円
• 居宅介護サービス給付費【長寿社会課】…12億8,855万円
• 施設介護サービス給付費【長寿社会課】…12億3,612万円
• 後期高齢者医療広域連合納付金【国保年金課】…5億4,556万円

生活困窮者の自立支援

• 生活困窮者自立支援事業【地域福祉課】…1,686万円
• 生活保護費【地域福祉課】…2億1,993万円

3．豊かな心を育む人づくりの推進

生涯学習の推進

• (復)地域社会教育振興事業【生涯学習課】…5,364万円
• 博物館施設改修事業【博物館】…4,580万円
• 市民文化会館自主事業【市民文化会館】…1,320万円
• ◎赤崎地区公民館整備事業【生涯学習課】…5,078万円

学校教育の充実

• 学校施設整備事業【生涯学習課】…7,213万円
• (復)赤崎小学校移転事業【学校教育課・生涯学習課】…1億128万円
• (復)越喜来小学校移転事業【学校教育課・生涯学習課】…2億5,036万円
• (復)赤崎中学校移転事業【学校教育課・生涯学習課】…2億7,283万円
• 北部学校給食センター運営事業【学校教育課】…2億983万円
• (復)公立学校施設災害復旧費【学校教育課】…1億1,739万円

青少年健全育成の推進

• 少年センター運営事業【子ども課】…311万円

スポーツ・レクリエーションの振興

• 第71回国民体育大会開催事業【国体推進室】…1,206万円

地域の歴史・文化資源の継承

• 史跡等公有化事業【生涯学習課】…3,000万円
• (復)埋蔵文化財調査事業（復興交付金）【生涯学習課】…8,910万円

4．潤いに満ちた快適な都市環境の創造

適正な土地利用の推進

• (復)被災市街地復興土地区画整理事業【大船渡駅周辺整備室】…48億667万円
• (復)大船渡地区津波復興拠点整備事業【大船渡駅周辺整備室】…10億9,001万円

良好な生活空間の創造

• (復)防災集団移転促進事業【市街地整備課】…42億9,741万円
• (復)情報通信技術利活用事業【企業立地港湾課】…3,185万円
• (復)被災者住宅再建支援事業【簡易水道事業所】…1,685万円
• (復)応急仮設住宅維持管理事業【住宅公園課】…2億2,124万円
• (復)東日本大震災生活再建住宅支援事業【住宅公園課】…6億6,298万円
• (復)災害公営住宅整備事業【住宅公園課】…17億8,895万円
• (復)野々田川口橋線道路改良事業【建設課】…3億1,720万円
• 猿石線他道路改良事業【建設課】…1億7,010万円
• (復)小河原地区道路新設事業【建設課】…1億7,090万円
• (復)中赤崎地区道路新設・改良事業【建設課】…2億616万円

交通・港湾物流ネットワークの充実

• (復)路線廃止代替バス運行支援事業【企業立地港湾課】…3,400万円
• (復)市コミュニティバス事業【企業立地港湾課】…2,641万円
• 三陸パーキング環境改善事業【水産課】…1億5,800万円
• コンテナ定期航路利用促進事業【企業立地港湾課】…2,000万円
• 大船渡港港湾整備負担金事業【企業立地港湾課】…5,000万円

5．やすらぎある安全なまちづくりの推進

防災対策の推進

• (復)がけ地近接等危険住宅移転事業【住宅公園課】…4億8,607万円
• (復)災害救助費【地域福祉課】…4億7,528万円
• 大船渡市復興支援員事業【地域福祉課】…3,768万円
• (復)防災センター整備事業【防災センター建設推進室】…17億6,521万円
• 常備消防費【総務課】…7億1,392万円
• (復)消防施設災害復旧事業【消防署】…1億5,290万円
• (復)◎防災コミュニティセンター整備事業【水産課】…5,244万円
• (復)漁業集落防災機能強化事業【水産課】…2億8,120万円

交通安全対策の推進

• 交通安全施設整備事業【建設課】…500万円

防犯対策の推進

• 防犯灯設置事業【建設課】…100万円

消費者の自立支援

• (復)消費者保護対策事業【市民環境課】…3,491万円

6．自然豊かな環境の保全と創造

生活環境の保全

• (復)再生可能エネルギー導入促進事業【企画調整課】…1,000万円
• (復)原発事故放射線影響対策事業【市民環境課】…56万円

自然環境の保全

• (復)浄化槽設置整備事業【下水道事業所】…9,930万円
• 崎浜地区漁業集落排水施設整備事業【下水道事業所】…5億3,500万円
• 公共下水道管渠整備事業【下水道事業所】…9億8,643万円
• (復)大船渡駅周辺地区下水道整備事業【大船渡駅周辺整備室】…1億7,728万円

廃棄物処理対策の推進

• し尿処理費【市民環境課】…1億196万円
• 塵芥処理費【市民環境課】…5億4,523万円
• 一般廃棄物試験分別収集事業【市民環境課】…1,890万円

7．自立した行政経営の確立

市民参画と協働の推進

• 協働推進事業【企画調整課】…1,849万円
• 市民活動団体補助事業【企画調整課】…2,308万円

効率的で質の高い行政運営の推進

• ◎地方創生推進交付金事業【企画調整課】…1億200万円
• 行政事務ＯＡ化事業【企画調整課】…1億3,996万円
• マイナンバー対策事業【マイナンバー対策室】…3,402万円
• 人事管理事業（派遣職員）【総務課】…6億152万円

健全な財政運営の推進

• 市税等徴収員設置事業【税務課】…217万円
• 復興基金積立金【復興政策課】…50億683万円

広域連携・交流の推進

• 三陸沿岸都市会議参画事業【企画調整課】…37万円
• (復)銀河連邦サンリクオオフナト共和国運営事業【企画調整課】…550万円