ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類で探す > 市政情報 > 市政運営 > 財政情報 > 財政状況 > 平成23年度後期財政状況(平成23年10月1日~平成24年3月31日)

本文

平成23年度後期財政状況(平成23年10月1日~平成24年3月31日)

1.平成23年度予算の概況

(1)各会計の予算額

 平成24年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成23年度予算額は、下記のとおりとなっています。

(単位:千円)
会計区分 9月30日
現在予算額
12月定例会
補正予算額
12月定例会
(追加)補正
予算額
3月定例会
補正予算額
3月定例会
(追加)補正
予算額
3月専決
補正予算額
合計
一般会計 60,874,300
千円

(6号)

2,567,400
千円

(7号)

224,100
千円

(8号)

19,342,300
千円

(9号)

677,700
千円

(10号)

△2,828,240
千円

80,857,560
千円
魚市場事業特別会計 557,034
千円

(4号)

△13,600
千円

 

(5号)

△283,165
千円

 

(6号)

0
千円

260,269
千円
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
17,953
千円

(1号)

3,701
千円

        21,654
千円
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
3,247,800
千円

(3号)

114,978
千円

 

(4号)

△13,186
千円

    3,349,592
千円
簡易水道事業特別会計 679,701
千円

(4号)

0
千円

 

(5号)

△336,700
千円

 

(6号)

0
千円

343,001
千円
漁業集落排水事業特別会計 796,384
千円

(3号)

350,000
千円

 

(4号)

△107,851
千円

 

(5号)

0
千円

1,038,533
千円
後期高齢者医療特別会計 356,104
千円
   

(2号)

△74,159
千円

    281,945
千円
公共下水道事業特別会計 3,236,972
千円
 

 

(4号)

△1,053,850
千円

 

(5号)

400,000
千円

2,583,122
千円
公共用地取得事業特別会計 152,369
千円
          152,369
千円
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,069,159
千円

(4号)

368,667
千円

 

(5号)

64,348
千円

 

(6号)

40,000
千円

5,542,174
千円
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 451,491
千円
   

(3号)

△20,858
千円

 

(4号)

0
千円

430,633
千円
75,439,267
千円
3,391,146
千円
224,100
千円
17,516,879
千円
677,700
千円
△2,388,240
千円
94,860,852
千円

(ただし、繰越明許費を除く)

(2)一般会計の歳入・歳出予算額

 平成24年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

(単位:千円)
科目 9月30日
現在予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
9号補正
予算額
10号補正
予算額
合計
市税 3,836,733
千円
    △1,247,169
千円
    2,589,564
千円
地方譲与税 213,000
千円
    △8,989
千円
  2,928
千円
206,939
千円
利子割交付金 10,000
千円
    177
千円
    10,177
千円
配当割交付金 2,000
千円
        1,028
千円
3,028
千円
株式等譲渡所得割交付金 1,000
千円
        △399
千円
601
千円
地方消費税交付金 430,000
千円
    △38,000
千円
  2,131
千円
394,131
千円
自動車取得税交付金 30,000
千円
    △4,000
千円
  5,966
千円
31,966
千円
地方特例交付金 58,000
千円
    △13,414
千円
    44,586
千円
地方交付税 7,331,346
千円
187,510
千円
  11,562,669
千円
438,834
千円
△4,458,141
千円
15,062,218
千円
交通安全対策特別交付金 7,000
千円
          7,000
千円
分担金及び負担金 238,834
千円
3,490
千円
  △86,429
千円
    155,895
千円
使用料及び手数料 122,653
千円
△200
千円
  △18,944
千円
    103,509
千円
国庫支出金 20,826,452
千円
1,979,710
千円
149,400
千円
11,907,976
千円
219,416
千円
△580,746
千円
34,502,208
千円
県支出金 16,377,705
千円
188,428
千円
  5,295,888
千円
  2,332,023
千円
24,194,044
千円
財産収入 28,316
千円
    △1,097
千円
  △100
千円
27,119
千円
寄附金 12,394
千円
37,983
千円
  31,222
千円
  8,746
千円
90,345
千円
繰入金 541,079
千円
△219,971
千円
  326,651
千円
19,450
千円
△113,477
千円
553,732
千円
繰越金 121,580
千円
46,162
千円
        167,742
千円
諸収入 858,508
千円
279,488
千円
  88,859
千円
  33,901
千円
1,260,756
千円
市債 9,827,700
千円
64,800
千円
74,700
千円
△8,453,100
千円
  △62,100
千円
1,452,000
千円
60,874,300
千円
2,567,400
千円
224,100
千円
19,342,300
千円
677,700
千円
△2,828,240
千円
80,857,560
千円

