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本文

平成26年度前期財政状況(平成26年4月1日~平成26年9月30日)

1.平成26年度予算の概況

(1)各会計の予算額

平成26年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成26年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会計区分 当初予算額 5月専決
補正予算額
6月定例会
補正予算額
8月臨時会
補正予算額
9月定例会
補正予算額
9月定例会
(追加)補正予算額
合計
一般会計

64,294,000
千円

 

(1号)

1,174,100
千円

(2号)

2,600
千円

(3号)

698,700
千円

(4号)

13,800
千円

66,183,200
千円

魚市場事業特別会計

721,508
千円

 

 

 

(1号)

85,830
千円

 

807,338
千円

介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
20,317千円      

 

  20,317千円
介護保険特別会計
(保険事業勘定)

3,906,067
千円

 

 

 

(1号)

20,510
千円

 

3,926,577
千円

簡易水道事業特別会計

976,289
千円

 

 

 

(1号)

47
千円

 

976,336
千円

漁業集落排水事業特別会計

234,307
千円

     

(1号)

1,352
千円

 

235,659
千円

後期高齢者医療特別会計

375,135千円

     

(1号)

28,261
千円

 

403,396
千円

公共下水道事業特別会計

1,977,767
千円

     

(1号)

45,835
千円

 

2,023,602
千円

国民健康保険特別会計
(事業勘定)

5,311,994
千円

(1号)

100,000
千円

   

(2号)

△10,122
千円

 

5,401,872
千円

国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)

365,240
千円

     

(1号)

281
千円

 

365,521
千円

78,182,624
千円
100,000
千円
1,174,100
千円
2,600
千円
870,694
千円
13,800
千円
80,343,818
千円

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

(2)一般会計の歳入・歳出予算額

平成26年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

(単位:千円)
科目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
合計
市税 3,760,546千円         3,760,546千円
地方譲与税 205,000千円         205,000千円
利子割交付金 6,000千円         6,000千円
配当割交付金 2,000千円         2,000千円
株式等譲渡所得割交付金 600千円         600千円
地方消費税交付金 680,000千円         680,000千円
自動車取得税交付金 40,000千円         40,000千円
地方特例交付金 5,000千円         5,000千円
地方交付税 13,245,918千円 223,908千円   41,459千円   13,511,285千円
交通安全対策特別交付金 7,000千円         7,000千円
分担金及び負担金 253,303千円         253,303千円
使用料及び手数料 137,016千円 115千円       137,131千円
国庫支出金 15,669,032千円 610,352千円   45,303千円   16,324,687千円
県支出金 4,514,282千円 9,622千円 2,600千円 599,418千円   5,125,922千円
財産収入 931,812千円         931,812千円
寄附金 10,001千円 2,490千円   13,201千円   25,692千円
繰入金 21,769,639千円 243,245千円   137,991千円 13,800千円 22,164,675千円
繰越金 100,000千円         100,000千円
諸収入 781,251千円 40,068千円   82,323千円   903,642千円
市債 2,175,600千円 44,300千円   △220,995千円   1,998,905千円
64,294,000
千円
1,174,100
千円
2,600
千円
698,700
千円
13,800
千円
66,183,200
千円

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)


歳入の画像

歳出(目的別)

(単位:千円)
科目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
合計
議会費 192,736千円     316千円   193,052千円
総務費 7,990,069千円 79,723千円 2,600千円 △4,448千円 13,800千円 8,081,744千円
民生費 6,185,786千円 △133千円   5,526千円   6,191,179千円
衛生費 1,680,506千円     △2,956千円   1,677,550千円
労働費 554,215千円 27,390千円   △17千円   581,588千円
農林水産業費 3,116,741千円 282,789千円   405,845千円   3,805,375千円
商工費 1,484,841千円 1,000千円   909千円   1,486,750千円
土木費 24,800,157千円 220,954千円   306,184千円   25,327,295千円
消防費 1,374,077千円 525千円   △112,270千円   1,262,332千円
教育費 4,199,577千円 5,094千円   62,111千円   4,266,782千円
災害復旧費 10,465,845千円 556,758千円   37,500千円   11,060,103千円
公債費 2,244,449千円         2,244,449千円
諸支出金 1千円         1千円
予備費 5,000千円         5,000千円
64,294,000千円 1,174,100千円 2,600千円 698,700千円 13,800千円 66,183,200千円

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)


 歳出(目的別)の画像

歳出(性質別)

