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本文

令和2年度前期財政状況(令和2年4月1日~令和2年9月30日)

1.令和2年度予算の概況

(1)各会計の予算額

令和2年9月30日現在の一般会計と特別会計における令和2年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会計区分 当初予算額 5月臨時会
補正予算額
5月臨時会2
補整予算額
6月定例会
補正予算額
6月定例会
(追加)
補正予算額
8月臨時会
補正予算額
9月定例会
補正予算額
9月定例会
(追加)
補正予算額
合計
一般会計

22,265,000

(1号)
3,738,000
(2号)
379,000

(3号)
1,168,000

(4号)
211,000
(5号)
284,700

(6号)
826,000

(7号)
14,000

28,885,700

魚市場事業特別会計

234,268

   

(1号)
5,335

   

 

 

239,603

介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
13,316           (1号)
2,562
  15,878
介護保険特別会計
(保険事業勘定)

4,282,966

   

(1号)
2,156

   

(2号)
25,839

 

4,310,961

後期高齢者医療特別会計

465,999

         

(1号)
207

  466,206
国民健康保険特別会計
(事業勘定)

4,306,822

  (1号)
518

 

   

(2号)
5,998

 

4,313,338

国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)

257,907

         

(1号)
8,003

 

265,910

31,826,278 3,738,000 379,518 1,175,491 211,000 284,700 868,609 14,000 38,497,596

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

(2)一般会計の歳入・歳出予算額

令和2年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

(単位:千円)
科目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
合計
市税 4,161,337               4,161,337
地方譲与税 193,000               193,000
利子割交付金 3,000               3,000
配当割交付金 7,000               7,000
株式等譲渡所得割交付金 7,000               7,000
法人事業税交付金 30,000               30,000
地方消費税交付金 730,000               730,000
自動車取得税交付金 1               1
環境性能割交付金 26,000               26,000
地方特例交付金 10,000               10,000
地方交付税 6,731,523     120,552     138,499   6,990,574
交通安全対策特別交付金 5,000               5,000
分担金及び負担金 62,337               62,337
使用料及び手数料 238,737           3,785   242,522
国庫支出金 2,347,839 3,623,471 2,160 278,880 30,229 181,585 123,013   6,587,177
県支出金 1,465,698   35,270 49,224 12,963   1,071   1,564,226
財産収入 106,056     15,746         121,802
寄附金 100,300     800     312   101,412
繰入金 3,090,599 114,529 341,570 519,591 163,548 103,115 290,972 700 4,624,624
繰越金 400,000           315,499   715,499
諸収入 647,973     3,007 4,260   1,849   657,089
市債 1,901,600     180,200     △49,000 13,300 2,046,100
22,265,000 3,738,000 379,000 1,168,000 211,000 284,700 826,000 14,000 28,885,700

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)


歳入

歳出(目的別)

(単位:千円)
科目 当初
予算額
1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
合計
議会費 186,781           △1,791   184,990
総務費 4,024,584 3,587,000 1,484 26,413 1,931 5,100 308,530   7,955,042
民生費 5,958,522 51,000 7,516 719 30,229 6,600 38,320   6,092,906
衛生費 1,538,259       19,000   8,036   1,565,295
労働費 112,828   20,000       △367 14,000 146,461
農林水産業費 1,126,326     105,233     50,744   1,282,303
商工費 826,038 100,000 350,000 17,766 153,000 256,500 △23,228   1,680,076
土木費 3,241,214     1,007,644     111,455   4,360,313
消防費 1,056,316     △2,278 5,958   1,293   1,061,289
教育費 1,723,935     12,503 882 16,500 333,008   2,086,828
災害復旧費 420,649               420,649
公債費 2,044,547               2,044,547
諸支出金 1               1
予備費 5,000               5,000
22,265,000 3,738,000 379,000 1,168,000 211,000 284,700 826,000 14,000 28,885,700

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)


目的別

歳出(性質別)