(ただし、繰越明許費を除く)


  歳入の画像

歳出(目的別)

(単位:千円)
科目 9月30日
現在予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
9号補正
予算額
10号補正
予算額
合計
議会費 250,411
千円
    △4,996
千円
    245,415
千円
総務費 15,811,009
千円
435,401
千円
  11,438,497
千円
19,450
千円
△254,724
千円
27,449,633
千円
民生費 9,099,860
千円
124,104
千円
  △1,784,277
千円
  2,482
千円
7,442,169
千円
衛生費 19,355,827
千円
2,129,261
千円
  4,518,798
千円
  △2,181,169
千円
23,822,717
千円
労働費 1,169,162
千円
    △425,498
千円
    743,664
千円
農林水産業費 1,044,440
千円
△226,254
千円
  114,573
千円
  △49,311
千円
883,448
千円
商工費 887,175
千円
△6,192
千円
  △28,531
千円
    852,452
千円
土木費 2,595,245
千円
△285,307
千円
  △279,219
千円
  △372,563
千円
1,658,156
千円
消防費 1,679,737
千円
49,677
千円
  △309,372
千円
658,250
千円
  2,078,292
千円
教育費 1,690,550
千円
159,633
千円
  △59,232
千円
    1,790,951
千円
災害復旧費 5,070,700
千円
187,077
千円
224,100
千円
6,207,557
千円
  27,045
千円
11,716,479
千円
公債費 2,215,183
千円
    △46,000
千円
    2,169,183
千円
諸支出金 1
千円
          1
千円
予備費 5,000
千円
          5,000
千円
60,874,300
千円
2,567,400
千円
224,100
千円
19,342,300
千円
677,700
千円
△2,828,240
千円
80,857,560
千円

(ただし、繰越明許費を除く)


 歳出(目的別)の画像

歳出(性質別)

(単位:千円)
区分 9月30日
現在予算額
6号補正
予算額
7号補正
予算額
8号補正
予算額
9号補正
予算額
10号補正
予算額
合計
人件費 3,620,634
千円
2,713
千円
  △13,557
千円
    3,609,790
千円
物件費 22,352,379
千円
2,313,730
千円
△165,000
千円
3,180,473
千円
  △2,194,267
千円
25,487,315
千円
維持補修費 111,559
千円
        500
千円
112,059
千円
扶助費 3,004,544
千円
118,713
千円
  △58,218
千円
    3,065,039
千円
補助費等 17,369,613
千円
361,908
千円
  4,788,483
千円
19,450
千円
△82,247
千円
22,457,207
千円
普通建設事業費 4,395,854
千円
△391,070
千円
  △1,178,824
千円
658,250
千円
9,926
千円
3,494,136
千円
災害復旧事業費 4,113,550
千円
113,800
千円
389,100
千円
5,736,413
千円
  26,312
千円
10,379,175
千円
公債費 2,215,117
千円
    △46,000
千円
    2,169,117
千円
積立金 128,470
千円
    6,970,167
千円
  △174,995
千円
6,923,642
千円
投資及び出資金 30,000
千円
          30,000
千円
貸付金 1,544,000
千円
    △823,200
千円
    720,800
千円
繰出金 1,983,580
千円
47,606
千円
  786,563
千円
  △413,469
千円
2,404,280
千円
予備費 5,000
千円
          5,000
千円
60,874,300
千円
2,567,400
千円
224,100
千円
19,342,300
千円
677,700
千円
△2,828,240
千円
80,857,560
千円

(ただし、繰越明許費を除く)


歳出(性質別)の画像

2.平成23年度予算における収入及び支出の概況

(1)各会計の収入・支出の概況

 平成24年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円)
会計区分 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に
対する
収入済額の割合
一般会計 80,857,560,000円 48,854,444,387円 30,949,839,768円 60.4%
魚市場事業特別会計 260,269,000円 41,571,773円   16.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 21,654,000円 19,370,030円   89.5%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,349,592,000円 2,837,347,874円   84.7%
簡易水道事業特別会計 343,001,000円 74,743,784円 19,021,210円 21.8%
漁業集落排水事業特別会計 1,038,533,000円 13,067,104円 791,200,000円 1.3%
後期高齢者医療特別会計 281,945,000円 183,322,732円   65.0%
公共下水道事業特別会計 2,583,122,000円 231,747,748円 1,110,900,000円 9.0%
公共用地取得事業特別会計 152,369,000円 152,368,514円   100.0%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,542,174,000円 4,435,186,756円   80.0%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 430,633,000円 238,107,040円 19,491,000円 55.3%
94,860,852,000円 57,072,277,742円 32,890,451,978円 60.2%

