本文
平成24年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成23年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 9月30日 現在予算額 |
12月定例会 補正予算額 |
12月定例会 (追加)補正 予算額 |
3月定例会 補正予算額 |
3月定例会 (追加)補正 予算額 |
3月専決 補正予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 60,874,300 千円 |
(6号) 2,567,400 |
(7号) 224,100 |
(8号) 19,342,300 |
(9号) 677,700 |
(10号) △2,828,240 |
80,857,560 千円 |
魚市場事業特別会計 | 557,034 千円 |
(4号) △13,600 |
(5号) △283,165 |
(6号) 0 |
260,269 千円 |
||
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
17,953 千円 |
(1号) 3,701 |
21,654 千円 |
||||
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
3,247,800 千円 |
(3号) 114,978 |
(4号) △13,186 |
3,349,592 千円 |
|||
簡易水道事業特別会計 | 679,701 千円 |
(4号) 0 |
(5号) △336,700 |
|
(6号) 0 |
343,001 千円 |
|
漁業集落排水事業特別会計 | 796,384 千円 |
(3号) 350,000 |
|
(4号) △107,851 |
(5号) 0 |
1,038,533 千円 |
|
後期高齢者医療特別会計 | 356,104 千円 |
(2号) △74,159 |
281,945 千円 |
||||
公共下水道事業特別会計 | 3,236,972 千円 |
|
(4号) △1,053,850 |
(5号) 400,000 |
2,583,122 千円 |
||
公共用地取得事業特別会計 | 152,369 千円 |
152,369 千円 |
|||||
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,069,159 千円 |
(4号) 368,667 |
|
(5号) 64,348 |
(6号) 40,000 |
5,542,174 千円 |
|
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 451,491 千円 |
(3号) △20,858 |
(4号) 0 |
430,633 千円 |
|||
計 | 75,439,267 千円 |
3,391,146 千円 |
224,100 千円 |
17,516,879 千円 |
677,700 千円 |
△2,388,240 千円 |
94,860,852 千円 |
(ただし、繰越明許費を除く)
平成24年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
科目 | 9月30日 現在予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
10号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 3,836,733 千円 |
△1,247,169 千円 |
2,589,564 千円 |
||||
地方譲与税 | 213,000 千円 |
△8,989 千円 |
2,928 千円 |
206,939 千円 |
|||
利子割交付金 | 10,000 千円 |
177 千円 |
10,177 千円 |
||||
配当割交付金 | 2,000 千円 |
1,028 千円 |
3,028 千円 |
||||
株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 千円 |
△399 千円 |
601 千円 |
||||
地方消費税交付金 | 430,000 千円 |
△38,000 千円 |
2,131 千円 |
394,131 千円 |
|||
自動車取得税交付金 | 30,000 千円 |
△4,000 千円 |
5,966 千円 |
31,966 千円 |
|||
地方特例交付金 | 58,000 千円 |
△13,414 千円 |
44,586 千円 |
||||
地方交付税 | 7,331,346 千円 |
187,510 千円 |
11,562,669 千円 |
438,834 千円 |
△4,458,141 千円 |
15,062,218 千円 |
|
交通安全対策特別交付金 | 7,000 千円 |
7,000 千円 |
|||||
分担金及び負担金 | 238,834 千円 |
3,490 千円 |
△86,429 千円 |
155,895 千円 |
|||
使用料及び手数料 | 122,653 千円 |
△200 千円 |
△18,944 千円 |
103,509 千円 |
|||
国庫支出金 | 20,826,452 千円 |
1,979,710 千円 |
149,400 千円 |
11,907,976 千円 |
219,416 千円 |
△580,746 千円 |
34,502,208 千円 |
県支出金 | 16,377,705 千円 |
188,428 千円 |
5,295,888 千円 |
2,332,023 千円 |
24,194,044 千円 |
||
財産収入 | 28,316 千円 |
△1,097 千円 |
△100 千円 |
27,119 千円 |
|||
寄附金 | 12,394 千円 |
37,983 千円 |
31,222 千円 |
8,746 千円 |
90,345 千円 |
||
繰入金 | 541,079 千円 |
△219,971 千円 |
326,651 千円 |
19,450 千円 |
△113,477 千円 |
553,732 千円 |
|
繰越金 | 121,580 千円 |
46,162 千円 |
167,742 千円 |
||||
諸収入 | 858,508 千円 |
279,488 千円 |
88,859 千円 |
33,901 千円 |
1,260,756 千円 |
||
市債 | 9,827,700 千円 |
64,800 千円 |
74,700 千円 |
△8,453,100 千円 |
△62,100 千円 |
1,452,000 千円 |
|
計 | 60,874,300 千円 |
2,567,400 千円 |
224,100 千円 |
19,342,300 千円 |
677,700 千円 |
△2,828,240 千円 |
80,857,560 千円 |
(ただし、繰越明許費を除く)
科目 | 9月30日 現在予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
10号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 250,411 千円 |