(単位:千円)
科目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
合計
人件費 3,582,724千円   2,011千円 △8,823千円 2,689千円 3,578,601千円
物件費 3,798,004千円 118,892千円 589千円 312,785千円 5,384千円 4,235,654千円
維持補修費 201,420千円     66,235千円   267,655千円
扶助費 3,039,373千円     7,790千円   3,047,163千円
補助費等 7,288,801千円 245,381千円   183,635千円 5,727千円 7,723,544千円
普通建設事業費 25,362,058千円 342,069千円   133,902千円   25,838,029千円
災害復旧事業費 10,465,845千円 466,758千円   11,500千円   10,944,103千円
公債費 2,247,634千円         2,247,634千円
積立金 5,138,130千円 1,000千円       5,139,130千円
投資及び出資金 243,977千円         243,977千円
貸付金 601,000千円         601,000千円
繰出金 2,320,034千円     △8,324千円   2,311,710千円
予備費 5,000千円         5,000千円
64,294,000千円 1,174,100千円 2,600千円 698,700千円 13,800千円 66,183,200千円

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)


歳出(性質別)の画像

2.平成26年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

平成26年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円)
会計区分 予算現額 収入済額 執行率
一般会計 66,183,200,000円 13,395,011,326円 20.2%
魚市場事業特別会計 807,338,000円 19,544,728円 2.4%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 20,317,000円 10,891,039円 53.6%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,926,577,000円 1,713,736,424円 43.6%
簡易水道事業特別会計 976,336,000円 55,995,486円 5.7%
漁業集落排水事業特別会計 235,659,000円 19,370,649円 8.2%
後期高齢者医療特別会計 403,396,000円 134,108,657円 33.2%
公共下水道事業特別会計 2,023,602,000円 153,085,647円 7.6%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,401,872,000円 1,966,090,593円 36.4%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 365,521,000円 89,506,001円 24.5%
80,343,818,000円 17,557,340,550円 21.9%

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

(単位:円)
会計区分 予算現額 支出済額 執行率
一般会計 66,183,200,000円 12,837,156,930円 19.4%
魚市場事業特別会計 807,338,000円 104,574,492円 13.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 20,317,000円 6,728,077円 33.1%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,926,577,000円 1,465,945,600円 37.3%
簡易水道事業特別会計 976,336,000円 398,839,722円 40.9%
漁業集落排水事業特別会計 235,659,000円 48,872,749円 20.7%
後期高齢者医療特別会計 403,396,000円 90,612,776円 22.5%
公共下水道事業特別会計 2,023,602,000円 569,839,126円 28.2%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,401,872,000円 2,398,940,892円 44.4%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 365,521,000円 132,492,306円 36.2%
80,343,818,000円 18,054,002,670円 22.5%

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

(2)一般会計の収入・支出の概況

平成26年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円)
科目 予算現額 収入済額 執行率
市税 3,760,546,000円 2,735,093,925円 72.7%
地方譲与税 205,000,000円 50,961,000円 24.9%
利子割交付金 6,000,000円 2,218,000円 37.0%
配当割交付金 2,000,000円 1,376,000円 68.8%
株式等譲渡所得割交付金 600,000円 0円 0.0%
地方消費税交付金 680,000,000円 255,136,000円 37.5%
自動車取得税交付金 40,000,000円 8,594,000円 21.5%
地方特例交付金 5,000,000円 6,442,000円 128.8%
地方交付税 13,511,285,000円 4,972,073,000円 36.8%
交通安全対策特別交付金 7,000,000円 2,274,000円 32.5%
分担金及び負担金 253,303,000円 101,114,827円 39.9%
使用料及び手数料 137,131,000円 74,565,787円 54.4%
国庫支出金 16,324,687,000円 836,333,678円 5.1%
県支出金 5,125,922,000円 126,726,694円 2.5%
財産収入 931,812,000円 200,551,249円 21.5%
寄附金 25,692,000円 18,083,554円 70.4%
繰入金 22,164,675,000円 0円 0.0%
繰越金 100,000,000円 3,885,732,371円 3,885.7%
諸収入 903,642,000円 117,735,241円 13.0%
市債 1,998,905,000円 0円 0.0%
66,183,200,000円 13,395,011,326円 20.2%

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

(単位:円)
科目 予算現額 支出済額 執行率
議会費 193,052,000円 101,320,213円 52.5%
総務費 8,081,744,000円 1,086,944,341円 13.4%
民生費 6,191,179,000円 2,130,682,527円 34.4%
衛生費 1,677,550,000円 526,735,823円 31.4%
労働費 581,588,000円 150,232,277円 25.8%
農林水産業費 3,805,375,000円 269,759,464円 7.1%
商工費 1,486,750,000円 629,166,162円 42.3%
土木費 25,327,295,000円 5,053,082,705円 20.0%
消防費 1,262,332,000円 475,824,775円 37.7%
教育費 4,266,782,000円 844,961,634円 19.8%
災害復旧費 11,060,103,000円 483,815,467円 4.4%
公債費 2,244,449,000円 1,084,631,542円 48.3%
諸支出金 1,000円 0円 0.0%
予備費 5,000,000円 0円 0.0%
66,183,200,000円 12,837,156,930円 19.4%

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)