(ただし、繰越明許費を除く)

支出

(単位:円)
会計区分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に
対する
支出済額の割合
一般会計 80,857,560,000円 39,384,766,656円 30,949,839,768円 48.7%
魚市場事業特別会計 260,269,000円 224,993,360円   86.4%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 21,654,000円 16,881,912円   78.0%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,349,592,000円 2,852,892,807円   85.2%
簡易水道事業特別会計 343,001,000円 239,315,179円 19,021,210円 69.8%
漁業集落排水事業特別会計 1,038,533,000円 225,668,389円 791,200,000円 21.7%
後期高齢者医療特別会計 281,945,000円 253,541,203円   89.9%
公共下水道事業特別会計 2,583,122,000円 722,534,372円 1,110,900,000円 28.0%
公共用地取得事業特別会計 152,369,000円 152,368,514円   100.0%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 5,542,174,000円 4,917,786,740円   88.7%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 430,633,000円 370,784,343円 19,491,000円 86.1%
94,860,852,000円 49,361,533,475円 32,890,451,978円 52.0%

(ただし、繰越明許費を除く)

(2)一般会計の収入・支出の概況

 平成24年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。

収入

(単位:円)
科目 予算現額 収入済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
収入済額の割合
市税 2,589,564,000円 2,507,662,520円   96.8%
地方譲与税 206,939,000円 206,938,532円   100.0%
利子割交付金 10,177,000円 10,177,000円   100.0%
配当割交付金 3,028,000円 3,028,000円   100.0%
株式等譲渡所得割交付金 601,000円 601,000円   100.0%
地方消費税交付金 394,131,000円 394,131,000円   100.0%
自動車取得税交付金 31,966,000円 31,966,000円   100.0%
地方特例交付金 44,586,000円 44,586,000円   100.0%
地方交付税 15,062,218,000円 15,062,218,000円   100.0%
交通安全対策特別交付金 7,000,000円 2,910,000円   41.6%
分担金及び負担金 155,895,000円 139,118,537円   89.2%
使用料及び手数料 103,509,000円 100,936,537円   97.5%
国庫支出金 34,502,208,000円 21,471,354,439円 11,263,964,000円 62.2%
県支出金 24,194,044,000円 5,885,415,890円 13,136,307,500円 24.3%
財産収入 27,119,000円 22,040,015円   81.3%
寄附金 90,345,000円 90,246,213円   99.9%
繰入金 553,732,000円 413,826,926円   74.7%
繰越金 167,742,000円 167,742,395円 6,388,268,268円 100.0%
諸収入 1,260,756,000円 2,237,045,095円   177.4%
市債 1,452,000,000円 53,500,000円 161,300,000円 3.7%
80,857,560,000円 48,845,444,387円 30,949,839,768円 60.4%

(ただし、繰越明許費を除く)

支出

(単位:円)
科目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 予算現額に対する
支出済額の割合
議会費 245,415,000円 242,946,407円   99.0%
総務費 27,449,633,000円 10,986,366,554円 14,364,558,400円 40.0%
民生費 7,442,169,000円 5,787,721,289円 465,186,864円 77.8%
衛生費 23,822,717,000円 14,215,444,840円 4,233,662,453円 59.7%
労働費 743,664,000円 512,177,442円   68.9%
農林水産業費 883,448,000円 450,801,557円 24,112,000円 51.0%
商工費 852,452,000円 692,846,394円   81.3%
土木費 1,658,156,000円 781,696,459円 399,657,000円 47.1%
消防費 2,078,292,000円 1,339,882,319円 677,511,200円 64.5%
教育費 1,790,951,000円 1,502,845,476円 90,822,000円 83.9%
災害復旧費 11,716,479,000円 810,590,162円 10,694,329,851円 6.9%
公債費 2,169,183,000円 2,061,447,757円   95.0%
諸支出金 1,000円 0円   0.0%
予備費 5,000,000円 0円   0.0%
80,857,560,000円 39,384,766,656円 30,949,839,768円 48.7%

(ただし、繰越明許費を除く)