△4,996 千円 |
245,415 千円 |
||||
総務費 | 15,811,009 千円 |
435,401 千円 |
11,438,497 千円 |
19,450 千円 |
△254,724 千円 |
27,449,633 千円 |
|
民生費 | 9,099,860 千円 |
124,104 千円 |
△1,784,277 千円 |
2,482 千円 |
7,442,169 千円 |
||
衛生費 | 19,355,827 千円 |
2,129,261 千円 |
4,518,798 千円 |
△2,181,169 千円 |
23,822,717 千円 |
||
労働費 | 1,169,162 千円 |
△425,498 千円 |
743,664 千円 |
||||
農林水産業費 | 1,044,440 千円 |
△226,254 千円 |
114,573 千円 |
△49,311 千円 |
883,448 千円 |
||
商工費 | 887,175 千円 |
△6,192 千円 |
△28,531 千円 |
852,452 千円 |
|||
土木費 | 2,595,245 千円 |
△285,307 千円 |
△279,219 千円 |
△372,563 千円 |
1,658,156 千円 |
||
消防費 | 1,679,737 千円 |
49,677 千円 |
△309,372 千円 |
658,250 千円 |
2,078,292 千円 |
||
教育費 | 1,690,550 千円 |
159,633 千円 |
△59,232 千円 |
1,790,951 千円 |
|||
災害復旧費 | 5,070,700 千円 |
187,077 千円 |
224,100 千円 |
6,207,557 千円 |
27,045 千円 |
11,716,479 千円 |
|
公債費 | 2,215,183 千円 |
△46,000 千円 |
2,169,183 千円 |
||||
諸支出金 | 1 千円 |
1 千円 |
|||||
予備費 | 5,000 千円 |
5,000 千円 |
|||||
計 | 60,874,300 千円 |
2,567,400 千円 |
224,100 千円 |
19,342,300 千円 |
677,700 千円 |
△2,828,240 千円 |
80,857,560 千円 |
(ただし、繰越明許費を除く)
区分 | 9月30日 現在予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
10号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,620,634 千円 |
2,713 千円 |
△13,557 千円 |
3,609,790 千円 |
|||
物件費 | 22,352,379 千円 |
2,313,730 千円 |
△165,000 千円 |
3,180,473 千円 |
△2,194,267 千円 |
25,487,315 千円 |
|
維持補修費 | 111,559 千円 |
500 千円 |
112,059 千円 |
||||
扶助費 | 3,004,544 千円 |
118,713 千円 |
△58,218 千円 |
3,065,039 千円 |
|||
補助費等 | 17,369,613 千円 |
361,908 千円 |
4,788,483 千円 |
19,450 千円 |
△82,247 千円 |
22,457,207 千円 |
|
普通建設事業費 | 4,395,854 千円 |
△391,070 千円 |
△1,178,824 千円 |
658,250 千円 |
9,926 千円 |
3,494,136 千円 |
|
災害復旧事業費 | 4,113,550 千円 |
113,800 千円 |
389,100 千円 |
5,736,413 千円 |
26,312 千円 |
10,379,175 千円 |
|
公債費 | 2,215,117 千円 |
△46,000 千円 |
2,169,117 千円 |
||||
積立金 | 128,470 千円 |
6,970,167 千円 |
△174,995 千円 |
6,923,642 千円 |
|||
投資及び出資金 | 30,000 千円 |
30,000 千円 |
|||||
貸付金 | 1,544,000 千円 |
△823,200 千円 |
720,800 千円 |
||||
繰出金 | 1,983,580 千円 |
47,606 千円 |
786,563 千円 |
△413,469 千円 |
2,404,280 千円 |
||
予備費 | 5,000 千円 |
5,000 千円 |
|||||
計 | 60,874,300 千円 |
2,567,400 千円 |
224,100 千円 |
19,342,300 千円 |
677,700 千円 |
△2,828,240 千円 |
80,857,560 千円 |
(ただし、繰越明許費を除く)
平成24年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に 対する 収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 80,857,560,000円 | 48,854,444,387円 | 30,949,839,768円 | 60.4% |
魚市場事業特別会計 | 260,269,000円 | 41,571,773円 | 16.0% | |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 21,654,000円 | 19,370,030円 | 89.5% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,349,592,000円 | 2,837,347,874円 | 84.7% | |
簡易水道事業特別会計 | 343,001,000円 | 74,743,784円 | 19,021,210円 | 21.8% |
漁業集落排水事業特別会計 | 1,038,533,000円 | 13,067,104円 | 791,200,000円 | 1.3% |
後期高齢者医療特別会計 | 281,945,000円 | 183,322,732円 | 65.0% | |
公共下水道事業特別会計 | 2,583,122,000円 | 231,747,748円 | 1,110,900,000円 | 9.0% |
公共用地取得事業特別会計 | 152,369,000円 | 152,368,514円 | 100.0% | |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,542,174,000円 | 4,435,186,756円 | 80.0% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 430,633,000円 | 238,107,040円 | 19,491,000円 | 55.3% |
計 | 94,860,852,000円 | 57,072,277,742円 | 32,890,451,978円 | 60.2% |