(単位:千円)
区分 当初
予算額
1号補正
予算額
2号補正
予算額
3号補正
予算額
4号補正
予算額
5号補正
予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
合計
人件費 3,561,629 5,970     2,707   △35,094   3,535,212
物件費 2,997,010 33,426 5,849 22,230 24,030 238,500 410,943   3,731,988
維持補修費 87,915     2,044     33,068   123,027
扶助費 3,181,750   3,151           3,184,901
補助費等 4,140,431 3,698,604 370,000 122,937 184,263 46,200 90,068   8,652,503
公債費 2,066,699               2,066,699
繰出金 1,446,554     6,054     11,380   1,463,988
投資及び出資金 341,772               341,772
積立金 771,126           158,000   929,126
貸付金 348,000               348,000
普通建設事業費 2,896,465     1,014,735     157,635 14,000 4,082,835
災害復旧事業費 420,649               420,649
予備費 5,000               5,000
22,265,000 3,738,000 379,000 1,168,000 211,000 284,700 826,000 14,000 28,885,700

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)


性質別

2.令和元年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

令和2年9月30日現在の各会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円、%)
会計区分 予算現額 収入済額 執行率
一般会計 28,885,700,000 12,938,255,757 44.8
魚市場事業特別会計 239,603,000 0 0.0
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 15,878,000 9,598,778 60.5
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,310,961,000 1,764,357,694 40.9
後期高齢者医療特別会計 466,206,000 168,847,633 36.2
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,313,338,000 1,591,534,474 36.9
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 265,910,000 36,515,934 13.7
38,497,596,000 16,509,110,270 42.9

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

(単位:円、%)
会計区分 予算現額 支出済額 執行率
一般会計 28,885,700,000 12,425,736,259 43.0
魚市場事業特別会計 239,603,000 110,533,405 46.1
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 15,878,000 5,340,420 33.6
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,310,961,000 1,759,332,398 40.8
後期高齢者医療特別会計 466,206,000 126,170,378 27.1
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,313,338,000 1,629,403,773 37.8
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 265,910,000 107,092,990 40.3
38,497,596,000 16,163,609,623 42.0

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

(2)一般会計の収入・支出の概況

令和2年9月30日現在の一般会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円、%)
科目 予算現額 収入済額 執行率
市税 4,161,337,000 2,324,392,741 55月9日
地方譲与税 193,000,000 51,184,000 26.5
利子割交付金 3,000,000 1,326,000 44.2
配当割交付金 7,000,000 2,564,000 36.6
株式等譲渡所得割交付金 7,000,000 0 0.0
法人事業税交付金 30,000,000 23,906,000 79.7
地方消費税交付金 730,000,000 513,592,000 70.4
自動車取得税交付金 1,000 1,849 184.9
環境性能割交付金 26,000,000 2,674,000 10月3日
地方特例交付金 10,000,000 26,211,000 262.1
地方交付税 6,990,574,000 4,558,309,000 65.2
交通安全対策特別交付金 5,000,000 0 0.0
分担金及び負担金 62,337,000 24,332,639 39.0
使用料及び手数料 242,522,000 108,754,836 44.8
国庫支出金 6,587,177,000 4,299,241,630 65.3
県支出金 1,564,226,000 92,013,407 5月9日
財産収入 121,802,000 34,685,429 28.5
寄附金 101,412,000 21,207,671 20.9
繰入金 4,624,624,000 0 0.0
繰越金 715,499,000 715,499,390 100.0
諸収入 657,089,000 138,360,165 21.1
市債 2,046,100,000 0 0.0
28,885,700,000 12,938,255,757 44.8

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

(単位:円、%)
科目 予算現額 支出済額 執行率
議会費 184,990,000 91,680,005 49.6
総務費 7,955,042,000 4,841,732,633 60.9
民生費 6,092,906,000 2,072,670,825 34.0
衛生費 1,565,295,000 717,244,928 45.8
労働費 146,461,000 63,771,942 43.5
農林水産業費 1,282,303,000 291,912,615 22.8
商工費 1,680,076,000 858,883,026 51.1
土木費 4,360,313,000 1,313,817,099 30.1
消防費 1,061,289,000 567,844,157 53.5
教育費 2,086,828,000 584,191,962 28.0
災害復旧費 420,649,000 23,980,000 5月7日
公債費 2,044,547,000 998,007,067 48.8
諸支出金 1,000 0 0.0
予備費 5,000,000 0 0.0
28,885,700,000 12,425,736,259 43.0

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)