(ただし、繰越明許費を除く)
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に 対する 支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 80,857,560,000円 | 39,384,766,656円 | 30,949,839,768円 | 48.7% |
魚市場事業特別会計 | 260,269,000円 | 224,993,360円 | 86.4% | |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 21,654,000円 | 16,881,912円 | 78.0% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,349,592,000円 | 2,852,892,807円 | 85.2% | |
簡易水道事業特別会計 | 343,001,000円 | 239,315,179円 | 19,021,210円 | 69.8% |
漁業集落排水事業特別会計 | 1,038,533,000円 | 225,668,389円 | 791,200,000円 | 21.7% |
後期高齢者医療特別会計 | 281,945,000円 | 253,541,203円 | 89.9% | |
公共下水道事業特別会計 | 2,583,122,000円 | 722,534,372円 | 1,110,900,000円 | 28.0% |
公共用地取得事業特別会計 | 152,369,000円 | 152,368,514円 | 100.0% | |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,542,174,000円 | 4,917,786,740円 | 88.7% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 430,633,000円 | 370,784,343円 | 19,491,000円 | 86.1% |
計 | 94,860,852,000円 | 49,361,533,475円 | 32,890,451,978円 | 52.0% |
(ただし、繰越明許費を除く)
平成24年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
市税 | 2,589,564,000円 | 2,507,662,520円 | 96.8% | |
地方譲与税 | 206,939,000円 | 206,938,532円 | 100.0% | |
利子割交付金 | 10,177,000円 | 10,177,000円 | 100.0% | |
配当割交付金 | 3,028,000円 | 3,028,000円 | 100.0% | |
株式等譲渡所得割交付金 | 601,000円 | 601,000円 | 100.0% | |
地方消費税交付金 | 394,131,000円 | 394,131,000円 | 100.0% | |
自動車取得税交付金 | 31,966,000円 | 31,966,000円 | 100.0% | |
地方特例交付金 | 44,586,000円 | 44,586,000円 | 100.0% | |
地方交付税 | 15,062,218,000円 | 15,062,218,000円 | 100.0% | |
交通安全対策特別交付金 | 7,000,000円 | 2,910,000円 | 41.6% | |
分担金及び負担金 | 155,895,000円 | 139,118,537円 | 89.2% | |
使用料及び手数料 | 103,509,000円 | 100,936,537円 | 97.5% | |
国庫支出金 | 34,502,208,000円 | 21,471,354,439円 | 11,263,964,000円 | 62.2% |
県支出金 | 24,194,044,000円 | 5,885,415,890円 | 13,136,307,500円 | 24.3% |
財産収入 | 27,119,000円 | 22,040,015円 | 81.3% | |
寄附金 | 90,345,000円 | 90,246,213円 | 99.9% | |
繰入金 | 553,732,000円 | 413,826,926円 | 74.7% | |
繰越金 | 167,742,000円 | 167,742,395円 | 6,388,268,268円 | 100.0% |
諸収入 | 1,260,756,000円 | 2,237,045,095円 | 177.4% | |
市債 | 1,452,000,000円 | 53,500,000円 | 161,300,000円 | 3.7% |
計 | 80,857,560,000円 | 48,845,444,387円 | 30,949,839,768円 | 60.4% |
(ただし、繰越明許費を除く)
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 245,415,000円 | 242,946,407円 | 99.0% | |
総務費 | 27,449,633,000円 | 10,986,366,554円 | 14,364,558,400円 | 40.0% |
民生費 | 7,442,169,000円 | 5,787,721,289円 | 465,186,864円 | 77.8% |
衛生費 | 23,822,717,000円 | 14,215,444,840円 | 4,233,662,453円 | 59.7% |
労働費 | 743,664,000円 | 512,177,442円 | 68.9% | |
農林水産業費 | 883,448,000円 | 450,801,557円 | 24,112,000円 | 51.0% |
商工費 | 852,452,000円 | 692,846,394円 | 81.3% | |
土木費 | 1,658,156,000円 | 781,696,459円 | 399,657,000円 | 47.1% |
消防費 | 2,078,292,000円 | 1,339,882,319円 | 677,511,200円 | 64.5% |
教育費 | 1,790,951,000円 | 1,502,845,476円 | 90,822,000円 | 83.9% |
災害復旧費 | 11,716,479,000円 | 810,590,162円 | 10,694,329,851円 | 6.9% |
公債費 | 2,169,183,000円 | 2,061,447,757円 | 95.0% | |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% | |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% | |
計 | 80,857,560,000円 | 39,384,766,656円 | 30,949,839,768円 | 48.7% |
(ただし、繰越明許費を除く)